广元市公安局利州区分局

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局利州区分局职能简介

主要职责职能：

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4.组织指导全区公安机关侦查工作，协调或直接侦办全区重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

7.指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8.负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

9.指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

13.指导全公区安全警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

14.组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15.拟订全市区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

16.组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17.指导区内森林警察等专门公安业务工作。

18.指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。

（二）广元市公安局利州区分局2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的冲刺之年，也是加快建设现代化利州的奋进之年。全区公安机关将在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧扣公安工作现代化主线，着力打造“忠、稳、安、智、正、活”六字公安，努力为利州加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城营造持续安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

广元市公安局利州区分局为利州区一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局利州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局利州区分局2024年收支预算总数3169.22万元,比2023年收支预算总数增加130.42万元，主要原因是信息化项目支出等增加，

（一）收入预算情况

广元市公安局利州区分局2024年收入预算3169.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3169.22万元，占100%.

（二）支出预算情况

广元市公安局利州区分局2024年支出预算3169.22万元，其中：基本支出1171.37万元，占36.96%；项目支出1997.84万元，占63.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局利州区分局2024年财政拨款收支预算总数3169.22万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加130.42万元，主要原因是信息化项目支出等增加，

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3169.22万元；支出包括：公共安全支出2967.46万元、社会保障和就业支出103.42万元、卫生健康支出29.38万元、住房保障支出68.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局利州区分局2024年一般公共预算当年拨款3169.22万元，比2023年预算数增加130.42万元，主要原因是信息化项目支出等增加，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2967.46万元，占93.63%；社会保障和就业支出103.42万元，占3.26%；卫生健康支出29.38万元，占0.93%；住房保障支出68.96万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为969.62万元，主要用于：人员的工资性支出、日常公用经费等基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1517.66万元，主要用于：2014部门履职户籍管理工本费、涉案财物场地租赁费、公安禁毒、拘留所看守人员生活住宿体检及戒毒所等项目支出，及2023年临聘人员经费辅警人员工资支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为84.29万元，主要用于：2024年部门履职经费中的电信诈骗专案经费、DNA鉴定及病历检验验定、维稳应急处突及处置非法集资、经侦涉众投资理财专案审计费等项目支出。

4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为385.89万元，主要用于：2024年软件网络经费-天巡系统、移动警务终端、天网升级扩建租赁服务邀请招标采购项目、宽带网络租赁、350兆警用数字集群（PDT）系统运行维护费等11个信息化项目支出。

5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：2024年部门履职-援疆援藏人员费用支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为102.77万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.65万元，主要用于：机关工勤人员失业及工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.96万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局利州区分局2024年一般公共预算基本支出1171.37万元，其中：

人员经费977.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费194.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局利州区分局2024年“三公”经费财政拨款预算数102.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费100万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比减少3.2万元，主要原因是原因是厉行节约、严格管控公务接待的人员、数量和批次。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相持平。

单位现有公务用车93辆，其中：轿车38辆，大中型运警客车7辆，面包车12辆，商务车1辆，皮卡车15辆，越野车13辆，特种车7辆。

因单位为市、区两级财政，单位公务用车资产属利州区财政管辖，两级财政公务用车购置及运行维护费统筹使用。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费100万元，用于93辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特巡警、刑侦、经侦、治安、派出所等执法办案部门执法执勤用车相关支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市公安局利州区分局机关运行经费财政拨款预算为194.01万元，比2023年预算减少27.7万元，降低12.49%。主要原因为人员退休及调出等致总人数减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，广元市公安局利州区分局安排本级政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市公安局利州区分局共有车辆93辆，在市区两级财政反映。其中，执法执勤用车93辆，在市区两级财政预算公开中反映。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市公安局利州区分局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算3169.22万元。其中：人员类项目7个，涉及预算977.36万元；运转类项目3个，涉及预算194.01万元；特定目标类项目26个，涉及预算1997.84万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市公安局利州区分局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（四）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表