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广元市利州区杨家岩街道办事处2015年部门决算编制说明
发布时间: 2016-09-10      来源: 杨家岩街道      信息类型: 财政信息
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一、基本职能及主要工作

1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

5)指导社区工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

6)承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

我办2015年所设部门为党政办(内设综治办)、经发办(内设财政所、安全办)、社会事务办、城建服务中心、社会服务中心、社区服务中心。与2015年比无机构增减变动。2015年底杨家岩办事处在编数28人(其中:公务员人数为16人,工勤人员为1人,事业人员为10人,均为财政全额拨款)。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 566.56 万元,其中:当年财政拨款收入  484.95 万元,年初结转结余 41.61  万元,其他收入  40 万元。收入决算总额较2014年增长 71 %

2015年本单位支出决算总额为 541.10  万元,其中:一般公共服务支出 236.02  万元,文化体育与传媒支出 10.58万元,社会保障和就业  8.01  万元,医疗卫生与计划生育支出  35.57  万元,城乡社区支出  34.1  万元,农林水支出203.75万元,住房保障支出  13.06 万元。年末结转和结余  25.46万元。支出决算总额较2014年增长63.25%

收入总额和支出总额增长的主要原因均为职工工资普遍调资增加,109场平工程款,杨柳村畜水池建设,杨柳村道路修建,创国卫工程款等。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 541.10  万元。其中,基本支出 286.79  万元,主要用于人员工资及日常办公经费支出按支出,功能分类主要用于以下方面:

(一)   一般公共服务支出 179.26 万元,主要用于人员工资及日常办公经费支出

(二)   文化体育与传媒支出4.94万元,主要用于文化站人员支出。

(三)   医疗卫生与计划生育支出  32.63 万元,主要用于职工医保支出及计生工作人员工资支出;

(四)   农林水支出 56.90 万元,主要用村社区工作人员报酬谢社区办公费,杨柳村一事一议支出;

(五)   住房保障支出 13.06 万元,主要用于在职人员住房公积金支出;

项目支出 254.30  万元,主要用于城市文明义务监督员生活补助、109场平工程款、杨柳村畜水池建设,杨柳村道路修建,创国卫工程款等支出

    按支出功能分类主要用于以下方面:

(六)   一般公共服务支出 56.76 万元,主要用于109场平工程款支出

(七)   文化体育与传媒支出5.64万元,主要用于农村文化书屋运行与维护支出。

(八)   社会保障就业支出 8.01 万元,主要用于退休人员管理及自然灾害生活补助支出;

(九)   医疗卫生与计划生育支出  2.94 万元,主要用于计生工作日常支出;

(十)   农林水支出 203.75 万元,主要用村杨柳村畜水池建设,杨柳村道路修建,创国卫工程款等支出;

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 17.10 万元,完成年初预算的 100  %,较2014年下降 30 %

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费  0  万元,2014年决算数持平。

(二)公务接待费

2015年公务接待费 5.10 万元,2014年决算数下降

  54.05   %,主要原因是严格控制公务接待支出。国内公务接待  99  批次, 998  人,共计支出 5.10   万元,具体开支内容包括:安全社区验收、国家卫生城市创建等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出 12   万元,用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 30.55  万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2015年政府采购货物10.50万元,均为采购电脑及打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,共有车辆0辆。

附件:杨家岩决算公开附表

 

 

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