一、基本职能及主要工作
区人力资源和社会保障局于2011年12月由原区人事局和原区劳动和社会保障局撤并组建，主要负责促进全区城乡劳动力就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；协调管理全区和谐劳动关系建设；研究贯彻全区机关、事业单位人员的工资、津贴政策和标准；机关企事业单位人员离休、退休的审核审批工作；机关企事业工作人员工伤认定及审定伤残等级；全区事业单位人事制度改革工作；综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作；行政机关公务员综合管理工作等。
2015年，全区人力资源社会保障工作在区委、区政府的坚强领导和相关部门的支持配合下，取得了较为显著的成绩，完成了“十二五”时期各项任务。其中：零散工集散服务和人社新闻宣传工作被评为全国优秀；创业孵化园成功创建为省级科技企业孵化器和大学生创新创业园，高校毕业生就业创业服务被表彰为全省先进; 人社综合工作、党风廉政建设、社会保险扩面征缴全市领先。一是就业创业工作深入推进。出台了《进一步做好新形势下就业创业工作实施意见》，开展了首届创新创业之星评选活动，建成了东坝和南河“零散工之家”，实现城镇新增就业1.12万人，城镇登记失业率控制在4%以内。二是社会保障水平稳步提高。开展了全民参保登记，实施了机关事业单位养老保险制度改革，实现社会保险覆盖参保38.5万人次，创历史新高；企业职工养老保险待遇连年提高，城镇职工和居民基本医保政策范围内报销比例分别达85%、75%。三是人事人才保障更加给力。实施了机关公务员职务与职级并行，开展了公务员平时考核试点，落实了机关事业单位工资制度改革，调整了最低工资标准，平稳实施事业单位公开考试8次、招录162人。四是执法维权维稳扎实有效。加强劳动监察执法和劳动争议仲裁，受理投诉和仲裁案件543件，追讨农民工工资4600万元，连续五年实现春节前农民工工资基本无拖欠。
二、部门概况
利州区人力资源和社会保障局下设社保局、就业局、医保局、机保局、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院及17各乡镇劳动保障所，挂公务员局及农劳办。全局共有编制156人，其中18个行政编、44个参公编、89个事业编、2个工勤编、3个控编，实有在职职工155人（其中行政人员19 人、工勤人员2人、参公人员 42人、全额事业人员89人、控编人员3人），退休职工11人（其中干部退休8人、工人退休3人）。机构多，任务重
三、收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为3486 万元，其中：当年财政拨款收入 3387 万元，事业收入 0 万元，其他收入 99 万元。收入决算总额较2014年增长 23 %。
2015年本单位支出决算总额为 3359 万元，其中：一般公共服务支出 62万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业 3071 万元，医疗卫生与计划生育支出146万元，住房保障支出 79 万元等。年末结转和结余 127 万元。支出决算总额较2014年增长19 %。
收入总额及支出总额增长的主要原因是因1.今年人员工资提标，人员经费增加；2.小额贷款贴息资金增加；3.大学生三支一扶人员支出增加.
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计 3260 万元。其中，基本支出1707万元，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 1553 万元，主要用于小额贷款贴息及就业补助经费、城镇居民保险及大学生、三支一扶等经费。
按支出功能分类主要用于以下方面（按表2支出功能分类分别列示）：
（一） 一般公共服务支出 62 万元，主要用于人员经费及日常公用经费；
（二） 行政事业类项目支出1553万元，主要用于小额贷款贴息及就业补助经费、城镇居民保险及大学生、三支一扶等经费；
五、财政拨款“三公”经费支出情况
2015年财政拨款“三公”经费支出 43 万元，完成年初预算的 100 %，较2014年增长（下降） 0 %。
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费 0 万元,较2014年决算数增长（下降） 0 %（或与2014年决算数持平）。
2015年因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。出国（境）团组.
（二）公务接待费
2015年公务接待费 18 万元,较2014年决算数增长（下降） 0 %（与2014年决算数持平）。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0 万元，主要用于接待省、市及外县区到我局检查指导、学习、交流。国内公务接待 160 批次， 1300 人，共计支出 18 万元，具体开支内容包括：餐饮费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费 26 万元,较2014年决算数增长（下降） 0 %（与2014年决算数持平）。
2015年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 辆、载客汽车 辆。
2015年车辆运行维护费支出 26 万元，用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计
1707 万元。
（二）政府采购支出情况
对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明。
（三）国有资产占有使用情况
截至2015年底，共有车辆 4 辆。其中，一般公务用车4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价200万元（含）以上的设备 0 台。









2015年决算表