2024年度四川省广元市利州区残疾人
联合会部门决算
目录
公开时间：2025年10月 3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人利益，为残疾人服务。（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义经济建设、两个文明建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人（4）开展擦不兼容康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划、起草有关保障残疾人合法权益的实施办法和优惠政策、调查掌握残疾人状况、向政府提出政策性建议、对有关业务领域的工作进行指导和管理。（6）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担区康复办的综合协调工作。（7）组织实施残疾人按比例就业工作、指导、监督、宏观管理系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。（8）指导和管理残疾人社团组织、社区服务组织。（9）统筹开展残疾人事业募捐活动。（10）开展残疾人事业的对外交流与合作。（11）承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
2024年年末机关行政编制5名，实际在职人员4名。事业编制7名，康复中心实际在职人员7名，财政全额拨款。编制外聘用人员9名，共计20人。退休8人，其中7名属公务员编制，一名系事业编制。
区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个0。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为944.46万元。与2023年度917.58万元相比，收、支总计减少26.88万元，增加了2.93%。主要变动原因是2024年中省资金增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计944.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.06万元，占85.03%；政府性基金预算财政拨款收入134.76万元，占14.27%；其他收入6.64万元，占0.7%。
（注：数据来源于公开02表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计937.82万元，其中：基本支出211.63万元，占22.57%；项目支出726.19万元，占77.43%；
（注：数据来源于公开04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为937.82万元。与2023年度917.58相比，财政拨款收、支总计各减少20.24万元，增加2.16%。主要变动原因是2024年中省资金增加（注：数据来源于公开04表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出803.06万元，占本年支出合计的85.03%。与2023年度相比719.01万元，一般公共预算财政拨款支出增加90.69万元，增加12.61%。主要变动原因是2024年中省资金比上年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出803.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出762.2万元，占94.93%；卫生健康支出6.23万元，占0.78%；住房保障支出16.36万元，占2.04%；农林水支出18.15万元，占2.26%.
（注：数据来源于公开06表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为803.06，完成预算100%。其中：
1.残疾人事业行政运行208（类）11（款）01（项）: 支出决算为92.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、机关服务208（类）11(款) 03（项）：支出决算70.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）11（款）01项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）：支出决算数为19.77万元。完成预算100%，决算数等于预算数，机关失业单位职业年金208（类）05（款）06（项）支出决算数5.8万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
4.其他社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算数为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算数为16.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、残疾人事业康复208（类）11（款）04（项）：支出决算为185.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、残疾人事业就业208（类）11（款）05（项）：支出决算为241.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、残疾人其他事业支出208（类）11（款）99（项）：
支出决算为145.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、农林水213（类）05（款）99（项）：支出18.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.63万元，其中：
人员经费191.49万元，主要包括：基本工资54.87万元、津贴补贴12.75万元、奖金43.82万元、绩效工资18.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.77万元、职业年金5.8万元，职工基本医疗保险6.23万元，其他社会保障缴费0.45万元、退休人员生活补助12.6万元，奖励金0.024万元，住房公积金16.36万元。
公用经费20.14万元，主要包括：办公费7.78万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费1.99万元、差旅费0.1万元，劳务费1.439万元，公务接待费0.48万元、工会经费0.98万元、福利费2.76万元、其他交通费4.251万元、、（注：GK08一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中涉及实际支出的经济分类科目保留，金额为0的的经济分类科目删除。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度减少增加0.29万元，增加153%。决算数预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。与预算数持平不写原因）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。2023年公务接待费支出决算是0.19万元，2024年比上年增加152%，因为2024年上级检查工作次数较多。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.29万元，增加153%。主要原因是上级部门到区残联检查督促。国内公务接待支出0.48万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：开展业务活动的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出134.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区残联机关运行经费支出20.14万元，比2023年度20.34减少0.2万元，降低0.98%。主要原因是2024年厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，区残联采购支出总额121.59万元，其中：政府采购货物支出50.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.51万元。主要用于残疾人无障碍改造和残疾人农村实用技术培训等项目。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区残联共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人康复项目、残疾人就业培训项目、残疾人无障碍改造等其他残疾人事业支出项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区残联等专项预算项目绩效自评报告，其中，区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2024年区残联部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
纳入区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
广元市利州区残疾人康复指导站和广元市利州区残疾人就业服务所。
（二）机构职能和人员概况。
听取残疾人意见，反映残疾人需求：残联作为残疾人的代表组织，负责听取残疾人的意见和建议，反映他们的需求和关切。
(1)维护残疾人权益：残联致力于维护残疾人的合法权益，确保他们在社会、经济、文化等各个领域都能享受到平等的权利和机会。
(2)为残疾人服务：残联提供各种服务，包括康复、教育、就业、文化、体育等方面的支持，帮助残疾人更好地融入社会，实现自我价值。
(3)团结教育残疾人：残联通过组织各种活动，团结教育残疾人，鼓励他们积极参与社会生活，发扬乐观进取的精神，为中国特色社会主义建设贡献力量。
(4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系：残联作为政府和社会与残疾人之间的桥梁和纽带，负责沟通双方的联系，促进相互理解和支持。通过各种渠道和方式，动员社会各界关注残疾人事业，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。
(5)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划：残联积极参与残疾人事业的政策制定和实施，为政府提供建议和支持。
(6)承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作：残联负责承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，包括综合、组织、协调和服务等。
(7)指导乡镇、街道残联工作：残联负责指导乡镇、街道残联的工作，推动基层残联组织的建设和发展。
（8）开展残疾人事业交流与合作：残联积极开展与其他地区和国际残疾人组织的交流与合作，推动残疾人事业的共同发展.
