中共广元市利州区委统战部

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

中共广元市利州区委统战部属一级预算单位，无下属单位。本单位共有编制数15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1名。实有人员16名，其中行政人员11名，事业人员4名，工勤人员1名。

二、主要职能职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11、承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13、统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及利台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展利台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及利台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。指导全区台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

15、受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16、完成区委交办的其他任务。

三、预算收支情况说明

中共广元市利州区委统战部2021年部门预算收入总数321.35万元，较2020年部门预算收入总数298.82万元增长7.53%；2021年部门预算支出总数321.35万元，较2020年部门预算支出总数298.82万元增长7.53%。

中共广元市利州区委统战部2021年部门基本支出预算总数228.16万元，其中：人员支出190.3万元，公用支出27.14万元，对个人和家庭的补助支出10.72万元。

中共广元市利州区委统战部2021年部门预算安排项目支出(专项资金)93.2万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市利州区委统战部2021年部门预算财政拨款收入总数321.35万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数298.82万元增长7.53%；2021年部门预算财政拨款支出总数321.35万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数298.82万元,增长7.53%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款321.35万元，比2020年预算数增加22.53万元，主要原因是人员正常调资。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出186.22万元,占51.63%；社会保障和就业支出18.58万元，占8.14%；卫生健康支出9.48万元，占4.16%；住房保障支出13.39万元，占5.87%；其它扶贫支出0.5万元，占0.2%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）2020年预算数为197.52万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2020年预算数为18.58万元，主要用于：养老保险等经费支出。
   3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为9.48/万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为13.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  中共广元市利州区委统战部2021年一般公共预算基本支出228.16万元，其中：人员经费190.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费27.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭补助支出10.72万元，主要包括：遗属生活补助和独生子奖励金。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2021年财政拨款安排“三公”经费预算9.86万元，与2020年部门预算收入持平。其中：2020年安排公务接待费预算9.87万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。
  2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
  单位现有公务用车0辆。
  2021年未安排公务用车购置费。
  2021年安排公务用车运行维护费0万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  中共广元市利州区委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  中共广元市利州区委统战部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2021年，中共广元市利州区委统战部机关运行经费财政拨款预算为27.14万元，比2020年预算增加3.29万元，增长13.79%。主要原因是人员经费正常调资。
  （二）政府采购情况
  2021年，中共广元市利州区委统战部安排政府采购预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2020年底，中共广元市利州区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共广元市利州区委统战部所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
  十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  （五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  （六）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入中共广元市利州区委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。