2023年度中共广元市利州区委群众工作局部门决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，区委群众工作局主要职责职能如下：

1.代表区委、区政府对群众来信、区政府门户网站领导信箱留言的受理、交办、督办；

2.负责上级部门转办的群众来信、各级网络投诉平台投诉、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访事项的受理、转办、督办；

3.负责上级交办的应由我区处理的群众走访事项的受理、转办、督办；

4.代表区委、区政府接待群众来访，对反映的事项按照管理权限交办至有权处理的责任单位按照《信访工作条例》的相关要求办理、回复，并负责跟踪督办；

5.负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办，督办；

6.负责处理辖区群众到市行政中心、市委群工局及区本级非信访接待场所信访群众的疏导劝返工作；负责做好辖区群众进京赴省非信访接待场所走访的疏导劝返工作；

7.负责国家、省、市、区重大会议和重要公务活动期间的信访稳定工作；

8.组织指导、督查矛盾纠纷的排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；

9.负责全区信访和群众工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级各部门的信访和群众工作，总结和推广信访和群众工作经验，宣传《信访工作条例》及相关法律法规，管理培训信访干部队伍，研究信访和群众工作中重大问题；

10.开展信访和群众工作调查研究，分析研判信访形势，为领导决策提供参考；

11.提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；

12.负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；

13.承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共广元市利州区委群众工作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为382.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少40.34万元，下降9.53%。主要变动原因是专项项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计382.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.97万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计382.97万元，其中：基本支出271.74万元，占70.96%；项目支出111.23万元，占29.04%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为382.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.34万元，下降9.53%。主要变动原因是专项项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.34万元，下降9.53%。主要变动原因是专项项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出320.35万元，占83.65%；社会保障和就业（208类）支出33.80万元，占8.83%；卫生健康（210类）支出8.53万元，占2.23%；住房保障（221类）支出20.29万元，占5.29%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为382.97，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为108.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为33.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为100.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为27.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.74万元，其中：

人员经费244.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费27.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算44%，较上年度减少0.06万元，下降21.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降21.43%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于解决信访事件的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：其他县区来我区“治重化积”和重点时段信访事件协调处理。

外事接待支出0万元，本年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共广元市利州区委群众工作局机关运行经费支出27.03万元，比2022年度增加4.67万元，增长20.89%。主要原因是23年人员差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共广元市利州区委群众工作局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共广元市利州区委群众工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对解决社会治理联席会议群众工作组办公经费、投融资理财非法集资问题处置经费、市12345热线工作经费、区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共广元市利州区委群众工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、解决社会治理联席会议群众工作组办公经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共广元市利州区委群众工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.85分，绩效自评综述：2023年区委群工局部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度健全完善，相关管理制度更加完善并认真执行。并按照绩效管理的相关规定，结合我单位实际情况，通过进一步完善项目管理制度，坚持做到有预算才开支的原则，并加强项目监控，强化预算效能，预算资金决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、项目绩效评价与上年相比都有明显提升，从而圆满完成年初设定的部门整体目标及项目绩效目标。

解决社会治理联席会议群众工作组办公经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费5万元，全年共支付5万元，支付率100%。通过该项目实施，保障了疫情期间社会治理联席会议群众工作组工作的有效开展，圆满完成了疫情期间群众急、难、愁、盼的民生问题。项目的实施从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高了我单位行政效能和建设优质服务机关的能力，同时也减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。

投融资理财非法集资问题处置经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目共预算经费6.51万元，全年共支付6.51万元，支付率100%。通过该项目实施，确保投融资理财非法集资问题处置的正常开展，圆满完成了“投融资理财领域困难群众过一个安定、祥和的春节”为重点工作。项目的实施从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。

市12345热线工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费15万元，全年共支付15万元，支付率100%。通过该项目实施，整合了全市所有非紧急热线电话办理事项，实现集“一线”、“一网”、“一单”、“两微一端”等渠道受理市民提出的咨询、求助、投诉、举报和建议电话办理事项。为群众提供更加高效、便捷的公共服务，提升政府形象和服务水平。

