广元市利州区民政局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区民政局职能简介：主要职能是负责全区社会救助、婚姻及殡葬管理、儿童保障、行政区划管理、基层政权建设、社会福利与慈善事业发展、社会组织管理等相关政策的贯彻落实；拟定全区民政事业发展规划及政策。
（二）广元市利州区民政局2024年重点工作：广元市利州区民政局将紧紧围绕“全方位队伍建设、全周期社会救助、全流程公共服务、全维度养老提质、全功能未保关爱、全要素基层治理”的民政工作新要求，着力在提能力、提效率、优服务等方面持续发力，不断推动全区民政事业高质量发展。
1.聚力打造全方位队伍建设，进一步谋划党建品牌深度融合。
2.聚力推进全周期社会救助，进一步兜牢织密基本民生底线。
3.聚力优化全流程公共服务，进一步增强社会服务均衡可及。
4.聚力发展全维度养老提质，进一步抓实提升养老服务品质。
5.聚力融合全功能未保关爱，进一步提升未成年人保护水平。
6.聚力深化全要素基层治理，进一步助力社会治理提质增效。
二、部门预算单位构成
广元市利州区民政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市利州区民政局2024年收支预算总数8953.76万元，比2023年收支预算总数减少1566.68万元，主要原因是上年结转减少1001.83万元，中央提前通知专项转移支付减少1232.57万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区民政局2024年收入预算8953.76万元，其中：上年结转113.88万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入8759.88万元，占97.8%；事业收入80万元，占0.9%。
（二）支出预算情况
广元市利州区民政局2024年支出预算8953.76万元，其中：基本支出693.68万元，占7.7%；项目支出8260.08万元，占92.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区民政局2024年财政拨款收支预算总数8873.76万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1646.68万元，主要原因是上年结转减少1001.83万元，中央提前通知专项转移支付减少1232.57万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8759.88万元（含上级提前下达困难群众救助补助资金3961.1万元）、上年结转一般公共预算拨款收入6.85万元，上年结转政府性基金预算拨款收入107.03万元；支出包括：社会保障和就业支出8664.28万元、卫生健康支出51.95万元、住房保障支出50.50万元、其他支出107.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区民政局2024年一般公共预算当年拨款4798.78万元，比2023年预算数增加587.72万元，主要原因是城乡最低生活保障资金增加和农村困难老年人养老服务补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4696.33万元，占97.9%；卫生健康支出51.95万元，占1.1%；住房保障支出50.50万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为185.68万元，主要用于：保障局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为3万元，主要用于：民间组织管理及慈善募捐工作。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为4万元，主要用于：社会组织培育、孵化工作，社工人才培训，社区发展规划指导、五社联动推动、社区治理项目化，宣传费用及推进两项改革“后半篇”文章专项工作安排部署等工作。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为53.9万元，主要用于：婚姻登记工作经费、向上争取资金工作经费和社会救助社区工作者经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利 （款）儿童福利（项）2024年预算数为42.63万元，主要用于：孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障及未成年人保护工作。
7.社会保障和就业（类）社会福利 （款）老年福利（项）2024年预算数为450万元，主要用于：80岁以上高龄老人生活补助。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为384.49万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费，社会福利和养老服务中心的正常运转及公办养老机构经费。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为456.6万元，主要用于：困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴和三四级精神智力残疾人补贴。
10.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为1375万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
11.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为825万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为399.78万元，主要用于：特困人员每月生活补助及护理费。
13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为365.99万元，主要用于：特困人员每月生活补助及护理费。
14.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为81万元，主要用于：对事实无人供养照料老年人和困难老年人，本人所领取的低保金、残疾人补助等转移性收入支付入住生活费用后，不足部分由财政补助和个人支付，对完全或部分丧失生活自理能力老年人入住产生的护理费由区财政统筹解决。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.86万元，主要用于：单位对职工失业保险、工伤保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位及部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2024年预算数为30万元，主要用于：对经基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助及其他商业保险报销后仍然有困难的家庭给予困难救助；
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区民政局2024年一般公共预算基本支出693.68万元，其中：
人员经费620.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费73.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区民政局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降0.1万元，主要原因是与2023年比公务活动减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区民政局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区民政局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区民政局机关运行经费财政拨款预算为73.65万元，比2023年预算增加1.18万元，增长1.6%。主要原因是人员增加1人。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区民政局安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区民政局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区民政局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算4878.78万元。其中：人员类项目3个，涉及预算620.03万元；运转类项目1个，涉及预算73.65万元；特定目标类项目19个，涉及预算4185.1万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是广元市利州区社会福利和养老服务中心收取的代养老人的代养费。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
（十一）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助。
（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十三）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十四）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十五）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。
（十六）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
（十七）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
（十八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（二十）卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区民政局2024年度部门预算公开报表