广元市利州区交通运输局部门
2023年度部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
广元市利州区交通运输局机关内设办公室、规划和财管审计股、公路建设管理股、交通运输综合监管股4个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区养路段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。广元市利州区交通运输局（含下属区交通质量监督管理站）编制数40人，其中：行政11人，事业人员28人,其他1人；年末实有人员40人，财政供养人员40人。本预算编制范围为局机关及下属区交通质量监督管理站。广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。
广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）于2021年2月1日组建成立，为广元市利州区交通运输局管理的公益一类事业单位，保留参公管理。贯彻执行国家、省、市、区有关道路水路的法律、法规、政策；参与拟订行业发展规划和标准规范；做好行业政策法规、业务规章制度的宣传推广和组织实施。协助做好全区道路水路运输安全和应急的事务性工作；负责道路水路运输安全生产宣传、教育工作。负责道路水路运输信息化建设；负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。承担道路水路运输行业从业人员教育、培训和考核等事务工作。承担道路水路运输战备的运力保障等事务工作。承担所管辖的航道基础设施建设和管理维护工作。承担机动车维修、汽车综合性能检测行业的技术指导和服务工作。承担公路路产路权维护工作。协助做好全区船舶检验、船舶建造相关业务的技术性、事务性工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。承担城市公共交通服务工作；指导站场运营和站务管理等工作。承担道路水路运输行业生态环保、节能减排等工作。完成区交通运输局交办的其他工作任务。
广元市利州区道路养护段主要为广元市利州区国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：承担全区224.688公里普通国省道及重要干道、1358.125公里农村公路和12461.6延米农村公路桥梁隧道管理养护，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。
（二）广元市利州区交通运输局2023年重点工作：
配合省市主管部门完善交通规划；推进交通基础设施建设再上台阶；切实抓好交通民生工程建设；切实提升交通运输服务能力；守牢平安交通建设底线；切实抓好交通运输生态环境保护；加强自身建设。
编制区农村公路管理养护计划并指导、监督实施；农村公路管理养护技术培训；组织检查、验收全区农村公路管理养护工程；监管农村公路管理养护资金使用情况；负责养护市场监管和养护质量检查监督工作；完成乡镇农村公路管理养护工作年度考核；县道的日常养护和按程序组织实施县、乡道养护工程。按程序组织实施全区桥梁、隧道的专业养护工作。持续做好管养的国省县道公路日常保洁和预防性养护工作，及时处治路面病害，确保公路路面使用性能指数PQI达到90以上。
巩固“四好农村路”省级示范县创建成果，创建“金通工程”省级样板县，进一步完善“县乡村”三级农村物流体系；完成辖区公路安防建设及水路基础设施建设任务；完成巡游出租车运力补充和新增，提升城市公共交通新能源占比；调整优化公交线路，进一步完善城市公共交通网络；加强水运渡口、码头、船舶及汽车维修行业污染防治，杜绝行业环境污染事件；加强公路水路巡查，做好防汛和防“跑船”工作，杜绝较大以上交通运输安全责任事故。
二、部门预算单位构成
广元市利州区交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：区公路养护段、区交通事务运输中心、区交通质量监督管理站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区交通运输局2023年收支总预算10823.98万元,比2022年收支预算总数增加1583.81万元，扣除上年结转等因素后，同口径减少945.99万元，主要原因是政府财政缩减。
（一）收入预算情况：广元市利州区交通运输局 2023年收入预算10823.98万元，其中：上年结转6261.27万元，占57.85%；一般公共预算拨款收入4562.71万元，占42.15%。
（二）支出预算情况：广元市利州区交通运输局 2023年支出预算10823.98万元，其中：基本支出3191.94万元，占29.50%；项目支出7632.04万元，占70.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区交通运输局 2023年财政拨款收支总预算10823.98万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1583.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少945.99万元，主要原因是人员和项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4562.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入6261.27万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出291.93万元、卫生健康支出997.05万元、住房保障支出188.95万元、农林水支出59.67万元、交通运输支出9286.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款4562.71万元，比2022年预算数增加235.42万元，主要原因是办公费、人员工资及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出291.93万元，占6.40%；卫生健康支出997.05万元，占21.85%；住房保障支出188.95万元，占4.14%；农林水支出59.67万元，占1.31%；交通运输支出3025.10万元，占66.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为256.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.其他社会保障和就业（类）行政事业单位失业支出（款）机关事业单位失业保险支出（项）2023年预算数为5.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业保险支出。
3.其他社会保障和就业（类）行政事业单位工伤支出（款）机关事业单位工伤保险支出（项）2023年预算数为5.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为152.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为188.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区交通运输局2023年一般公共预算基本支出3191.94万元，其中：人员经费2890.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费301.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数22.15万元，其中：公务接待费6.55万元，公务用车购置及运行维护费15.60万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
2023年公务接待费计划6.30万元用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。相比2022年增加0.25万元，主要原因是预算增加。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆，其他乘用车辆3辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关计下属单位改革工资调研、乡村振兴、监督检查等。
（三） 因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2023年有使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为2631.32万元，比2022年预算增加357.77万元，上升16.66%。主要原因人员工资和人员办公经费增加。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区交通运输局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区交通运输局共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、应急保障用车2辆。单位价值0万元以上大型设备4台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区交通运输局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.广元市利州区交通运输局部门2023年度部门预算公开报表
2.广元市利州区交通运输局部门2023年度部门项目支出绩效目标表