二、人员概况
区残联共核定行政编制5名，事业编制7名。2024年年末实有在职人数共11人,其中公务员4人，事业人员7人。
三、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年年初预算收入是550.45万元，决算报表收入是944.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入809.7万元，占85.73%。政府性基金预算财政拨款收入134.76万元，占14.27%。
2.部门总体支出情况
2024年年初预算支出是550.45万元，决算报表支出944.46万元，其中基本支出211.63万元，占22.42%，项目支出732.83万元，占77.58%
3.部门总体结转结余情况
2024年决算报表结转结余为0.
四、部门整体绩效分析
2024年广元市利州区残疾人联合会部门整体支出资金绩效评价总体良好，财务预算科学准确，附件依据齐全。财务决算精心编制，完整体现了财务支出的真实性。主要体现在：
1.部门预算报送时间
（1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。
（2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。
（3）预算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2024年部门预算报告。
2.预算执行
（1）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。
（2）预算执行均衡：年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况。
（3）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。
（4）决算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2023年部门决算报告。
3.财务管理
（1）会计机构及人员：单位财务室分设会计出纳，监督和执行岗位健全。
（2）内部管理制度：财务管理制度健全。
（3）会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建有总账、明细账，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按国家规定采用会计制度。
4.资产管理：严格执行资产管理与预算管理相结合的原则，将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据。将资产利用率纳入内部绩效考核，督促业务部门和资产管理员切实负起责任，提高资产使用意识。2024年人均资产变化率基本与2023年持平。资产总量的变化与人员规模的变化幅度基本同步，人均配置水平保持稳定。2024年资产利用率：通用设备利用率达到80%，房屋建筑利用率达到80%。2024年资产盘活率：通过资产报废了18.105万元等形式处置后，盘活率较低。
5.采购管理：2024年采购预算99.1775万元，采购预算率100%，采购执行121.59万元，执行率122.6%，2024年执行的有2023年政府采购项目。通过政府采购，支持了中小企业的发展，促进了就业率的增加。
（二）部门预算项目绩效分析：
1.常年项目绩效分析：该类项目总数3个，涉及预算总金额 732.83 万元，1-12月预算执行总体进度为 100 %，其中预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
区残联全面落实好残疾人就业，医疗康复、健全残疾人权益保障制度和助残服务体系，提升残疾人公共服务保障水平；目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体，视力，精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，目标2：完成农村实用技术培训，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平，目标3：通过阳光家园计划，帮助残疾人得到托养补贴，目标4:为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，目标5：支持残疾人居家灵活就业，给予补助；目标6：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配，肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与，目标7：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；目标8：通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与文化活动需要得到满足；目标９：为困难、精神、和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
2.项目执行：中省市本级配套资金预算共732.83万元，年终执行732.83万元，执行率100%。
3.目标实现：年终完成3500人接收基本康复服务，314人的辅具发放，600认定实用技术培训，450人的残疾人托养，60人的残疾人燃油补贴；100名0-6岁残疾儿童康复救助，502名残疾人居家灵活就业，203户困难重度残疾人家庭无障碍改造；200户文化进家庭，67名困难智力精神和重度残疾人评定补贴。有需求残疾儿童得到基本康复的覆盖率达到90%以上，残疾人康复水平有所提高，农村实用技术培训残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高；残疾人机动轮椅车出行便利程度有所提高，关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善。残疾人或其家属随其康复满意度达到98%以上，接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度达到95%以上，接受无障碍改造残疾人家庭满意度达到95%以上；残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度达到95%以上，接受燃油补贴残疾人满意度达到95%以上。
区残联按要求将相关绩效信息随同决算在利州区人民政府网站公开。2024年，区残联根据区财政局对2024年度部门整体支出自评抽查中提出的问题进行了整改。根据自评结果，2024年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议
加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
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附件2
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2024年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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残疾人康复项目
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主管部门
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广元市利州区财政局
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实施单位
