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公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1．主要职责。
（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)、相关部门开展工作。
（2）统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（4）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
（5）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
（7）完成区委交办的其他任务。
单位内设独立编制机构2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）,独立核算机构数1个，当年无变动。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为53.69万元。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计53.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.69万元，占100% 。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计53.69万元，其中：基本支出52.79万元，占98.4%；项目支出0.9万元，占1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为53.69万元。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元，占本年支出合计的100%。我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出43.08万元，占80.3%；社会保障和就业支出4.93万元，占9.2%；卫生健康支出1.75万元，占3.3%；住房保障支出3.93万元，占7.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为53.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.79万元，其中：
人员经费46.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
公用经费6.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共广元市利州区委社会工作部当年新成立单位，年初无“三公经费”预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
中共广元市利州区委社会工作部当年新成立单位，年初无“三公经费”预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出6.62万元，我部为当年新成立单位，故无上年对比情况及增减变动原因。
（二）政府采购支出情况
2024年度政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区委社会工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对我部人员及运转类等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算等开展绩效自评，形成了中共广元市利州区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中：中共广元市利州区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从自评情况看，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年工作开展及预算绩效目标编制具备指导借鉴意义。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：（2013101）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：（2013150）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：（2013901）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：（2013902）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：2024年度中共广元市利州区委社会工作部部门预算项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
|
51080226T000014221359-人员类政策性支出-区委社会工作部人员类政策性支出
|
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主管部门
|
中共广元市利州区委社会工作部本级
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实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委社会工作部
|
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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保障区委社会工作部8名在职人员的工资和机关正常运行。
|
年末完成了8名在职人员工资福利发放及机关各项工作正常运行
|
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2.项目实施内容及过程概述
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|
|
预算执行情况
（10分）
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年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
53.69
|
100.00
|
0.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
53.69
|
100.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人员经费
|
=
|
8
|
人
|
8
|
10
|
10
|
|
|
公用经费
|
=
|
8
|
人
|
8
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
人员经费支付率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
公用经费支付率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
按时完成人员及公用经费支付
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
保障及单位运行正常及在职人员工资福利支出
|
定性
|
全年严格按照预算保障人员及单位正常运行
|
|
完成8名在职人员工资及单位运行经费支出
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
影响年限
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
15
|
15
|
|
|
满意度
指标
|
满意度
指标
|
在职人员满意度
|
≤
|
90
|
%
|
90
|
5
|
3
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目总投入
|
≤
|
53.69
|
万元
|
53.69
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
经认真自查，该类预算项目支出绩效评价体系得分98分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
1.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性2.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。3.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：王伟
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表