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四川省广元市利州区统筹城乡工作委员会 2017年部门决算编制说明
发布时间: 2019-03-01      来源: 区财政局      信息类型: 预决算及“三公”经费
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。广元市利州区统筹城乡工作委员会(简称区统筹委,挂广元市三江新区规划建设指挥部利州分指挥部牌子,简称三江新区利州分指挥部),区统筹委的主要职能职责:负责国家、省、市、区统筹城乡发展有关法律、法规和方针、政策的贯彻实施;负责全区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作,负责改革方案、政策及实施计划的研究、起草工作;负责全区统筹城乡综合配套改革的实施工作,加强对实施工作的指导、协调和监督、检查;负责全区统筹城乡综合配套改革与上级及区级部门间的工作衔接和协调;承担区委区政府和区统筹城乡工作领导小组交办的其他工作。三江新区利州分指挥部主要职责:负责相关法律法规和政策规定的贯彻执行,负责三江新区利州区规划内建设、管理的研究及配套政策、措施的制定;负责按照市三江新区建设发展总体规划及经济、社会发展分项规划,研究、编制和论证利州区规划区内专项实施规划;负责三江新区利州区规划区内建设、管理实施的组织指挥、统筹协调、指导服务和监督检查;负责三江新区利州规划区内对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作;承担区三江新区建设发展领导小组交办的其他工作。2017年度区统筹委负责赤化镇统筹城乡综合示范项目的争取、申报工作;负责向市三江新区报送三江新区利州区内项目投资完成情况的报送、协调工作;承担了区委全面深化改革工作的实施。

(二)2017年重点工作完成情况。依据区委、区政府年初下达的目标任务,做好扶贫攻坚,坚持以示范项目建设为契机,强力推进三江新区建设。坚持一手抓方案制定,一手抓任务落实,深入推进全面深化改革。坚持以园区为载体,以综合配套改革为路径,有序推进统筹城乡发展。

二、部门概况

2016年6月13日前广元市利州区统筹城乡工作委员会单位总编制8名(区统筹委为区发改局部门挂牌机构,未单独核定事业编制,区项目编研中心事业编制8名供区统筹委使用),其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制8名。在职人员总数7人,其中行政人员1人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员6人;退休人员0人。2016年6月13日根据广利编发【2016】16号文件要求,广元市利州区统筹城乡工作委员调整到区委办公室挂牌,区委书记区长信箱办公室5名事业编制供广元市利州区统筹城乡工作委员使用,实有工作人员人数7人,实有在编人员6人(主要领导由公务员兼任),事业管理人员6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市利州区统筹城乡工作委员会本年收入合计82.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入82.05万元,占99.90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.91万元,占1.10%。

2017年广元市利州区统筹城乡工作委员会本年支出合计87.72万元,其中:基本支出65.61万元,占74.79%;项目支出22.11万元,占25.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广元市利州区统筹城乡工作委员会2017年度单位收入决算总计82.96万元,其中财政拨款收入82.05万元,其他收入0.91万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少4.88万元,下降5.61%。

2017年度财政拨款支出决算总计86.81万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少0.14万元,下降0.16%。

收入总额与支出总额减少的主要原因:人员调动,工资基数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广元市利州区统筹城乡工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出86.81万元,占本年支出合计的98.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.16万元,增长7.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出86.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出71.94万元,占82.87%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出6.83万元,占7.87%;医疗卫生支出2.44万元,占2.81%;住房保障支出4.10万元,占4.72%;农林水支出1.50万元,占1.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(详见表3)

1.一般公共服务201):(20131)党委办公厅(室)及相关机构事务2017年决算数为71.94万元【其中2013102)一般行政管理事务支出决算数为20.61万元;2013150)事业运行支出决算数为51.33万元】 ,完成预算94.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减调动,工资基数发生变化。

2.教育(205): 广元市利州区统筹城乡工作委员会不涉及此科目。

3.科学技术(206): 广元市利州区统筹城乡工作委员会不涉及此科目。

4.文化体育与传媒(207): 广元市利州区统筹城乡工作委员会不涉及此科目。

5.社会保障和就业(2080505): 机关事业单位养老保险缴费支出决算为6.83元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(2101102):事业单位医疗支出决算为2.44万元,完成预算100%。

7.农林水支出(21130599):其他扶贫支出决算为1.50万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(2210201):住房公积金支出决算为4.10万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.61万元,其中:

人员经费58.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等(详见表3-2)。

公用经费7.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费(详见表3-2)。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市利州区统筹城乡工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元,完成预算72.75%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元,100%;公务接待费支出决算 0万元。2017年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆发生故障减少,维修费用降低;开展业务未发生接待费用(详见表3-4) 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于调研、督查统筹城乡工作、三江新区利州辖区项目协调、全面深化改革工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.11万元,下降27.61%。主要原因是车辆运行中发生故障次数减少、维修费用降低。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元, 下降100%。主要原因是没有发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,广元市利州区统筹城乡工作委员会机关运行经费支出87.72万元,比2016年增加7.05万元,增长8.74%,主要原因是机关事业单位基本养老保险支出全额预算,人员增减变化。

(二)政府采购支出情况

2017年度,广元市利州区统筹城乡工作委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,广元市利州区统筹城乡工作委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是科技创新有待改进,二是人才培养有待加强。下一步改进措施:一是履职尽责,对照目标任务,做好预算编制工作。二是加强综合管理,做好绩效评价和公开。三是做好可持续发展能力,加强科技创新和人才培养。

 


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 



名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


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