（盖章）
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广元市利州区残疾人联合会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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目标1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会目标2：通过开展残疾人基本康复项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力
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受助残疾儿童达到100名，辅具适配完成314名。成年人康复.3500名
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2.项目实施内容及过程概述
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残疾儿童康复项目、辅具采购项目都是通过代理公司进行招投标进行。假肢安装通过定点机构进行安装
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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60.00
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271.22
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271.22
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100%
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10
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9
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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60.00
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266.15
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266.15
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100%
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财政专户管理资金
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/
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/
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单位资金
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5.07
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5.07
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100%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁残疾儿童康复救助数量
|
=
|
100
|
名
|
100
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
成年人康复救助数量
|
=
|
3500
|
名
|
3500
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
辅助器具配发人数
|
=
|
300
|
名
|
314
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
0-6岁残疾儿童康复救
|
|
2
|
万元/人
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
成年人康复救助
|
|
90
|
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
辅助器具
|
=
|
1000
|
元/人
|
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2024
|
年
|
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
有需求残疾儿童得到基本康复覆盖率
|
≥
|
90%
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
残疾人康水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
|
改善残疾人生活状况
|
定性
|
中长期
|
|
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响
|
提高残疾人融入社会能力
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人或者其家属对残疾人康复满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
残疾人康复项目自评99分。通过这些项目的实施，改善了残疾儿童功能状况不断提高了残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；通过开展残疾人基本康复服务项目，提高了残疾人生活自理和社会参与能力。
|
|
自评存在问题
|
绩效管理体系需要健全，绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四者紧密相连，缺一不可。管理体系需要进一步健全。
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人就业创业托养、教育等项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1、通过农村实用技术培训和技能培训提高残疾人劳动技能，提高残疾人技术水平；目标2：支持残疾人居家灵活就业，给与补助补贴；目标3：通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；目标4：残疾人大学生及残疾人家庭子女救助给予补贴；目标5：1-4级残疾人2024年医疗保险购买；目标6：残疾人临时困难救助据实；目标7：残疾人慰问据实。
|
农村实用技术培训600名，居家灵活就业完成502名，残疾人托养完成450名，残疾大学生救助22名，残疾人医疗保险4864人，残疾人临时困难救助28人，残疾人慰问182人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
三个内容分别通过招标，竞争性谈判进行实施
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
72.37
|
241.83
|
241.83
|
100
|
10
|
9
|
|
|
其中：财政资金
