广元市利州区工商业联合会 2019年部门预算情况说明

一、基本情况

区工商联总编制4名，其中行政编制3名，工勤控制数1名。在职人员总数8人，其中行政人员7人；工勤控制数1人；退休人员2人。固定资产总额4.51万元。

二、主要职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会、商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交办的工作事项。

三、预算收支情况说明

广元市利州区工商业联合会2019年部门预算收入总数119.47万元，较2018年部门预算收入总数113.33万元增长5.42%；2019年部门预算支出总数119.47万元，较2018年部门预算支出总数113.33万元增长5.42%。

广元市利州区工商业联合会2019年部门基本支出预算总数91.92万元，其中：人员支出75.07万元，公用支出16.85万元。

广元市利州区工商业联合会2019年部门预算安排专项资金27.55万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区工商业联合会2019年部门预算财政拨款收入总数119.47万元，较2018年部门预算收入总数113.33万元增长5.42%；2019年部门预算支出总数119.47万元，较2018年部门预算支出总数113.33万元增长5.42%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款91.92万元，比2018年预算数增加0.14万元，增加的主要原因是工资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.68万元，占68.37%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0.25万元，占0.21%；卫生健康支出4.09万元，占3.4%；住房保障支出5.9万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2019年预算数为81.68万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算数为0.25万元，主要用于：工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.09万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2019年一般公共预算基本支出91.92万元，其中：人员经费75.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算0.6万元，较2018年部门预算收入0.6万元持平。其中：2019年安排公务接待费预算0.6万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）无公务车

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，广元市利州区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为91.92万元，比2018年预算增加0.14万元，增长0.2%。主要原因是人员工资调增。

（二）政府采购情况：无

（三）国有资产占有使用情况

单位主要国有资产为办公家具及办公设备共计4.51万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区工商业联合会所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。