第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职责。

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)、相关部门开展工作。

（2）统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（5）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（7）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设独立编制机构2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）,独立核算机构数1个，当年无变动。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为53.69万元。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计53.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.69万元，占100% 。

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计53.69万元，其中：基本支出52.79万元，占98.4%；项目支出0.9万元，占1.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为53.69万元。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元，占本年支出合计的100%。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出43.08万元，占80.3%；社会保障和就业支出4.93万元，占9.2%；卫生健康支出1.75万元，占3.3%；住房保障支出3.93万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为53.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.79万元，其中：

人员经费46.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

  公用经费6.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广元市利州区委社会工作部当年新成立单位，年初无“三公经费”预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共广元市利州区委社会工作部当年新成立单位，年初无“三公经费”预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出6.62万元，我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区委社会工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对我部人员及运转类等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算等开展绩效自评，形成了中共广元市利州区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中：中共广元市利州区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从自评情况看，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年工作开展及预算绩效目标编制具备指导借鉴意义（绩效自评报告详见附件）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共广元市利州区委社会工作部
部门预算绩效自评报告

一、中共广元市利州区委社会工作部基本情况

（一）机构组成。中共广元市利州区委社会工作部为一级预算单位，内设股室3个，下属事业中心1个（区社会工作事务中心），无二级预算单位。

（二）机构职能。

1．研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)、相关部门开展工作。

2．统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3．统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4．指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5．指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6．负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7．完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。中共广元市利州区委社会工作部总编制17个，其中：公务员编制8个，事业编制9个；截至2024年末，实有人数8人，其中：公务员5人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年总收入为53.69万元，均为一般公共预算财政拨款收入53.69万元，无其他收入来源。

（二）支出情况。

2024年总支出为53.69万元，其中：基本支出52.79万元，项目支出0.9万元，基本支出主要用于：人员基本工资、绩效工资、绩效考核奖及机关养老、医疗、社保、公积金等。项目支出主要用于：对个人和家庭的补助。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能。

（1）“两企三新”党建工作方面：一是开展走访调研。围绕基层减负、“两企三新”党建、社会人才体系建设等社会工作重点，全体部机关干部集中2个月时间，深入城乡社区、非公企业、社会组织、志愿服务机构实地走访座谈，形成调研报告2篇。二是分类建立台账。全面梳理清廉村居、“两新”示范组织、城乡社区治理“创特色”等试点示范工作，分类建立基层政权建设、社会工作人才、“两新”党组织等12类基础台账，为工作开展提供数据支撑和决策依据。三是明晰职责边界。理清对有关工作的“统筹指导”“统筹推进”“统一领导”“指导”“统筹规划”等职责定位，经过多部门沟通协调，建立部门职责边界清单，构建起“三定”定职责、清单明边界的工作机制。

（2）基层治理与基层政权建设方面：一是全力破解“小马拉大车”问题。细化破解基层治理“小马拉大车”“四十条措施”，并纳入整治形式主义为基层减负重要内容。先后召开调度会6次，确保重点任务压茬推进。40项重点任务已完成21项，19项需长期坚持重点任务正稳步推进。二是开展“滥挂牌”专项整治。优化村级事务，对功能不符、无实质性业务的牌子进行集中清理，对全区156个村（社区）全覆盖规范“四吊牌两标识”。建立村级事项和机制牌子准入制度，印发《广元市利州区村级组织机制牌子指导目录（试行）》《关于在乡村治理中完善推广运用清单制的通知》等文件，明确村级组织工作机制、履职事项、挂牌清单等，切实让基层干部履职有据可循，把更多精力投入到治理服务中。三是驰而不息为基层赋能。出台《关于进一步加强社区专职工作者管理的七条措施》，从服务管理、待遇保障、发展激励等方面激发社区专职工作者干事创业热情。开展社工精英培育行动，通过10名培育对象示范带动全区社会工作专业人才素质整体提升。健全社区工作者随缺随补、周转调剂的选聘机制，公开选聘19名社区专职工作者。组织311名社区干部参加社会工作职业资格考试，截至目前，全区共有持证社工430人。