|
72.37
|
241.83
|
241.83
|
100
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
阳光家园残疾人托养人数
|
=
|
450
|
日间
|
450
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
600
|
人
|
600
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
150
|
人
|
150
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
据实
|
人
|
22
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
据实
|
人
|
4864
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
502
|
人
|
502
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
失效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2024
|
年
|
2024
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
阳光家园残疾人托养
|
=
|
1500
|
元/人
|
1500
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
600-1000
|
元/人
|
600-1000
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
600
|
元/人
|
600
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
元/人
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
1-2级350，3-4级100
|
元/人
|
1-2级350，3-4级100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
500-1000
|
元/人
|
500-1000
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
残疾人家庭收入
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
关心理解支持残疾人的社会氛围
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
1
|
1
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
及家属满意度
|
定性
|
满意
|
|
满意
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
90
|
89
|
|
|
自评结论
|
通过项目的实施，残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，残疾人融入社会的能力有所提高，关心理解支持残疾人的社会氛围有所提高，该项目自评得分98分
|
|
自评存在问题
|
绩效管理整体上还是存在差距，绩效管理体系需要进一步健全。
|
|
自评改进措施
|
部门预算编制的科学化精细化有待提高，有的项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算有差距。
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人无障碍改造及残疾人专委其他事业支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1：通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与文化活动得到满足；目标2：为困难、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善人居家环境。为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标4：通过残疾人体育活动的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高，文体生活更加丰富，残疾人体育的群众基础有所增强，目标5：为64个行政村提供残疾人公益性岗位64个。
|
目标1：完成残疾人家庭无障碍改造 203户；目标2：残疾人评定补贴完成 户；目标3：残疾人文化进家庭完成 200 户；4：开展并参加体育复赛进校园项目特效数1所；开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量2个；残疾人参赛训练人数≥18人次；，三级全民健身运动会赛事参赛人次≥210人次；残疾人全民健身活动参与人次≥120人次；特校在校学生经常性体育锻炼参与率≥90%；目标5：残疾人专委补贴157名；目标6：残疾人协会组织经常参与活动目标7：完成残疾人公益性岗位补助62个。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
43.22
|
219.78
|
219.78
|
100
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
43.22
|
218.22
|
218.22
|
100
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
1.56
|
1.56
|
100
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人文化进家庭五个一完成数
|
≥
|
200
|
户
|
200
|
5
|
3
|
|
|
残疾人评定补贴
|
=
|
37
|
人
|
97
|
5
|
2
|
|
|
残疾人家庭无障碍改造
|
=
|
160
|
户
|
203
|
10
|
5
|
|
|
残疾人燃油补贴
|
|
60
|
人
|
60
|
5
|
5
|
|
|
残疾人参与全民健身活动参与人次
|
≥
|
120
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
残疾人参赛训练人数
|
≥
|
18
|
人次
|
60
|
5
|
5
|
|
|
残疾人公益性岗位
|
=
|
64
|
人
|
63
|
5
|
5
|
其中一人死亡
|
|
全民运动会赛事参赛人次
|
≥
|
210
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
开展残疾人示范点数量
|
=
|
2
|
个
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾人享有公共文化服务水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
丰富基层残疾人体育活动
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
残疾青少年康复体育活动和健身体育广泛开展情况
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
各项目训练队伍水平及队伍建设
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾人正确观和康复健身意识
