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公开时间：2025年9月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区公务服务中心属于区委参公事业单位，编制数4个，设主任1名（参公正科），副主任1名（参公副科），参公事业编制2名。下设事业单位“广元市利州区公务活动保障中心”，编制数6个，主任1名（事业副科级），事业编制5名。现在职在编人员共计8人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为247.07万元。与2023年度相比，收、支总计各增加35.41万元，增长16.73％。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计247.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.07万元，占100％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计247.07万元，其中：基本支出115.21万元，占47％；项目支出131.86万元，占53％；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为247.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.41万元，增长16.73％。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出247.07万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.41万元，增长16.73％。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出247.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.58万元，占90％；社会保障和就业支出11.75万元，占5％；卫生健康支出4万元，占2％；住房保障支出8.74万元，占3％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为247.07万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）： 支出决算为2.61万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为24.77万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为127.47万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为63.33万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4.39万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为11.4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.35万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.21万元，其中：
人员经费103.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费11.68万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.55万元，完成预算100％，较上年度增加25.15万元，增长30.52％。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算27.2万元，占25％；公务接待费支出决算80.35万元，占75％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2．公务用车购置及运行维护费支出27.2万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.35万元，增长19.04％。主要原因是大型活动用车保障次数增加，车辆老化维护成本高。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：商务车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出27.2万元。主要用于保障区委、区政府重大活动等所需车辆的燃油费、维修保养费、洗车费、过路过桥费等支出。
3．公务接待费支出80.35万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度减少2.05万元，下降2.49％。主要原因是精简开支。其中：
国内公务接待支出80.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待费。国内公务接待138批次，6353余人次，共计支出80.35万元。具体内容主要包括接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导，接待来我区考察学习的县处级以上代表团等。
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区公务服务中心机关运行经费支出11.68万元，比2023年度增加3.04万元，增长35.19％。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区公务服务中心政府采购支出总额11.18万元，其中：政府采购货物支出11.18万元。主要用于办公电脑，公务车辆加油、维修保养、保险采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区公务服务中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。主要用于接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导等公务活动车辆保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公车运行设备维护专项、临聘人员经费、公务和外事专项等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市利州区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公务和外事等专项预算项目绩效自评报告。其中：
公务和外事专项预算项目绩效自评综述：该项目主要承担了接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提升了公务服务接待水平。
公车运行、设备维护专项预算项目绩效自评综述：通过项目实施，有效保障区委、区政府的接待、调研用车。从评价情况来看，项目已圆满完成，达到预期目标。
临聘人员专项预算项目绩效自评综述：通过项目实施，聘请驾驶员3人，有效保障区委、区政府的接待、调研用车。从评价情况来看，项目已圆满完成，达到预期目标。
绩效自评报告详见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区公务服务中心是中共广元市利州区委直属正科级参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，执行政府会计制度；内设综合股、公务服务股2个职能股室，下属事业单位1个：区公务活动保障中心，内设接待一股、接待二股2个职能股室。
（二）机构职能和人员概况。
负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
2024年度广元市利州区公务服务中心编制数10名，其中：参照公务员法管理事业编制数4名，全额补助事业编制数6名；年末实有在职人员8人，其中：参照公务员法管理事业人员2人，全额补助事业编制人员6人。实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
（三）年度主要工作任务及部门整体支出绩效目标。
