区委党校2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

党校（行政学校）负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训等。2015年主要的工作。

充分发挥党校在干部教育培训工作中的主阵地、主渠道作用。进一步扩大干部培训规模，全年，在团委、统战部、纪委、组织部、机关工委等单位的配合支持下，顺利举办培训班18期，培训学员1759人；确保“重点+需求”人员应训必训，根据全区中心工作需要和各单位培训需求，村（社区）党组织书记、村（社区）主任、纪检干部、组工干部、党外干部、团干部、工会干部、入党积极分子和卫生系统的一线工作人员等应训对象全部到训。

二、部门概况

本单位现有人员编制4人，在职人员4人，退休1人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为94.56万元，其中：当年财政拨款收入94.56万元，事业收入 0   万元，其他收入0    万元。收入决算总额较2014年下降51%。

2015年本单位支出决算总额为151.01万元，其中：一般公共服务支出4.07万元，公共安全支出0万元，教育支出 144.28万元，社会保障和就业   1.10 万元，住房保障支出 1.56   万元等（按表1支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较2014年下降 9.63 %。

收入总额下降的原因主要是，2015年较2014年干部培训规模上有所下降，外出培训人员有所减少，而且外出培训的费用相对减少。支出总额下降的主要原因2015年较2014年培训总量上有所下降，外出培训费用相对减少。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计151.01 万元。其中，基本支出 151.01 万元，主要用于干部教育培训等工作。

    按支出功能分类主要用于以下方面（按表2支出功能分类分别列示）：

（一） 一般公共服务支出 4.07 万元，主要用于办公开支；

（二） 公共安全支出 0  万元，主要用于……；

（三） 教育支出  144.28 万元，主要用于……；

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 1.94   万元，完成年初预算的 97 %，较2014年增长   1 %。

（一）因公出国（境）经费没有发生。

（二）公务接待费

2015年公务接待费   1.10  万元,较2014年决算数增长 26.36 %，主要原因是邀请上级党校教师授课较多。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0 万元，国内公务接待 28 批次，  125 人，共计支出  1.10  万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费  0.84  万元,较2014年决算数增长  4  %，主要原因是精准扶贫工作下乡较多。

2015年车辆运行维护费支出 0.84 万元，用于开展精准扶贫工作下乡等所需的公务用车燃料费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况（行政单位和参公单位填写）

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 102.32   万元。

（二）政府采购支出情况

2015年政府采购2台电脑，共计0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车    辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0  辆，其他用车  0 辆；单价200万元（含）以上的设备  0 台。