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
残疾青少年及家庭正确健康管观和体育锻炼良好习惯
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
我市残疾人体育竞技水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
建立定期举办残疾人体育比赛机制
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
接受燃油补贴残疾人满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
5
|
5
|
|
|
接受无障碍残疾人家庭满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
5
|
5
|
|
|
参赛训练残疾人满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
3
|
3
|
|
|
接受残疾人评定满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
该项目自评得分98分,通过开展这些项目,提高残疾人融入社会的能力,提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况,提高了残疾人的幸福感获得感
|
|
自评存在问题
|
项目绩效管理的整体性还有差距,管理体系需要进一步健全
|
|
自评改进措施
|
项目预算编制精细化科学化有待进一步提高
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件5
2024年广元市利州区残疾人联合会残疾人康复专项资金预算项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及项目基本情况。
2024年，区残联残疾人康复专项资金项目以满足残疾人基本康复需求，恢复残疾人生理功能，改善生存状况为目的，以“人人享有康复服务”为目标,以完成重点工作任务--精准康复行动、社区康复服务等项目为内容,以智力、精神、视力、听力言语、肢体残疾人为主要服务对象，扎扎实实开展助听助明助行助医服务工作，圆满完成了年度各项工作任务，取得了明显成效。项目立项、资金申报的依据
根据广元市残疾人联合会关于印发《全市残联2024年工作要点》的通知（广市残【2024】13号】）。项目主要内容：项目主要内容:对100名残疾儿童实行康复救助，为314名残疾人实行免费辅助器具适配,为28名下肢残疾人实行免费安装假肢，为3500名7岁以上残疾人进行康复服务。
（二）实施目的及支持方向
资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对康复资金进行严格管理和使用资金分配的原则及考虑因素，资金分配的原则是重点倾向于困难、重度残疾人或残疾人家庭。申报内容与实际相符，目标合理可行。项目实施目的：全面落实好残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务水平。
（三）预算安排及分配管理：总资金预算为271.22万元，其中中省资金安排202.75 万元，市级资金安排19.07万元，本级配套 49.4 万元
（四）项目绩效目标设置：目标1：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器适配，肢体矫治手术，功能训练等康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。目标2：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力精神，智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力
二、评价实施：
（一）评价目的：核心目的是确保已残疾人为中心，真正为残疾人带来积极可持续的改变，提升个人功能与独立性，促进社会融合与参与，改善残疾人心理健康与福祉。通过绩效评价可以为政府制定和完善更惠普更有效的残疾人康复政策提供实践证明和数据支持。
（二）预设问题及评价重点：评价不是只看最终完成几个项目，而是关注资金使用的每一个环节：1、决策过程：项目立项是否科学，改造方案是否个性化2、。实施过程：采购是否规范，施工质量是否达标，进度管理是否有效；3、产出结果：是否按时按量完成了项目任务4、最终效果项目完成后真正提升了残疾人的生活质量和残疾人及其家属的满意度。
（三）评价选点：残疾儿童康复及残疾人康复
（四）评价方法：采用单位自评和实地勘察、问卷调查、座谈调研等
（五）评价组织
评价组人员构成：区残联专门成立绩效自评工作领导小组：区残联理事长任组长，副理事长任副组长，区残联相关部门人员为成员进行对项目实施自评。项目办负责收集资料、财务室人员负责资金查看。
三、绩效分析：数量指标
残疾儿童康复：100名，完成105名
辅具适配300名，完成314名
7岁以上持证残疾人康复服务3500人，完成3500人，时效指标：2024年12月31日前
成本指标：残疾儿童康复每人不超过2万元，人工耳蜗手术不超过6万元。辅具适配每人不低于500元，7岁以上持证残疾人康复服务平均226元/人。
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其康复、假肢安装、辅具适配满意率达到98%以上
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人康复项目自评99分。
五：存在的主要问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
六、改进建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2024年广元市利州区残疾人联合会残疾人组联其他事业支出专项资金预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及项目基本情况。
1．2024年，区残联残疾人项目主要包括残疾人无障碍改造残疾人专委补助、残疾人量服、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人评定补贴、残疾人文化进家庭五个一活动、残疾人节日活动开支等其他支出。项目立项、资金申报的依据
根据广元市残疾人联合会关于印发《全市残联2024年工作要点》的通知（广市残【2024】13号】）。项目主要内容:对203名困难残疾人家庭实行无障碍改造，157名残疾人专委发放劳务费，37名残疾人实行残疾评定补贴，60名残疾人实行燃油补贴，全区残疾人实行量服录入、9个残疾人节日活动支出等，残疾人基层组织建设，残疾人辅助性就业机构建设、残疾人文化支出，残疾人体育复建进校园，残疾人健身示范点建设项目等。
（二）实施目的及支持方向：资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对残疾人其他事业支出进行严格管理和使用，项目实施目的：全面落实好残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务水平。
