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杨家岩街道办事处2017年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-11      来源: 杨家岩街道      信息类型: 财政信息
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作,促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

(二)重点工作完成情况

重点推进八一项目建设工程,完善补办各项工程建设手续,完成2标段全面复工,督促配合建设公司加快进度,在年底全部完成项目第十层建设。有序推进天曌苑小区、周家沟小区房屋办证工作。稳步推进精准扶贫工作,按照相关要求,围绕贫困户“一低五有”和贫困村“一超六有”的退出标准,按照“六个一批”的工作路径,着重突出“基础设施建设、公共服务建设、经济收入增加、群众培训教育”四大重点发力施策,完善农业基础设施建设,交通建设全面展开,实现了整村脱贫。统筹城乡发展工作以项目建设为契机,坚持在推进中改革,在改革中推进,建立了农业农村体制机制创新、小城镇发展、公共服务全覆盖与均等化、社会治理体制机制创新等五个推进工作组,确保示范项目有力有序推进。公共事务协调发展,社会事业全面进步。党的建设从严推进,党风廉政建设持续向好。

二、部门概况

杨家岩街道办事处成立于2002年,辖一个行政村,两个社区居委会。内设机构为:党政办、经济发展办、社会事务与计划生育办、财政所、城建服务中心、安全生产六个办公室。2017年末在职职工27人,其中公务员15人,工勤人员1人,事业人员11人。均为财政全额拨款。

三、收支决算总体情况

2017年本单位收入决算总额为554.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入516.24万元,占93.13%;政府性基金预算财政拨款收入38.09万元,占6.87%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%。

2017年本单位本年支出合计554.33万元,其中:基本支出395.22万元,占71.3%;项目支出159.11万元,占28.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计554.33万元,2016年相比,财政拨款收入增加40.06万元,增长7.78%;2017年本单位本年支出总计554.33万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加40.06万元,增长7.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出516.24万元,占本年支出合计的93.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1.97万元,增长0.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出516.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出251.11万元,占48.64%;社会保障和就业支出32.1万元,占6.22%;医疗卫生与计划生育支出36.7万元,占7.1%;住房保障支出17.76万元,占3.44%;文化体育与传媒支出11.87万元,占2.3%;城乡社区支出48.9万元,占9.5%;农林水支出117.8万元,占22.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010108人大代表工作支出决算为0.3万元,完成预算100%;2010301政府办公室行政运行支出决算为220.89万元,完成预算100%;2010302一般行政管理事务决算支出1.19万元,完成预算100%;2010308信访事务决算支出8万元,完成预算100%;2010601财政事务行政运行决算支出为20.35万元,完成预算100%;2013105党委办公室专项业务决算支出为0.37万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒:2070101文化行政运行支出决算为6.88万元,完成预算100%;2079999其他文化体育与传媒支出决算为5万元,完成预算100%。

    3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险决算支出为28.58万元,完成预算100%;2080805义务兵优待决算支出为1.01万元,完成预算100%;2089901其他社会保障和就业决算支出2.5万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构行政运行决算支出为26.53万元,完成预算100%;2101101行政单位医疗决算支出为10.17万元,完成预算100%。

5.城乡社区21201城乡社区管理事务行政运行决算支出为48.9万元,完成预算100%;2120102城镇路灯运行维护决算支出为47.9万元,完成预算100%;2120103机关服务决算支出1万元,完成预算100%;2010801征地和拆迁补偿决算支出29.04万元,完成预算100%;2021001征地和拆迁补偿决算支出9.05万元,完成预算100%。

6.农林水2130101农业行政运行决算支出为7.75万元,完成预算100%;2130135农业资源保护与利用决算支出为30万元,完成预算100%;2130199其他农业决算支出3.25万元,完成预算100%;2130234林业防灾减灾决算支出为2万元,完成预算100%;2130301水利行政运行决算支出为7.54万元,完成预算100%;2130599其他扶贫决算支出为8.5万元,完成预算96.59%;2130705村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护决算支出为48.76万元,完成预算88.87%,决算数小于预算数的主要原因是村、组干部工资和公共运行服务费未发放到位:2139999其他农林水决算支出10万元,完成预算100%。

8.住房保障2210201住房公积金决算支出为17.76万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出395.21万元,其中:

人员经费332.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费63.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元,完成预算100%,决算数预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。

公务接待费支出决算5.05万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务接待费支出5.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次,1100人次(不包括陪同人员),共计支出5.05万元,具体内容包括:主要用于省市区检查指导工作、脱贫攻坚、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作等接待。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出38.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出130.26万元,比2016年增加88.4万元,增长211.18%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我办共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金461万元,覆盖率达到83.16%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.3分,存在的问题:预算编制和执行存在差异,部分项目预算调整幅度较大,部分项目未按预算批复的明细项目使用。下一步改进措施:强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的预算调整和结余,平衡预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。

                    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.8

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务:2010108指人大代表工作;2010301指政府办公室行政运行;2010302指一般行政管理事务;2010308指信访事务;2010601指财政事务行政运行;2013105党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育。

3.文化体育与传媒:2070101指文化行政运行;2079999指其他文化体育与传媒。

4.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险;2080801指死亡抚恤;2080805指义务兵优待金;2089901其他社会保障和就业。

5.医疗卫生与计划生育:2100716指计划生育机构行政运行;2101101指行政单位医疗。

6.城乡社区:21201城乡社区管理事务行政运行;2120102指城镇道路路灯设施设备运行维护;2120103指机关服务;2010801指征地和拆迁补偿;2021001指征地和拆迁补偿。

7.农林水:2130101指农业行政运行;2130135指农业资源保护与利用;2130199指其他农业方面的支出;2130234指林业防灾减灾;2130301指水利行政运行;2130599指其他扶贫项目;2130705指村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行;2139999指其他农林水项目。

8.住房保障:2210201指住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

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