一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（5）指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（6）承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

我办2015年所设部门为党政办（内设综治办）、经发办（内设财政所、安全办）、社会事务办、城建服务中心、社会服务中心、社区服务中心。与2015年比无机构增减变动。2015年底杨家岩办事处在编数28人（其中：公务员人数为16人，工勤人员为1人，事业人员为10人，均为财政全额拨款）。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 566.56 万元，其中：当年财政拨款收入  484.95 万元，年初结转结余 41.61  万元，其他收入  40 万元。收入决算总额较2014年增长 71 %。

2015年本单位支出决算总额为 541.10  万元，其中：一般公共服务支出 236.02  万元，文化体育与传媒支出 10.58万元，社会保障和就业  8.01  万元，医疗卫生与计划生育支出  35.57  万元，城乡社区支出  34.1  万元，农林水支出203.75万元，住房保障支出  13.06 万元。年末结转和结余  25.46万元。支出决算总额较2014年增长63.25%。

收入总额和支出总额增长的主要原因均为职工工资普遍调资增加，109场平工程款，杨柳村畜水池建设，杨柳村道路修建，创国卫工程款等。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 541.10  万元。其中，基本支出 286.79  万元，主要用于人员工资及日常办公经费支出按支出，功能分类主要用于以下方面：

（一）   一般公共服务支出 179.26 万元，主要用于人员工资及日常办公经费支出；

（二）   文化体育与传媒支出4.94万元，主要用于文化站人员支出。

（三）   医疗卫生与计划生育支出  32.63 万元，主要用于职工医保支出及计生工作人员工资支出；

（四）   农林水支出 56.90 万元，主要用村社区工作人员报酬谢社区办公费，杨柳村一事一议支出；

（五）   住房保障支出 13.06 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

项目支出 254.30  万元，主要用于城市文明义务监督员生活补助、109场平工程款、杨柳村畜水池建设，杨柳村道路修建，创国卫工程款等支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面：

（六）   一般公共服务支出 56.76 万元，主要用于109场平工程款支出；

（七）   文化体育与传媒支出5.64万元，主要用于农村文化书屋运行与维护支出。

（八）   社会保障就业支出 8.01 万元，主要用于退休人员管理及自然灾害生活补助支出；

（九）   医疗卫生与计划生育支出  2.94 万元，主要用于计生工作日常支出；

（十）   农林水支出 203.75 万元，主要用村杨柳村畜水池建设，杨柳村道路修建，创国卫工程款等支出；

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 17.10 万元，完成年初预算的 100  %，较2014年下降 30 %。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费  0  万元,较2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务接待费 5.10 万元,较2014年决算数下降

  54.05   %，主要原因是严格控制公务接待支出。国内公务接待  99  批次， 998  人，共计支出 5.10   万元，具体开支内容包括：安全社区验收、国家卫生城市创建等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出 12   万元，用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 30.55  万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2015年政府采购货物10.50万元，均为采购电脑及打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆0辆。

附件：杨家岩决算公开附表