（三）预算安排及分配管理：总资金安排共计150.63万元，中省资金安排163.68万元、市级安排资金 37.15万元，本级配套资金25.61万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，目标1：为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；目标2：支持困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；目标3：通过残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与文化活动需要得到满足；目标4：为困难、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；计划在2024年12月31日前实施完毕。目标5：为残疾人专委发放补助，有利于残疾工作顺利推进。目标6：广泛开展残疾人全民健身活动，丰富残疾人基层体育活动，推广残疾人体育发展，推动残疾人健身体育身边化服务；目标7：积极构建一校一品，一校多品的学校体育发展新局面，建立特殊教育学校教学、训练、竞赛体系。
2.项目自评工作开展情况：
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、评价实施：
（一）评价目的：1、有利于检查成效与改进项目管理办法，看项目是否按计划完成，是否达到预期的目的，考察资金人力和物资等投入是否产生预期的效果。2、保障残疾人权益与提升。残疾人康复项目的绩效评价是一个以残疾人为中心的闭环管理工具，它不仅是事后打分，更是一个贯穿于项目前中后的持续改进过程，最终目的是确保每一份投入都能转化为残疾人实实在在的获得感，幸福感和安全感，推动整个社会向更加包容，更有温度的方向发展。
（二）预设问题及评价重点：评价不是只看最终完成几个项目，而是关注资金使用的每一个环节：1、决策过程：项目立项是否科学，改造方案是否个性化2、。实施过程：采购是否规范，施工质量是否达标，进度管理是否有效；3、产出结果：是否按时按量完成了项目任务4、最终效果项目完成后真正提升了残疾人的生活质量和残疾人及其家属的满意度。
（三）评价选点：残疾人家庭无障碍改造项目项
（四）评价方法：采用单位自评和实地勘察、问卷调查、座谈调研等
（五）评价组织
评价组人员构成：区残联专门成立绩效自评工作领导小组：区残联理事长任组长，副理事长任副组长，区残联相关部门人员为成员进行对项目实施自评。项目办负责收集资料、财务室人员负责资金查看。采取自评和社会反馈评价。
三、绩效分析
1.数量指标：残疾人家庭无障碍改造：160户，完成203户
残疾人燃油补贴60名，完成62名
残疾人评定补贴37名，完成97名
残疾人全民健身活动参与人次达到250人
开展体育复赛进校园项目特效数1所
参加体育复赛进校园赛事特校数1所
开展残疾人健身示范点数量2个。
残疾人基层组织建设一个
2.时效指标：2024年12月31日前
3.成本指标：残疾家庭无障碍改造平均每户3000元，残疾人专委补助每人每月300元，残疾人燃油补贴每人365元/年，残疾人评定补贴每人150元/年，基层组织协会3.4万元/年。
4.项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人融入社会的能力有所改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其家庭无障碍改造、燃油车补贴、评定补贴、量服、赛事等其他残疾人事业支出满意率达到95%以上
四：评价结论。
部门预算绩效自评工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人无障碍改造及其它残疾人事业支出项目自评98分。
五：存在主要的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
六：改进建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2024年广元市利州区残疾人联合会
残疾人就业培训专项资金预算项目支绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及项目基本情况。
1．2024年，残疾人就业培训项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人残疾人托养、残疾人教育等内容。
2．项目立项、资金申报的依据
根据广元市残疾人联合会关于印发《全市残联2024年工作要点》的通知。（广市残【2024】13号）
（二）实施目的及支持方向
资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对残疾人其他事业支出进行严格管理和使用，项目实施目的：全面落实好残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务水平。
（三）预算安排及分配管理：总资金预算241.83万元，其中中省资金91.73 万元，区本级配套 150.1 万元。
（四）项目绩效目标设置
1．项目主要内容:对600名困难残疾人残疾实行技术培训，对150名残疾人技能培训,对22名残疾大学生及残疾人家庭大学生进行补助，450名残疾人进行托养，创业就业补助394人。困难残疾人临时救助据实。对502名残疾人实行灵活就业补助。对4864名残疾人实行医疗保险代缴。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2024年12月31日前实施完毕。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的：通过技能提升，能否提升残疾人就业和创收，实现经济独立，通过残疾人托养能否为残疾人提供安全舒适无障碍的居住环境以及营养均衡的膳食；
（二）预设问题及评价重点：评价不是只看最终完成几个项目，而是关注资金使用的每一个环节：1、决策过程：项目立项是否科学，改造方案是否个性化2、实施过程：采购是否规范，施工质量是否达标，进度管理是否有效；3、产出结果：是否按时按量完成了项目任务4、最终效果项目完成后真正提升了残疾人的生活质量和残疾人及其家属的满意度。
（三）评价选点：残疾人技术培训及残疾人托养
（四）评价方法：采用单位自评和实地勘察、问卷调查、座谈调研等。
（五）评价组织：区残联专门成立绩效自评工作领导小组：区残联理事长任组长，副理事长任副组长，区残联相关部门人员为成员进行对项目实施自评。项目办负责收集资料、财务室人员负责资金查看，采取自评和社会反馈评价。
三、绩效分析
（一）项目完成情况。
我会2024年所申报的就业培训托养教育专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人就业培训托养教育服务并取得了很好的社会反响，满意率达98%以上。
数量指标
残疾人创业直补：502名，完成502名
技能培训150名，完成150名，特校据实
残疾人托养450名，完成450名
残疾大学生及残疾人家庭子女大学生救助据实，完成22名
残疾人临时困难救助据实
残疾人慰问：据实
1-4级残疾人医疗保险：4864人，时效指标：2024年12月31日前
成本指标：残疾人创业直补每人不低于500元，不超过1000元，农村困难残疾人培训600-1000元/人；技能培训每人600元，残疾人托养日间照料服务每人1500元，居家照料服务 每人600元，残疾大学生救助重本5000元，二本3500元，大专2000元。临时困难救助300-1000元，慰问300-1000元。残疾人医疗保险，450元/人，资3-4级100元/人
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属接受农村实用技术、技能培训满意率达到98%以上，接受托养服务残疾人或其家属满意度达到98%以上，残疾大学生及残疾人家庭子女大学生满意度达到98%以上。
四：评价结论
部门预算绩效自评工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人就业培训托养教育项目自评98分。
五：存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
六：改进建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表