我中心严格按照公务服务相关管理办法和活动审定方案执行公务接待。一是开发服务程序，接待形式更多元。联动文旅、商务等多个部门，整合全区优势资源信息，紧跟时代步伐，充分运用“互联网＋”技术手段，持续创新运用“利州服务”“利州美食”等业务应用小程序，用更加鲜活、年轻、潮流的方式在接待过程中宣传展示利州。在做好接待工作的同时，主动思考、创新、丰富接待内容，巧妙运用主题宣传片展示、专人推荐讲解、特色菜品溯源等形式，营造既促进宾主交流合作，又亲切、轻松、活跃的接待氛围。二是成立工作专班，业务培训更经常。对标成立“菜品提升＋住宿提升”“点位优化＋志愿服务”“党建引领＋宣传展示”3大专班，实现专人专事专责专办。坚持举办学习交流“微课堂”，干部每周轮流上讲台，根据专班职责分享工作实例，促进接待技巧共同掌握。强化指导职能，定期组织各乡镇（街道）、区级部门（单位）进行公务服务理论知识和实践操作培训，并积极开展接待技能大比武活动，模拟设置接待服务场景，加强业务技能练兵。2024年，组织开展全区范围内业务培训2批次200余人次，举办大比武活动1次，选派干部到成都、杭州等地参加业务学习培训4人次，全力打造政治素质高、业务能力精、解说能力强、服务水平优的利州接待队伍。三是助推招商引资，服务发展更用力。始终紧扣事关利州建设的视察指导、考察调研等主题，紧紧围绕区委区政府重点工作，制定既能满足保障考察工作需要又能体现我区工作意图的接待方案。根据我区招商引资需求，在接待过程中注重收集来宾在利州投资的意向、个性需求，利用交流优势，让前来考察投资的来宾更多地了解利州厚重的历史文化、独特的资源禀赋、优越的政策环境、悠久的历史人文和良好的发展环境，让接待工作真正成为利州发展成果的“重要窗口”。2024年4月，保障中国西部（广元）食品饮料产业发展大会圆满举办成功；2024年7月，区委区政府到成都、重庆、西安、兰州4个城市开展招商引资暨文化旅游推介会，我中心为其提供了坚强有力的后勤食宿保障力量，获得商会、企业家等来宾及区主要领导肯定。四是开展调查研究，挖掘资源更深入。全面落实“五拼五比五争先”行动要求，以调查研究提升服务保障能力和水平，不断提高利州公务服务的品位与内涵。前后前往芳香南山、天曌山、大华1939等景区和商业区旅游商品店，调研“你好利州”女皇文创产品开发利用情况；多次前往大石工业园区百夫长食品有限公司、剑蜀食品有限公司、龙洲园有限公司等调研“利州造”产品开发利用情况；持续深入调研广元窑、白花石刻等工作室，了解利州非遗技艺与文化；组织单位同志深入基层一线实实在在了解情况，精心撰写高质量调研报告《做好新形势下利州区公务服务工作的实践与思考》。通过调查研究，不断完善和加强我区“四库”建设，做好结合文章，着力打造有品位的特色文化接待，不断开创利州公务服务工作新局面。五是聚焦中心大局，公务服务更优质。我中心紧密围绕区委区政府中心工作，全力提供精细优质服务。2024年，全省首个“两个联营＋”示范子项目—中煤广元燃煤发电项目在宝轮镇火热开工，“五链耦合”的澄明产业园—广元川味预制食材产业园顺利开园，从前期考察调研到两大项目签约落地并高速高质高效推进，我中心先后保障食宿接待10余次、调研出行10余次。10月-11月，省委第四巡视组在我区开展巡视工作期间，我中心牵头制定后勤保障方案，为我区省委巡视工作高质量高标准结束贡献了公服力量。同时，在全区创建全省乡村振兴先进区、省级全域旅游示范区和天府旅游特色县的道路上，我中心精心制定服务手册，从细微处扎实做好公务服务，力争为创建工作赋能添彩，给来区验收组留下了魅力利州的深刻印象。一年来，我中心立足职责定位，积极参与区委区政府的各项中心工作，得到了市、区领导和各部门（单位）的肯定和表扬。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收入情况。2024年预算收入247.07万元，决算报表收入247.07万元。
（二）部门总体支出情况。2024年预算支出247.07万元，决算报表支出247.07万元。
（三）部门总体结转结余情况。2024年度，单位总体结转结余资金合计0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2024年全面实现部门整体绩效目标，基本支出保证了部门正常运行，项目支出保障了重点工作的实施，部门履职良好，均达到预期绩效目标。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额131.86万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
1．项目决策。决策程序规范，部门预算项目设立均按照规定履行了评估论证、申报程序；目标设置较为合理，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本相匹配，绩效目标设置较为科学合理，量化细化程度还需进一步提升；项目入库及时，部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。
2．项目执行。执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符；项目调整方面，按照有关要求对部门预算项目采取了对应调整措施；执行结果方面，部门预算项目预算执行情况良好。
3．目标实现。从目标完成情况看，部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；从目标偏离程度看，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况；从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，均达到预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
2024年我中心将内设机构和下属事业单位绩效自评情况纳入内部考核体系，随同决算将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，针对绩效管理过程中发现的问题进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我中心将进一步加强高绩效管理，提高财政资金绩效水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我中心主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题。
评价指标体系指标设置不够精准，由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。
（三）改进建议。
一是进一步让绩效评价结果与预算安排科学挂钩，加强绩效评价结果应用，充分发挥绩效约束与激励作用，建立健全预算绩效管理体系。二是进一步明确“政策＋资金”的绩效双评标准，强化部门成本效益意识，形成“决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手”的预算绩效管理新格局。三是重视预算管理，完善绩效评价约束机制，重视评估结果的反馈，推动绩效评价工作更加全面完善。四是进一步加强结果运用，建立绩效评价结果问责制度，落实经办人员的绩效责任。对项目绩效好的给予表彰和奖励，对项目绩效一般的要督促人员改进，对绩效管理较差的项目限期整改，追究经办人员责任。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011504428-2024年部门履职经费-区公务服务中心公车运行、设备维护专项
|
|
主管部门
|
广元市利州区公务服务中心
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区公务服务中心
|
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项目基本情况
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1．项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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顺利保障区四大班子公务出行用车等
|
该项目目标完成率100％
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2．项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。费用支出经过逐级审核，并按照单位内部控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20
|
27.2
|
27.2
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20
|
27.2
|
27.2
|
100.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高驾驶员安全意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员安全教育次数
|
≥
|
4
|
次/年
|
4
|
10
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆行驶公里数
|
≥
|
3
|
万公里
|
3
|
5
|
5
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
时效指标
|
公务车出车及时率
|
≥
|
98
|
％
|
98％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
月出车数
|
≥
|
15
|
天
|
15
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
时效指标
|
车辆安全运行，
助力利州经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
公车管理制度健全，
管理机制可持续
