一、基本职能及主要工作

宝轮镇位于广元市利州区西部，是利州区最大的建制镇，全镇幅员面积155.5平方公里，辖17个村，5个社区，总人口11万人，其中城市人口7万余人，建城区面积7.5平方公里，在区委区府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会，区委七届九次全会精神，主动适应经济发展新常态，按照“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、好中求快工作主基调，着力投资拉动，着力依法治理，着力改善民生，加快实现“建设西部强镇、三江新区核心区、率先全面小康”的奋斗目标，主要工作为，

突出城市主体，加快推进新型城镇化；突出工业主导，加快推进新型工业化；突出商贸活镇，加快建设川陕甘商贸物流中心；突出统筹城乡，加快发展现代农业；突出民生改善，全面加快各项社会事业发展；突出社会稳定，加快推进社会管理创新；突出依法行政，加快建设为民务实清廉政府

二、部门概况

2015年，我单位在职职工85人，其中公务员38人（12月工资表36人，12月11日新增2人），事业干部43人，事业工人4人，退休公务员49人，共计财政拨款人数134人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为3,846.89万元，其中：当年财政拨款收入3,698.78万元，年初结转结余148.11万元，收入决算总额较2014年下降18.45%。

2015年本单位支出决算总额为3,846.89万元，其中：一般公共服务支出730.03万元，教育支出31.92 万元，社会保障和就业304.55 万元，医疗卫生与计划生育支出120.08万元，节能环保支出54万元，城乡社区支出1,933.64万元，农林水支出630.19万元，住房保障支出42.49万元，支出决算总额较2014年下降18.45%。

收入总额及支出总额增长的主要原因征拆项目资金减少870.60万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计3,846.89万元。其中，基本支出1,336.37万元，主要用于人员工资和机关正常运转开支；项目支出2,510.52万元，主要用于专项业务费和征拆支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务支出730.03万元，主要用于人员工资和机关正常运转支出。

（二）文化体育与传媒支出31.92万元，主要用于人员工资、文化体育活动开支。

（三）社会保障和就业支出304.55 万元，主要用于退休人员工资、抚恤金、义务兵优待金、救灾、就业等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出120.08万元，主要用于单位医疗保险、全镇计划生育等支出。

（五）节能环保支出54万元，主要用于河道清淤等环保支出。

（六）城乡社区支出140.68万元，主要用于城乡社区管理、路灯运行维护等支出。

（七）农林水支出630.19万元，主要用于村社区干部工资和办公经费、一事一议、农村公共服务运行维护等支出。

（八）住房保障支出42.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出42.09万元，完成年初预算的100%，较2014年下降2.18%。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费18.26万元,较2014年决算数下降8.7%主要原因是接待严格按照相关要求和标准执行。

国内公务接待526批次，1131人，共计支出18.26万元，具体开支内容包括：接待生活费，18.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费23.83万元,较2014年决算数增长3.51%，主要原因是新增征地拆迁项目用车。

截至2015年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车3辆，商务客车1辆。

2015年车辆运行维护费支出23.83万元，用于日常公务及项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

264.82万元。

（二）政府采购支出情况

对本部门2015年政府采购货物总额为4.56万元，主要是用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆7辆。其中，一般公务用车2辆，其他用车5辆。