按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将本部门2014年预算情况进行说明。
一、基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生管理的法律、法规和政策；组织拟定本区城市环境卫生管理方面的相关规章制度。
2、研究制定城市环境卫生管理及城市环境卫生管理行政执法工作的中长期规划和年度计划；编制城市环境卫生管理经费的中长期计划和年度计划；会同有关部门对城市环境卫生的行政事业性收费进行监督管理；参与数字化城市管理模式的组织、试点和实施工作。
3、负责城市环境卫生管理工作，依法对城市环境卫生实施监督检查；参与城市环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的城市环卫配套设施方案的审核和监督管理。
4、负责管理城市道路的冲洗、洒水和生活垃圾、特种垃圾的清运、处置；负责环境卫生企业的行业管理；会同有关部门负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责对辖区内垃圾中转站的报批、修建和管理工作。
5、负责组织城市环卫的招商引资工作；负责城市环境卫生管理的科学研究和社会宣传教育工作。
6、负责行使城市环境卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
7、负责辖区内城市垃圾和医疗废弃物的收集、处理、处置及收费工作。
8、负责城区垃圾的清运、消杀及公厕的管理工作。
二、部门概况
我局系区政府直属正科级全额预算事业单位。内设办公室、财务股、人力资源股、业务管理股、安全生产股、征收股6个股室；下设9个街道环卫所、环卫监察大队、运输服务中心、公厕服务中心、垃圾处理中心、医疗废弃物处置中心14个事业单位。负责市城区环境卫生监督管理工作，道路及附属设施清扫保洁、冲洗降尘，垃圾收运处置，环卫设施规划配置、建设管理、监管维护及相关法律法规的宣传教育和贯彻落实。我局现有在职人员107人，退休55人，环卫临聘人员2972人。
三、收支预算总体情况
区环境卫生管理局2014年部门预算收入总数68886850元，其中：财政补助收入61886850元，纳入预算管理的行政事业性收费安排：7000000元；2014年部门预算支出总数68886850元，其中：财政补助收入安排61886850元，纳入预算管理的行政事业性收费安排：7000000元。
四、支出预算安排情况
区环境卫生管理局2014年部门预算总支出68886850元，其中：1、行政事业单位离退休451932元；2、医疗保障304886元； 3、城乡社区管理事务5202698元；4、城乡社区环境卫生62418056元；5、住房改革支出509278元。
2014年公共财政收支总表 | | |
| | | 单位：元 | | |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | | | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | | |
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一、当年财政拨款(或补助)收入 | 68,886,850 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 68,886,850 | | |
一般预算收入 | 68,886,850 | 一般预算收入安排 | 68,886,850 | | |
其中:经费拨款(补助)收入 | 61,886,850 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 61,886,850 | | |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 7,000,000 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | 7,000,000 | | |
专项收入 | | 专项收入安排 | | | |
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二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | | | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | | | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | | | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | | | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | | | |
其他收入 | | 其他收入安排 | | | |
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三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | | | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | | | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | | | |
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四、政府性基金收入 | | 四、政府性基金收入安排 | | | |
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合 计 | 68,886,850 | 合 计 | 68,886,850 | | |
2014年支出预算表 | |
单位：元 | |
科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 | |
类 | 款 | 项 | |
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| | | 合计 | 68,886,850 | 61,886,850 | 7,000,000 | | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 451,932 | 451,932 | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 451,932 | 451,932 | | | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 451,932 | 451,932 | | | | |
210 | | | 医疗卫生支出 | 304,886 | 304,886 | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | 304,886 | 304,886 | | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 304,886 | 304,886 | | | | |
212 | | | 城乡社区支出 | 67,620,754 | 60,620,754 | 7,000,000 | | | |
| 01 | | 城乡社区管理事务 | 5,202,698 | 5,202,698 | | | | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,202,698 | 5,202,698 | | | | |
| 05 | | 城乡社区环境卫生 | 62,418,056 | 55,418,056 | 7,000,000 | | | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 62,418,056 | 55,418,056 | 7,000,000 | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 509,278 | 509,278 | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 509,278 | 509,278 | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 509,278 | 509,278 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2014年“三公”经费预表 |
项 目 | 2014年预算（万元） |
因公出国（境）经费 | |
公务接待费 | 2 |
公务用车购置及运行维护费 | |
其中：购置经费 | |
运行维护费 | 4 |