广元市利州区环境卫生事务中心
2023年度部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区环境卫生事务中心职能简介：我单位系区政府直属正科级全额预算事业单位，主要负责市城区环境卫生监督管理工作，道路及附属设施清扫保洁、冲洗降尘，垃圾收运处置，环卫设施规划配置、建设管理、监管维护及相关法律法规的宣传教育和贯彻落实。
（二）广元市利州区环境卫生事务中心2023年重点工作：
2023年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，全面贯彻中央、省、市、区委重大决策部署，围绕“精细管理强队伍，创先争优促发展”主题，重点抓好以下几方面工作：
1.围绕创建全国文明城市工作目标，提升城市环境卫生质量和管理水平。一是进一步加强网格化管理，提高环卫作业质量；
二是推进城乡生活垃圾全量收运处置，提高收运处置能力；三是持续加强城区直管公厕管理，提高公厕卫生质量和管理水平。
2.围绕乡村振兴工作，提高农村生活垃圾收运处置能力和水平。一是进一步完善农村生活垃圾全覆盖收运处置体系；二是逐步提高农村生活垃圾全量收运处置能力。
3.围绕环保工作，以项目建设为抓手，提高防范环保风险能力。一是加快渗滤液处置项目前期工作，确保项目按期开工，有序推进；二是加快垃圾焚烧发电厂综合楼扩建等项目推进工作，确保完成年度目标投资任务。
4.围绕深化改革，进一步推动环卫体制机制改革。积极探索环卫作业、临聘人员市场化管理模式。
5.持续深入推进全面从严治党。一是坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任。二是严格遵守政治纪律和政治规矩，持续深化正风肃纪，加强自身建设。
二、部门预算单位构成
广元市利州区环境卫生事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区环境卫生事务中心2023年收支总预算16124.5万元,比2022年收支预算总数增加652.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加621.98万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。
（一）收入预算情况：广元市利州区环境卫生事务中心2023年收入预算16124.5万元，其中：上年结转1130.77万元，占7.01%；一般公共预算拨款收入1500.82万元，占9.31%；政府性基金预算拨款收入13492.91万元，占83.68%。
（二）支出预算情况：广元市利州区环境卫生事务中心2023年支出预算16124.5万元，其中：基本支出1487.03万元，占9.22%；项目支出14637.47万元，占90.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2023年财政拨款收支总预算16124.5万元,比2022年财政拨款收支总预算增加652.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少621.98万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1500.82万元、上年结转1130.77万元、政府性基金预算拨款收入13492.91万元；支出包括：社会保障和就业支出146.93万元、卫生健康支出230.09万元、城乡社区支出15642.35万元、住房保障支出105.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区环境卫生事务中心2023年一般公共预算当年拨款1500.82万元，比2022年预算数减少12475.02万元，主要原因是部门专项业务经费纳入政府性基金支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出146.93万元，占9.79%；卫生健康支出52.09万元，占3.47%；城乡社区支出1196.67万元，占79.73%；住房保障支出105.13万元，占7.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52.09万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1196.67万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2023年一般公共预算基本支出1487.03万元，其中：人员经费1357.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费129.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
2023年安排因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出13492.91万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区环境卫生事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区环境卫生事务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区环境卫生事务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区环境卫生事务中心共有车辆222辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车222辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备28台（套）。
（四）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区环境卫生事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区环境卫生事务中心2023年度部门预算公开报表
广元市利州区环境卫生事务中心2023年度整体支出绩效目标表
广元市利州区环境卫生事务中心2023年度项目支出绩效表