一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）重点工作完成情况

有序推进易地搬迁基础设施建设，完善农业基础设施建设，交通建设全面展开，小农水项目建设全面完成，大规模发展特色产业，稳步推进精准扶贫工作。按照相关要求，对贫困户进行了再识别，围绕贫困户“一低五有”和贫困村“一超六有”的退出标准，按照“六个一批”的工作路径，着重突出“基础设施建设、公共服务建设、经济收入增加、群众培训教育”四大重点发力施策，田沟、站湾、桂花、松柏、金龙村实现了整村脱贫。统筹城乡发展工作以项目建设为契机，坚持在推进中改革，在改革中推进，主攻示范突破，促进面上推开，建立了农业农村体制机制创新、小城镇发展、公共服务全覆盖与均等化、社会治理体制机制创新等五个推进工作组，确保示范项目有力有序推进。龙洞村、白龙湖社区公共服务中心建设项目已完成。公共事务协调发展，社会事业全面进步。党的建设从严推进，党风廉政建设持续向好。

二、部门概况

我乡2017年所设部门为党政办、经发办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心，与2016年比无机构增减变动。2017年底金洞乡在职数36人（其中：公务员17人，机关工人3人，事业人员16人），退休人员12人，均为财政全额拨款。

三、收支决算总体情况

2017年本单位收入决算总额为1237.65万元，其中：当年财政拨款收入1237.65万元，年初结转结余收入227.45万元。收入决算总额较2016年减少27.47%。

2017年本单位支出决算总额为1257.16万元，其中：一般公共服务支出369.96万元，文化体育与传媒支出15.62万元，社会保障和就业支出60.81万元，医疗卫生与计划生育支出37.67万元，节能环保支出22.99万元，城乡社区支出50.02万元，农林水支出677.79万元，住房保障支出22.29万元。支出决算总额较2016年减少14.99%。年末结转和结余207.94万元。

收入总额及支出总额减少的主要原因:网箱拆除工作经费。

四、财政拨款支出决算情况

2017年财政拨款支出共计1257.16万元。其中，基本支出666.58万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；项目支出590.58万元，主要用于节能环保、农村基础设施建设、扶贫项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出369.96万元，主要用于单位在职工资性支出及机关日常办公业务支出；

（二）文化体育与传媒支出15.62万元，主要用于文化馆站免费开放、老电影放映员生活补助及农村文化建设；

（三）社会保障和就业支出60.81万元，主要用于单位退休职工生活补助、农村义务兵优待金、冬春自然灾害生活补助资金及暴雨洪涝灾害应急补助资金；

（四）医疗卫生与计划生育支出37.67万元，主要用于计生口职工工资、计划生育宣传、免费技术服务及社会抚养征收工作；

（五）节能环保支出22.99万元，主要用于创省级卫生示范乡镇建设；

（六）城乡社区支出50.02万元，主要用于场镇路灯、基础设施维护；

（七）农林水支出677.79万元，主要用于农村基础设施建设、村社区干部工资性支出、村组办公费及现代农业园区项目建设、一事一议财政奖补项目建设、环境整治、农业生产救灾、农村公共服务设施建设、森林防火、村道建设、农村公共服务运行维护补助；

（八）住房保障支出22.29万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.09万元，占59.24%；公务接待费支出决算4.88万元，占40.76%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.09万元；公务接待费支出决算为4.88万元。2017年财政拨款“三公”经费支出11.97万元，完成年初预算的100%，较2016年决算数持平。

（一）因公出国（境）经费

2017年我单位未开支因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待368批次，1245人，共计支出4.88万元，主要用于省市区检查指导工作、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费7.09万元,较2016年决算数持平。

2017年车辆运行维护费支出7.09万元，用于基础设施项目建设、安全检查、查灾减灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况（行政单位和参公单位填写）

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

140.99万元。

（二）政府采购支出情况

我乡2017年政府采购货物4.91万元，其中：政府采购服务支出4.91万元，主要用于便民服务中心空调、会议室空调、食堂冰箱等设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。