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
尾气排放达标
|
定性
|
高中低
|
|
低
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
车辆安全运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
车辆燃油费
|
≤
|
10
|
万元
|
10
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
公务车正常运行，
持续保障工作需要
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
车辆保险费
|
≤
|
5
|
万元
|
5
|
5
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级主管部门满意度
|
≥
|
98
|
％
|
98％
|
5
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
区级各部门评价
|
≥
|
98
|
％
|
98％
|
2
|
2
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各级接待对象评价
|
≥
|
98
|
％
|
98％
|
3
|
3
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
公车运行、设备维护
|
≤
|
20
|
万元
|
27.2
|
10
|
10
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王维
|
财务负责人：余莉晶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504388-2024年部门履职经费-区公务服务中心公务和外事专项
|
|
主管部门
|
广元市利州区公务服务中心
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区公务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
|
该项目目标完成率100%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。费用支出经过逐级审核，并按照单位内部控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
72.4
|
82.4
|
82.4
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
72.4
|
82.4
|
82.4
|
100.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待人次
|
≥
|
1000
|
人/次
|
1800
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
费用及时支付
|
≥
|
24
|
小时
|
24
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
时效指标
|
安质完成服务保障
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全区公务接待业务培训
|
≥
|
2
|
次/年
|
2
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
人员培训
|
≥
|
5
|
次/年
|
5
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待批次
|
≥
|
200
|
批
|
200
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
招商引资
|
≥
|
500
|
万元
|
500
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
服务经济发展
|
定性
|
为来我区视察工作的各级部门及来我区投资项目的企业等提供后勤保障工作，服务我区经济发展
|
%
|
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
社会经济
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
政策贯彻
|
≥
|
10
|
次/年
|
10
|
10
|
10
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级主管部门评价
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
区级部门评价
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
3
|
3
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各级接待对象评价
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
2
|
2
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王维
|
财务负责人：余莉晶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011512824-2024年临聘人员经费-区公务服务中心临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区公务服务中心
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区公务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障区委区政府领导调研等公务活动出行用车驾驶人员薪酬。
|
该项目目标完成率100%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。费用支出经过逐级审核，并按照单位内部控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
17.88
|
22.3
|
22.3
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
17.88
|
22.3
|
22.3
|
100.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
努力营造良好的工作环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高驾驶员安全意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
时效指标
|
保障周期
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
时效指标
|
出车及时率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工资及保险
|
≤
|
8.94
|
人
|
8.94
|
5
|
5
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员安全教育次数
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
10
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
聘用人数
|
＝
|
2
|
人
|
3
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
服务经济发展
|
定性
|
为来我区视察工作的各级部门及来我区投资项目的企业等提供后勤保障工作，服务我区经济发展
|
|
|
10
|
10
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障车辆安全运行，助力利州经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
进一步增强辅临聘人员的责任感和事业心
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
建立健全临聘人员长效管理机制
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各级接待对象评价
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
支付依据合规合法，资金支付与预算相符
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王维
|
财务负责人：余莉晶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表