区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费42.38万元，全年共支付42.38万元，支付率100%。通过该项目实施，保障了群众诉求传递渠道的畅通，同是也是开展法制宣传教育和依法治理工作的一个重要助手。在开展群众工作、搭建沟通平台、进行普法宣传等工作中发挥着重要作用。全年发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息。

视频接访及视频会议维护费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费1.8万元，全年共支付1.8万元，支付率100%。通过该项目实施，提高了网上信访工作的覆盖面，也提高信访业务水平，及时传达和贯彻落实学习中央、省、市对信访工作指示、批示要求，保障视频接访系统正常使用，正常接受国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。

网上信访投诉平台维护费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费0.84万元，全年共支付0.84万元，支付率100%。通过该项目实施，保障全年网上信访平台24小时不间断运行和网上信访的正常有序，不断提升信访处理整体式水平和网上信访办理质量，减少了信访群众的走访数量，也确保了信访群众的投诉受理回复及时规范。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共广元市利州区委群众工作局

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共广元市利州区委群众工作局（以下简称“区委群工局”）是广元市利州区财政一级预算单位。

（二）机构职能。

根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，区委群众工作局主要职责职能如下：

1、代表区委、区政府对群众来信、区政府门户网站领导信箱留言的受理、交办、督办；

2、负责上级部门转办的群众来信、各级网络投诉平台投诉、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访事项的受理、转办、督办；

3、负责上级交办的应由我区处理的群众走访事项的受理、转办、督办；

4、代表区委、区政府接待群众来访，对反映的事项按照管理权限交办至有权处理的责任单位按照《信访工作条例》的相关要求办理、回复，并负责跟踪督办；

5、负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办，督办；

6、负责处理辖区群众到市行政中心、市委群工局及区本级非信访接待场所信访群众的疏导劝返工作；负责做好辖区群众进京赴省非信访接待场所走访的疏导劝返工作；

7、负责国家、省、市、区重大会议和重要公务活动期间的信访稳定工作；

8、组织指导、督查矛盾纠纷的排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；

9、负责全区信访和群众工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级各部门的信访和群众工作，总结和推广信访和群众工作经验，宣传《信访工作条例》及相关法律法规，管理培训信访干部队伍，研究信访和群众工作中重大问题；

10、开展信访和群众工作调查研究，分析研判信访形势，为领导决策提供参考；

11、提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；

12、负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；

13、承担区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，区委群工局部门（单位）及下属单位总编制17名，其中行政编制6名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员5人，工勤人员1人，事业人员10人，其他人员0人；离退休人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初安排预算收入363.20万元，其中：当年财政拨款收入363.20万元，其中：一般公共服务支出306.98万元，社会保障和就业支出27.53万元，卫生健康支出9.08万元，住房保障支出19.62万元。

2023年决算报表收入382.97万元，其中：当年财政拨款收入382.97万元，其中：一般公共服务支出320.35万元，社会保障和就业支出33.80万元，卫生健康支出8.53万元，住房保障支出20.29万元。

（二）支出情况。

2023年支出382.97万元，其中财政拨款支出382.97万元，全年预算执行率100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。该项指标分值20分，根据评分说明该项目得分20分。

一是社情民意短信平台（信访维稳系统平台）的实施，一是每月向区域内群众月发送政策、法律、法规宣传短信3万余条，二是短信发放范围覆盖利州区17个乡镇街道办事处，三是时效指标是全年内完成。以上三个职能目标指标均达成年初预设绩效指标。

2.预算管理。该项指标分值30分，根据评分说明该项目得分29.85分。

（1）预算编制质量:2023年财政拨款年初预算数363.20万元，调整预算数382.97万元，预算执行数382.97万元，财政拨款预算偏离度为0.05。根据评分说明公式换算后该项得分9.85分。

（2）单位收入统筹：不涉及部门统筹自有收入，分值已调至预算编制质量指标。

（3）支出执行进度：1-6月部门预算执行数189.35万元，预算执行进度为49.44%；1-9月部门预算执行数289.47万元，预算执行进度75.59%；1-11月部门预算执行数338.45万元，预算执行进度88.38%。根据评分说明公式换算后该项得分10分。

