第一部分 单位概况

一、主要职责

根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为中国共产党广元市利州区委员会办公室部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室和妇女儿童权益办公室。本单位下属机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为135.42万元。与2023年度相比，收、支总计各减少18.84万元，下降12.21%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计135.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.42万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计135.42万元，其中：基本支出100.42万元，占74.15%；项目支出35万元，占25.85%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为135.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.84万元，下降12.21%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.84万元，下降12.21%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.07万元，占84.24%；社会保障和就业支出10.27万元，占7.58%；卫生健康支出3.17万元，占2.34%；住房保障支出7.91万元，占5.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为135.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为56.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）: 支出决算为22.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.42万元，其中：

人员经费88.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，主要原因是严格按照八项规定执行。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：召开工作会议、工作调研接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，区妇联机关运行经费支出11.51万元，比2023年度减少1.59万元，下降12.14%。主要原因是严格执行财务相关规定。

（二）政府采购支出情况

2024年度，区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对两纲工作、妇女儿童综合业务工作、项目资金争取工作、第六次妇女代表大会工作、国家友好城市建设工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映妇联参照公务员法管理单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映妇联事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指机关单位开展其他项目工作发生的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

见附件。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表