（3）完成区委交办的其他任务方面：完成省级城乡社区治理“创特色”工程评估验收工作。带领绩效评价小组前往“创特色”试点实地考察，召开城乡社区治理“创特色”工程项目绩效评价工作会，汇报“创特色”项目开展情况、提交资料，评价结束后与绩效评价小组展开深入交流，记录反馈意见。本次省级城乡社区治理“特色创优”评估验收工作高标准完成，城乡社区治理工作成效凸显。争取省级专项资金170万元，重点用于省级城乡社区治理“补短提能”项目建设。

2．预算管理。2024年我部结合职能职责、年度工作计划，坚持按照“过紧日子”的原则，从立项的政策与依据、与履职紧密程度、年度工作重点、测算标准和任务细化等方面进行源头把关，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅费等一般性支出。全年预算执行率100%，整体预算执行情况良好，年终无结转结余。

3．财务管理。

（1）根据国家、省、市的相关规定建立了较为完善的内部管理制度，目前已建成《中共广元市利州区委社会工作部财务管理制度》《中共广元市利州区委社会工作部预算管理制度》《中共广元市利州区委社会工作部预算支出绩效评价管理办法》《中共广元市利州区委社会工作部资产管理制度》等制度及规定，内容涵盖预算绩效管理、财务管理、采购管理及固定资产管理多个方面。我部严格落实各项制度，确保资金合理安排，资金收入支出规范。

（2）财务管理实行集体领导、分工负责、群众监督的原则，各项开支实行先申报后支付。坚持1万元以上的一次性开支，必须经由部务会会议集体研究。坚持经费开支一律由一把手先审批后报销，费用报销实行经手人签字，分管领导审核报销事项，财务人员核验票据，然后分管财务领导和主要领导审批的程序。

（3）会计核算规范。我部认真落实国家统一的政府会计制度，不断健全财务管理制度，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定设专账核算，资金拨付审批程序和手续完整，支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4．资产管理。我部加强和规范固定资产和无形资产管理，确保固定资产和无形资产的安全和完整，防止固定资产和无形资产的闲置和流失，提高固定资产和无形资产使用的经济效益和社会效益。根据《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范》《单位无形资产管理办法》等规定，并结合我部固定资产和无形资产管理的具体情况，制定了《中共广元市利州区委社会工作部资产管理制度》。2024年度，无闲置资产，资产利用率良好。

5．采购管理。我部严格执行政府采购计划，参照相关管理办法执行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

人员类及运转类预算项目绩效分析该类项目总数2个，涉及预算总金额53.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

（1）项目决策。2024年6月，财政主管部门给予我部人员及运转预算追加，按照预算管理相关要求和增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，在项目编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）项目执行。我部从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求,从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，并严格按照预算执行。人员及运转类预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，截止本年12月底，预算执行率达到100%。

（3）目标实现。人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，确保资金效益得到充分发挥。运转类预算项目用于部门邮电费、差旅费、办公费用等支出，切实做好部门行政运行保障工作。

（三）绩效结果应用情况。

我部认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，按规定进行组织预算绩效公开，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展及预算绩效目标编制具备指导借鉴意义。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照《2024年度预算绩效自评工作说明》，我部各项指标都较好达到了相关要求，自评结果为“达标”。

（二）存在问题。

部分绩效目标指标设置不够严谨，指标合理性有待提升。

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51080226T000014221359-人员类政策性支出-区委社会工作部人员类政策性支出
主管部门		中共广元市利州区委社会工作部本级						实施单位 （盖章）	中共广元市利州区委社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		保障区委社会工作部8名在职人员的工资和机关正常运行。						年末完成了8名在职人员工资福利发放及机关各项工作正常运行
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.69		100.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	53.69		100.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	人员经费		=	8	人	8	10	10
			公用经费		=	8	人	8	10	10
		质量指标	人员经费支付率		=	100	%	100	10	10
			公用经费支付率		=	100	%	100	10	10
		时效指标	按时完成人员及公用经费支付		≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益 指标	保障及单位运行正常及在职人员工资福利支出		定性	全年严格按照预算保障人员及单位正常运行		完成8名在职人员工资及单位运行经费支出	15	15
		可持续影响指标	影响年限		≥	1	年	1	15	15
	满意度 指标	满意度 指标	在职人员满意度		≤	90	%	90	5	3
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≤	53.69	万元	53.69	5	5
合计									100	98
评价结论	经认真自查，该类预算项目支出绩效评价体系得分98分。
存在问题	无
改进措施	1.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性2.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。3.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
项目负责人：				财务负责人：王伟

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表