目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区供销合作社联合社单位职能简介：
1.宣传贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。
2.研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。
4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
5.服务乡村振兴战略。指导全区供销社系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点全力做好乡村振兴，参与农村人居环境整治农业面源污染治理，构建农村现代流通体系，推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。
6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。
7.指导全区供销社系统组织建设，发展新型基层供销合作社，密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。
8.监督社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。
9.发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）广元市利州区供销合作社联合社2023年重点工作：
一是建立健全废弃农膜和农药包装物回收处理体系。组建全资社有企业互利再生资源回收公司和基层社再生资源回收站，建成乡级回收站14个，配备村级信息员157名，全区废弃农膜（农药包装物）回收率达85%以上。
二是建成村（社区）会计服务体系。通过政府购买服务，社有企业承担了全区157个村（社区）、部分集体经济组织以及村（居）民小组的会计代理记账业务，并积极参与创建省级会计服务示范县。
三是推进大石县域流通服务网络建设。
二、部门预算单位构成
广元市利州区供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区供销合作社联合社2023年收支总预算589.42万元（含上年结转结余资金49.24万元）,比2022年收支预算总数556.13增加33.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.8万元，主要原因一是项目资金增加。
（一）收入预算情况：广元市利州区供销合作社联合社2023年收入预算589.42万元，其中：上年结转49.24万元，占8.35%；一般公共预算拨款收入540.18万元，占91.65%。
（二）支出预算情况：广元市利州区供销合作社联合社2023年支出预算589.42万元，其中：基本支出268.57万元，占45.57%；项目支出320.85万元，占54.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算589.42万元,比2022年财政拨款收支总预算556.13万元增加33.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.8万元，主要原因是项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入540.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入49.24万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出10.36万元、节能环保支出43.18万元、商业服务业等支出493.94万元、住房保障支出17.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款540.18万元，比2022年预算数514.38万元增加25.8万元万元，主要原因一是项目资金增加。
一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出10.36万元、节能环保支出40万元、商业服务业等支出447.88万元、住房保障支出17.35万元。
一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）固体废弃物与化学品（款）农膜农药瓶回收（项）2023年预算数为40万元，主要用于：主要用于废弃农膜回收差价补助及废弃农药瓶回收差价补助。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为212.36万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）第二办公区房屋租金（项）2023年预算数为170万元，主要用于：2023年第二办公区房租。
4.一般公共服务（类）服务业基础设施建设（款）代理记账服务费（项）2023年预算数为65.52万元，主要用于代理记账服务费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于：缴纳员工工伤保险。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数为2.22万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出268.57万元，其中：人员经费233.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费35.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区供销合作社联合社2023年“三公”经费财政拨款预算数1.09万元，其中：公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
公务接待费与2022年预算相比。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费：2023年，广元市利州区供销合作社联合社无下属机关单位。
政府采购情况：2023年，广元市利州区供销合作社联合社未安排政府采购。
国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区供销合作社联合社部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表