（4）预算年终结余：2023年部门预算无结余。根据评分说明该项得分5分。

（5）严控一般性支出：部门“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出数小于上年支出数，但差旅费、办公费等一般性支出又大于上年支出数，根据评分说明该项得分5分。

3.财务管理。该项指标分值20分，根据评分说明该项得分20分。

（1）财务管理制度:本部门已制定内部财务管理制度并得到有效落实。根据评分说明该项得分10分。

（2）财务岗位设置:部门合理设置财务岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。根据评分说明该项得分5分。

（3）资金使用规范:部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。根据评分说明该项得分5分。

4.资产管理。该项指标分值30分，根据评分说明该项得分30分。

（1）人均资产变化率:2023年单位人均占有资产2.22万元，上年单位人均占有资产2.22万元，根据公式换算部门人均资产变化率为0;其中固定资产净值13.32万元，2023年年末实有人数16人。人均资产变化率小于等于2023年省直行政事业单位人均资产变化率6.88%;人均资产增长率小于等于0。根据评分说明该项得分10分。

（2）资产利用率:2023年超最低使用年限的办公设备原值8.45万元，办公设备原值8.63万元，根据公式换算部门办公设备超最低使用年限资产利用率为97.91%。根据评分说明该项得分10分。

（3）资产盘活率:部门两年均无闲置资产，根据评分说明该项得分10分。

5.采购管理。

2023年不涉及采购，该分值已调至资产管理指标。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目总数3个，涉及预算总金额87.08万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。。

阶段（一次性）项目总数5个，涉及预算总金额24.15万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

该项指标分值 12分，根据评分说明该项得分12分。

（1）决策程序：无符合应履行事前评估程序的部门预算项目。根据评分说明该项得分4分。

（2）目标设置:无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算项目。根据评分说明该项得分4分。

（3）项目入库:部门预算项目均按财政规定时间完成项目入库。根据评分说明该项得分4分。

2.项目执行。该项指标分值12分，根据评分说明该项 得分12分。

（1）执行同向:部门预算项目实际列支内容和绩效目标设置方向均相符。根据评分说明该项得分4分。

（2）项目调整:无部门预算项目应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目;应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目1个，即调整“解决成都大运会专项工作经费”10万元，其中办公费调入10万元。根据评分说明该项得分4分。

（3）执行结果:部门预算常年项目3个，预算结余率小于10%的常年项目0个，阶段（一次性）项目0 个。根据评分说明公式换算后该项得分4分。

3.目标实现。该项指标分值12分，根据评分说明该项 得分12分。

（1）目标完成:部门预算项目均已完成数量指标。根据评分说明该项得分4分

（2）目标偏离:部门预算阶段项目已完成绩效目标偏 离度均控制在30%以内。根据评分说明该项得分4分

（3）实现效果:部门预算项目效益指标均已完成。根

据评分说明该项得分4分。

扣分项：该项指标分值10分，根据评分说明扣0.15分 （1）预算绩效存在问题：部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标扣分0.15分。

（2）被评价部门配合度:评价工作开展过程中，积极配合评价工作，根据评分说明不扣分。

中共广元市利州区委群众工作局部门整体预算绩效评价最后得分99.85分。

（二）重点领域绩效分析。

2023年区委群工局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（三）绩效结果应用情况。

通过对项目实施效果和资金使用效益进行自我评价，进一步强化"有预算必有绩效，无绩效必不支出”的绩效理念，及时改进项目管理，总结工作经验，达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，区委群工局2023年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度和会计核算等管理制度更加完善，财务职责清晰，相关管理制度得到了认真执行。并严格按照“有预算才开支，支出必须严格按照预算规定用途和金额开支”的原则，着重强化预算硬约束，进一步规范预算立项、决策、管理、调整、执行等程序，资金使用绩效与上年相比均有提升，较好地保障了我局信访维稳工作开展的所需经费。

2023年按照部门整体支出绩效评价指标体系部门预算管理得分99.85分，评分等级为“优”。

存在问题。

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

（二）改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表