广元市利州区人民政府河西街道办事处2023年部门预算情况说明

广元市利州区河西街道

2023年度部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）河西街道办事处职能简介

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）河西街道办事处2023年重点工作

1.坚持经济发展为第一要务，推动高质量发展取得新突破

深入落实经济形势分析运行调度机制，切实抓好经济运行监测分析；加大企业培育入，积极推动规上、限上企业技术革新，做大做强做优产业结构；持续抓项目投资入库，以项目投资“拉练评比”为抓手，强力推动项目建设，持续扩大有效投资；大力招商引资，努力打造最优营商环境，招引优质项目入园建设；强化企业服务，继续深入落实干部挂联企业制度，增进政企密切联系。

2.坚持重点项目为发展要领，力争项目建设获取新成果

大力推进重点项目建设、运行、见效。奋力提高征地拆迁安置、化解遗留问题、应对突发状况的能力，扎实抓好环保、安全生产日常巡查和监管，确保项目平稳落地、有序运行、见果见效。

3.坚持民生事业为工作要旨，改善社会民生进入新境界

全力做好兜底保障工作，扎实开展城乡低保、社保医保、残疾人保障工作，创新“物质+服务”多维救助方式；聚焦“共建共治共享”，进一步加强村（社区）基层组织建设，搭建社区服务供需对接平台；聚焦“便民利民惠民”，优化简化事务办理程序。统筹做好疫情防控、食品安全、自然灾害防治、安全生产等底线工作，牢固树立“隐患就是事故”理念，坚决遏制各类安全事故发生。

4.坚持城乡环境为建设要点，优化人居环境展现新面貌

统筹城乡基础设施和公共服务布局，持续开展人居环境整治优化提升行动，推进常态化保洁、生活垃圾分类、文明新风积分管理、网格化监督管理等机制有效运行；积极争取资金，谋划落地一批农村环境整治项目，继续深入推进“厕所革命”、农业面源污染防控、村容村貌改善和居民文明素质提升等工作，有计划有步骤地将人居环境整治工作向纵深推进，加速建设建成美丽新河西。

5.坚持乡村振兴为改革基点，推进三农事业绘就新画卷

坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。快速推进高标准农田建设，不断健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制；大力发展乡村富民特色产业，持续提升农村基础设施建设和公共服务水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。一体推进农村人居环境、社会治理、乡风文明、文化建设等工作，加快建设宜居宜业和美乡村。

6.坚持党建引领为红色引擎，勇促自我革命练就新本领

严格落实新时代党的建设总要求，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。以严的基调强化正风肃纪，加强廉政教育，通过讲座、观看警示片等形式，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，集中整治普遍存在、群众反复反映的问题。以高的标准推进队伍建设，组织理论思想培训，学习党章党纪、学习相关法律，提高干部队伍整体素质。

二、部门预算单位构成

河西街道属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。经费来源属于全额拨款，编制情况分六办一中心，主要包括：六办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办，综合治理办，一中心：党群服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河西街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。河西街道2023年收支总预算1617.22万元（不包含结转资金87.88万元），比2022年收支预算总数减少23.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少23.82万元，主要原因是专项业务费统一压减34%。

（一）收入预算情况：河西街道2023年收入预算1705.1万元，其中：上年结转87.88万元，占5.15%；一般公共预算拨款收入1617.22万元，占94.85%。

（二）支出预算情况：河西街道2023年支出预算1705.1万元，其中：基本支出1537.52万元，占90.17%；项目支出167.57万元，占9.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

河西街道2023年财政拨款收支总预算1705.1万元（包含结转资金87.88万元）,比2022年财政拨款收支总预算减少23.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少23.82万元，主要原因是专项业务费统一压减34%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1617.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入87.88万元；支出包括：一般公共服务支出464.51万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出113.28万元、卫生健康支出40.3万元、城乡社区支出653.92万元、农林水支出351.36万元、住房保障支出80.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：河西街道2023年一般公共预算当年拨款1688.96万元，比2022年预算数增加160.76万元，主要原因是年度绩效目标奖、养老保险缴费、住房公积金提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出464.51万元，占27.5%；国防支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出113.28万元，占6.71%；卫生健康支出40.3万元，占2.39%；城乡社区支出637.79万元，占37.76%；农林水支出351.36万元，占20.8%；住房保障支出80.73万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为1.3万元，主要用于：人大代表培训、主席团经费及党代表选举经费。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行

（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：职工独子费。

3.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）2023年预算数为8万元，主要用于：原杨家岩广旺煤矿退休人员管理及街道常年信访缠访维稳工作支出3万元，中央信访维稳补助5万元。

4.一般行政管理事务2023年预算数为34.29万元，主要用于工业园区协调18.6万元、基层武装应急物资采购1.5万元、劳模补助2人0.19万元，政府办公楼及纪委审计综合楼租金6万元、伙食团补助5万元、辖区安全监管巡查3万元等。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）事业运行2023年预算数为418.23万元，街道机关及参公管理事业单位、正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）2023年预算数为2.47万元，主要用于各村社区80岁老党员补助和远程教育站点维护费。

7.国防支出人民防空2023年预算数为1万元，该资金是2023年结转资金，主要用于：基层人防站建设及维护经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为109.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位工伤、失业支出（项）2023年预算数为4.18万元，主要用于：由单位缴纳的职工工伤失业保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行2023年预算数为595.93万元，主要用于：公务员基本工资、绩效目标奖、津补贴、退休人员一次性生活补助等支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务2023年预算数为36.86万元，主要用于：城镇道路维修5万元，大调解（网格）及维稳经费7万元，30名文明劝导员补助及意外险22.4万元，5名两新组织指导员经费1.5万元，西部志愿者补助0.96万元

13.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2023年预算数为2万元，主要用于：全办森林防火。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）2023年预算数为349.36万元，主要用于村社区干部、组干部报酬、村办公费、社区养老、医疗等支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河西街道2023年一般公共预算基本支出1537.52万元，其中：人员经费1317.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及村社区干部报酬等支出。

公用经费219.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河西街道2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及

下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

河西街道2023年政府性基金预算拨款安排的支出16.14万元，上年债务化解结转资金8.59万元，王俊、王凯等8人征拆合同纠纷补偿7.55万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河西街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，河西街道的机关运行经费财政拨款预算为219.89万元，比2022年预算增加40.65万元，上升22.68%。主要原因职工人员经费由9975元增加到15000元。

（二）政府采购情况：2023年，河西街道安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况：截至2023年底，河西街道共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、

（四）执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年河西街道部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

2023年财政预算安排河西街道办事处单位项目资金167.57万元，其中2022年7个结转项目71.53万元，当年预算的绩效目标17个，包括工业协调服务费18.6万元，场镇道路维修5万元，道路安全监管经费3万元、大调解7万元，30名文明劝导员补助22.4万元，伙食团补助5万元、广元煤矿遗留退休人员管理经费3万元、办公楼租金6万元、2人劳模补助0.19万元、森林防火2万元、人大代表活动经费1.3万元、基层武装经费1.5万元、两新组织指导员经费1.5万元、80岁老党员补助2.47万元等。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展一般行政事务管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展行政事务管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合文化馆业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办文化体育业务培训的经费支出。（3-7点类款项根据单位实际吃出进行补充）

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门整体目标表

3.部门项目支出绩效表