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广元市利州区天曌山林场2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10      来源: 区天曌山林场      信息类型: 财政信息
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一、基本职能及主要工作
广元市利州区天曌山林场(原广元市天台林场)于1958年建场,主要以植树造林、森林抚育、森林资源保护、维护森林生态安全为重要职责任务。是一类公益性的事业单位。现森林经营总面积20014亩,活立木蓄积量20余万立方米,森林覆盖率达97%以上。
二、部门概况
我场现有职工总人数79人,其中在职职工40人(编制数为42人),退休职工39人。
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为587.8万元,其中:当年财政拨款收入609.4万元,事业收入609.4万元。收入决算总额较2014年增长25%。
2015年本单位支出决算总额为579.4万元,其中:社会保障和就业203.9万元,医疗卫生与计划生育支出20.5万元,住房保障支出24万元,农林水支出331万元。支出决算总额较2014年增长25%。
收入总额及支出总额增长的主要原因是人员工资调标。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计579.4万元。其中,基本支出570.4万元,主要用于在职职工40人,退休职工39人的人员经费533.6万元及日常公用经费36.8万元;项目支出10万元,主要用于森林防火监控维修维护4万元,林区病虫害防治1万元,森林防火经费支出3万元,古树保护经费2万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出203.9万元,主要用于事业单位离退休、死亡抚恤支出;
(二)医疗卫生与计划生育支出20.5万元,主要用于事业单位医疗;
(三)农林水支出331万元,其中:职工工资福利支出285万元,商品和服务支出45.8万元,对个人和家庭补助支出0.2万元(独子奖励);
(四)住房保障支出24万元,主要用于职工住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况
2015年财政拨款“三公”经费支出11.2万元,完成年初预算的86%,较2014年增长(下降)10%。
(一)因公出国(境)经费
我场无因公出国支出
(二)公务接待费
2015年公务接待费2.8万元, 与2014年决算数持平,主要原因是我场公务接待控制数较低,在公务接待方面力求节俭、节约。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待50批次,400人,共计支出2.8万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费8.4万元,较2014年决算数下降16%。
2015年车辆运行维护费支出8.4万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
2015年我场未购置公务用车。
六、其他重要事项的说明
国有资产占有使用情况:截至2015年底,共有车辆3辆。其中,一般公务用车3辆。




        

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