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广元市利州区宝轮镇人民政府2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10      来源: 宝轮镇      信息类型: 财政信息
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一、基本职能及主要工作

宝轮镇位于广元市利州区西部,是利州区最大的建制镇,全镇幅员面积155.5平方公里,辖17个村,5个社区,总人口11万人,其中城市人口7万余人,建城区面积7.5平方公里,在区委区府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会,区委七届九次全会精神,主动适应经济发展新常态,按照“四个全面”战略布局,坚持稳中求进、好中求快工作主基调,着力投资拉动,着力依法治理,着力改善民生,加快实现“建设西部强镇、三江新区核心区、率先全面小康”的奋斗目标,主要工作为,

突出城市主体,加快推进新型城镇化;突出工业主导,加快推进新型工业化;突出商贸活镇,加快建设川陕甘商贸物流中心;突出统筹城乡,加快发展现代农业;突出民生改善,全面加快各项社会事业发展;突出社会稳定,加快推进社会管理创新;突出依法行政,加快建设为民务实清廉政府

二、部门概况

2015年,我单位在职职工85人,其中公务员38人(12月工资表36人,12月11日新增2人),事业干部43人,事业工人4人,退休公务员49人,共计财政拨款人数134人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为3,846.89万元,其中:当年财政拨款收入3,698.78万元,年初结转结余148.11万元,收入决算总额较2014年下降18.45%。

2015年本单位支出决算总额为3,846.89万元,其中:一般公共服务支出730.03万元,教育支出31.92 万元,社会保障和就业304.55 万元,医疗卫生与计划生育支出120.08万元,节能环保支出54万元,城乡社区支出1,933.64万元,农林水支出630.19万元,住房保障支出42.49万元,支出决算总额较2014年下降18.45%。

收入总额及支出总额增长的主要原因征拆项目资金减少870.60万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计3,846.89万元。其中,基本支出1,336.37万元,主要用于人员工资和机关正常运转开支;项目支出2,510.52万元,主要用于专项业务费和征拆支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出730.03万元,主要用于人员工资和机关正常运转支出。

(二)文化体育与传媒支出31.92万元,主要用于人员工资、文化体育活动开支。

(三)社会保障和就业支出304.55 万元,主要用于退休人员工资、抚恤金、义务兵优待金、救灾、就业等支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出120.08万元,主要用于单位医疗保险、全镇计划生育等支出。

(五)节能环保支出54万元,主要用于河道清淤等环保支出。

(六)城乡社区支出140.68万元,主要用于城乡社区管理、路灯运行维护等支出。

(七)农林水支出630.19万元,主要用于村社区干部工资和办公经费、一事一议、农村公共服务运行维护等支出。

(八)住房保障支出42.49万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出42.09万元,完成年初预算的100%,较2014年下降2.18%。

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。

(二)公务接待费

2015年公务接待费18.26万元,较2014年决算数下降8.7%主要原因是接待严格按照相关要求和标准执行。

国内公务接待526批次,1131人,共计支出18.26万元,具体开支内容包括:接待生活费,18.26万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费23.83万元,较2014年决算数增长3.51%,主要原因是新增征地拆迁项目用车。

截至2015年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车3辆、越野车3辆,商务客车1辆。

2015年车辆运行维护费支出23.83万元,用于日常公务及项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

264.82万元。

(二)政府采购支出情况

对本部门2015年政府采购货物总额为4.56万元,主要是用于办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆7辆。其中,一般公务用车2辆,其他用车5辆。

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