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中共广元市利州区委统战部 2017年部门决算编制说明
发布时间: 2019-03-01      来源: 区财政局      信息类型: 预决算及“三公”经费
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责协调、监督、检查全区统一战线工作;调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策;负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委的精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作以及承办区委及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年在区委区政府的领导下,在市委统战部的指导下,完成了全区六个民主党派的换届工作,并成立了无党派知识分子联谊会,保证了民族宗教、非公经济、党外代表人士等工作的顺利进行,在脱贫攻坚工作中取得了优秀的成绩

二、部门概况

我部属一级预算的行政单位,无其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我部本年收入合计139.83万元,其中:财政拨款收入139.83万元,占100%。

2017年我部本年支出合计151.73万元,其中:基本支出138.07万元,占91%;项目支出13.66万元,占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算139.83万元,支出总决算151.73万元。与2016年相比,财政拨款收入减少7.15万元,减少4.86%;支出总计增加4.75万元,增长3.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出151.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4.75万元,增长3.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

统战部2017年一般公共预算财政拨款支出151.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出128.16万元,占84%;社会保障和就业支出11.86万元,占8%;医疗卫生支出4.27万元,占3%;住房保障支出7.44万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01):2017年决算数为11.4.5万元,完成预算98%。一般公共服务(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02): 2017年决算数为13.66万元,全属上年结转资金。决算数大于预算数的主要原因是此资金全属上年民主党派工作经费结转。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数为11.86万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2017年决算数为4.27万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为7.44万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.07万元,其中:

人员经费112.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、。
  公用经费25.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为9.87万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年度为开展统战工作而进行的正常公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.99万元,下降38%,其中:两年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.99万元,下降38%;公务接待费支出无变动的主要原因是本年度为开展统战工作而进行的正常公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出他务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算9.87万元,100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费9.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次,1150人次,共计支出9.87万元,具体内容主要包括:接待上级部门考察调研用餐3.04万元;接待友邻市区单位学习参观用餐6.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

统战部2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

统战部2017年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,统战部机关运行经费支出25.92万元,比2016年减少1.58万元,降低6%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,统战部无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,统战部公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;此车通过公车改革,调剂到机关事务局管理使用。 

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金84万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是预算绩效观念不深入,思想认识有误区。,二是绩效管理人员匮乏,规范管理化有待加强,三是评价指标体系实际操作有难度。下一步改进措施:一是加强对本单位干部职工的宣传引导,强化绩效观念。,二是加强绩效管理队伍建设,提高管理水平。三是完善指标体系,规范评价标准,提高绩效评价可操作性。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4.5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

服务民主党派(10分)

10

统战工作调研(10分)

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对九广合作及党派团体工作经费项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是对绩效管理思想认识不高,二是对具体绩效管理操作方法不够科学合理。下一步改进措施:一是加大对民主党派成员绩效管理宣传力度,提高党派成员思想观念,二是制定对本项目切实可行的管理办法,严格对标执行。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部/ 九广合作及党派团体工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4.5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

24

服务对象满意度    

10

10

总分

96


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01):指行政单位的基本支出。一般公共服务(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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