广元市公安局利州区分局

2023年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局利州区分局职能简介

主要职责职能：

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4.组织指导全区公安机关侦查工作，协调或直接侦办全区重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

7.指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8.负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

9.指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

13.指导全公区安全警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

14.组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15.拟订全市区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

16.组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17.指导区内森林警察等专门公安业务工作。

18.指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。

（二）广元市公安局利州区分局2023年重点工作

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。全区公安机关将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要训词和来川视察重要讲话精神，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，按照区委区政府和市公安局党委的决策部署，坚持笃行实干，踔厉奋发、勇毅前行，推动新时代利州公安工作高质量发展。具体为“12358”工作思路：紧扣“一条主线”（学习贯彻落实党的二十大精神），围绕“两个关键”（防范化解重大风险和推进公安工作现代化），聚焦“三最”目标（建最安全城市、创最满意警队、筑最坚固屏障），做实“五项”警务（基础警务、改革警务、预防警务、主动警务、规范警务），狠抓“八项重点”工作（维护政治稳定、加强社会治理、护航经济发展、服务保障民生、法治公安建设、警务改革创新、夯实基层基础、建设过硬队伍），全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，全力确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，努力为利州加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区营造持续安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

广元市公安局利州区分局为利州区一级预算单位。

广元市公安局利州区分局总编制65名，其中政法编制数64名，工勤编制数1名。在职人员54人，其中行政人员53人，工勤人员1人;区财政供养退休人员19人；另有工勤控编1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局利州区分局所有收入及支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局利州区分局2023年收支总预算4787.96万元，比2022年收支总预算5828.54万元（减除2022年初安排的代管资金500万元）减少1040.58万元；扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少14.99万元，主要原因是退休及调出人员致人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市公安局利州区分局2023年收入预算4787.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3038.8万元，占63.47%；上年结转1749.16万元，占36.53%。

（二）支出预算情况

广元市公安局利州区分局2023年支出预算4787.96万元，其中：基本支出1548.47万元，占32.34%；项目支出3239.49万元，占67.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局利州区分局2023年财政拨款收支总预算4787.96万元,比2022年财政拨款收支总预算5828.54万元（减除2022年初安排的代管资金500万元）减少1040.58万元；扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少14.99万元，主要原因是退休及调出人员致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3038.8万元，上年结转1749.16万元；支出包括：公共安全支出4551.13万元、社会保障和就业支出122.44万元、卫生健康支出36.7万元、住房保障支出77.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局利州区分局2023年一般公共预算当年拨款3038.8万元，比2022年预算数3053.79万元减少14.99万元，主要原因是人员类经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2801.97万元，占92.21%；社会保障和就业支出122.44万元，占4.03%；卫生健康支出36.7万元，占1.2%；住房保障支出77.69万元，占2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1089.8万元，主要用于：人员的工资性支出、日常办公用品等基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1313.05万元，主要用于：民警法定节假日加班补贴和基层派出所民警午餐补助等支出。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为306.83万元，主要用于：信息化项目支出。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为92.3万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.32万元，主要用于：单位工勤人员保险缴费补助支出及工伤保险。。

5.公共健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.7万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局利州区分局2023年一般公共预算基本支出1548.47万元，其中：人员经费1195.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费353.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局利州区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数125.4万元，其中：公务接待费5.4万元（含上年结转3万元），公务用车购置及运行维护费100万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年当年预算相比减少0.6万元，原因是厉行节约、严格管控公务接待的人员、数量和批次。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费比2022年预算增加80万元，主要原因为现有预算不能满足单位车辆运行，调整预算。

单位现有公务用车93辆，其中：轿车38辆，大中型运警客车7辆，面包车12辆，商务车1辆，皮卡车15辆，越野车13辆，特种车7辆，其他车型32辆。

2023年安排公务用车运行维护费100万元，用于93辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特巡警、刑侦、经侦、治安、派出所等执法办案部门执法执勤用车相关支出。

2023年安排公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市公安局利州区分局机关运行经费财政拨款预算为221.71万元，比2022年预算246.51万元减少24.8万元，下降10.06%。主要原因为进一步压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，广元市公安局利州分局单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市公安局利州区分局共有车辆93辆，在市区两级财政反映。其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车93辆，在市区两级财政预算公开中反映。单位价值50万元以上大型设备合计11台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市公安局利州区分局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年广元市公安局利州分局实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算512.18万元，其中，一般公共预算512.18万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（五）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关开展的信息化建设的项目支出。

（六）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表