一、基本情况

政协广元市利州区委员会办公室总编制23名，其中行政编制17名，其他事业编制2名、工勤编制3名，工勤控制数1名。在职人员总数30人，其中行政人员24人，其他事业人员2人、工勤人员4人。

二、主要职能职责

政治协商、民主监督、参政议政，即对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，对全区重大方针政策的落实及事关民生的重要工作进行监督，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

三、预算情况

政协广元市利州区委员会办公室固定资产总额144.56万元。

政协广元市利州区委员会办公室2018年部门预算收入总数554.3万元，较2017年部门预算收入总数503.02万元增加10.19%；2018年部门预算支出总数554.3万元，较2017年部门预算支出总数503.02万元增加10.19%。

政协广元市利州区委员会办公室2018年部门基本支出预算总数402.81万元，其中工资福利支出321.18万元，日常公用支出77.29万元，对个人和家庭补助支出4.34万元。

政协广元市利州区委员会办公室2018年部门预算安排专项资金151.49万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算3.5万元，其中：2018年无因公出国（境）计划；公务接待费3.5万元，无公务用车运行维护费，主要原因是实行公车改革，规范公车使用制度。

四、其他

政府采购安排情况说明：当年无20万元以上政府采购计划。

预算绩效情况说明：按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。