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四川省广元市利州区人民政府政务服务中心 2017年部门决算编制说明
发布时间: 2019-03-01      来源: 区财政局      信息类型: 预决算及“三公”经费
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广元市利州区人民政府政务服务中心是区政府直属派出正科级机构,主要职责是组织协调办理区本级政府权限范围内的审批事项,核发各类证照和批准文件;对进入政务中心服务项目的安排、调整,对项目运转情况进行协调,协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系;督促窗口单位在法定时限内完成审批及承诺事项;负责组织协调有关部门依法对行政审批、公共资源交易及其他政务服务活动实施监督;负责乡镇(街道)便民服务中心和村(社区)便民服务代办站的业务指导和日常运行监管。

(二)2017年重点工作完成情况。

中心秉承“以民为本、至真服务”的理念,竭诚为公民、法人及其他社会组织提供行政审批服务和其他公共便民服务。2017年1-12月,区政务服务中心共受理各类政务服务事项161553件,办结161581,办理提速95.19%,乡镇(街道)便民服务中心和村(社区)代办站共受理各类审批和服务事项20万余件,始终保持了现场办结率、按时办结率、群众满意率3个100%

二、部门概况

政务中心下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年政务中心本年收入合计125.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.06万元,占99.98%;其他收入0.03万元,占0.02%。

2017年政务中心本年支出合计125.65万元,其中:基本支出122.09万元,占97.17%;项目支出3.56万元,占2.83%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计125.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少131.72万元,下降51.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出125.06万元,占本年支出合计的99.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少131.72万元,下降51.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出125.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出97.81万元,占77.87%;社会保障和就业支出14.21万元,占11.31%;医疗卫生支出3.83万元,占3.04%;住房保障支出6.76万元,占5.39%;农林水支出3.00万元,占2.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为97.81万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政单位离退休中的未归口管理(款)行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算数为14.21万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为3.83万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为6.76万元,完成预算100%。

5. 一般行政管理事务(类)农林水支出(款)扶贫(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.06万元,其中:

人员经费107.49万元,主要包括:基本工资29.28万元、津贴补贴21.93万元、奖金2.20万元、绩效工资2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、其他社会保障缴费3.84万元、其他工资福利支出26.38万元、奖励金0.06万元、住房公积金6.76万元。

公用经费14.57万元,主要包括:办公费2.77万元、水费0.16万元、电费1.15万元、差旅费0.84万元、公务接待费1.06万元、工会经费0.54万元、福利费1.75万元、其他交通费6.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元,完成预算96.36%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算1.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2016年7月公车改革后,车辆已移交到机关事务管理局,还未办过户手续。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.78万元,下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出1.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,184人次(不包括陪同人员),共计支出1.06万元,具体内容包括:绵阳、巴中、北川、旺苍、苍溪、朝天、昭化、剑阁等市县共21批次来参观学习便民服务中心脱贫攻坚建设,金额合计1.06万元。

公务接待费支出决算,与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,政务中心机关运行经费支出122.06万元,比2016年减少26.94万元,下降18.08%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政务中心政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,政务中心共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆,2016年7月公车改革后,车辆已移交到机关事务管理局,还未办过户手续。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出中的农林水款扶贫项开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金3.00万元,覆盖率达到84.27%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是科技(制度、方法、机制等)创新不够;二是人才培养滞后。下一步改进措施:一是加强学习交流,加大创新力度;二是尽快招考或培养后备人才。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标(5分)

5

政务大厅的运行管理(5分)

5

乡镇便民服务中心业务指导监管(5分)

5

公共资源交易运行监管(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位广元市利州区公共资源交易中心开展了整体支出绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是执行中期评估未全面做到,二是资产管理信息化还未全面建成,三是人才培养滞后。下一步改进措施:一是全面抓好执行中期评估工作,二是加快资产管理信息化建设工作。三是尽快招考或培养后备人才。本部门对农林水支出中的扶贫(乡镇便民服务中心建设)项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:因乡镇便民服务中心建设属于公共基础设施建设,一是经济效益欠缺,二是生态效益欠缺。下一步改进措施:一是充分利用场地,为老百姓谋福利,二是厉行节约。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

广元市利州区人民政府政务服务中心

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

2

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

2

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

4

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

99


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