2024年度广元市利州区人民政府

东坝街道办事处部门决算

目录

公开时间：2025年9月19日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

2.负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

3.组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4.负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

机关内设7个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,335.49万元。与2023年度相比，收、支总计各减少345.66万元，下降9.39%。主要变动原因是老旧小区资金减少、四个小区城市更新资金减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,335.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,224.17万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入10.85万元，占0.33%；其他收入100.46万元，占3.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,335.49万元，其中：基本支出1,687.42万元，占50.59%；项目支出1,648.06万元，占49.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,235.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少412.12万元，下降11.3%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少、四个小区城市更新资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,224.17万元，占本年支出合计的96.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.97万元，下降6.2%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,224.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出419.87万元，占13.02%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.16%；社会保障和就业支出119.64万元，占3.71%；卫生健康支出30.66万元，占0.95%；城乡社区支出577.64万元，占17.92%；农林水支出648.92万元，占20.13%；住房保障支出1,422.24万元，占44.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3,224.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为404.61万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为93.97万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.66万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为446.11万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为86.3万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为45.23万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为612.8万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1,350万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.96万元，其中：

人员经费1,435.08万元，主要包括：基本工资289.82万元、津贴补贴77.27万元、奖金204.05万元、绩效工资84.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.97万元、职业年金缴费10.28万元、职工基本医疗保险缴费30.66万元、其他社会保障缴费9.3万元、住房公积金72.24万元、抚恤金6.09万元、生活补助553.97万元、奖励金2.86万元。

  公用经费251.88万元，主要包括：办公费162.95万元、印刷费7.35万元、水费0.61万元、电费6.73万元、邮电费1.9万元、差旅费16.18万元、维修（护）费6.69万元、劳务费4.37万元、工会经费4.73万元、福利费18.42万元、其他交通费21.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.16万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2023年减少0.16万元，下降100%。主要原因是单位节约开支，公务接待费用减少。
国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区人民政府东坝街道办事处机关运行经费支出251.88万元，比2023年度增加90.72万元，增长56.29%。主要原因是2024年社区基层公共运行经费标准提高。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区人民政府东坝街道办事处政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购工程支出100万元。主要用于91亩经营性地块坟墓搬迁项目工程款。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区人民政府东坝街道办事处共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，广元市利州区人民政府东坝街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对利州区2024年女皇故里彩灯会活动森林防灭火工作经费、居民生活垃圾处理费“敲门行动”工作经费、黑石坡林场管理费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府东坝街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设支出、创文经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区人民政府东坝街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分97分，绩效自评综述：基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有序开展，达到了预期绩效目标。创文经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过文明城市创建工作，城市文化软实力有所提升；人居环境质量有所改善。文化图书馆免费开放项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目的实施群众满意度达98%，基层文化服务能力显著提升。081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设支出项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目的实施改善了群众人居环境，确保了群众出行安全，提高了群众生活幸福指数，社会满意度高。嘉陵路片区老旧小区改造项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目的实施改善了群众人居环境，确保了群众出行安全，社会满意度高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）指政府机关事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位为单位本年度退休人员缴纳的单位部分职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位按规定用于退休病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）使用指文明劝导员岗位补助、东干道青苗补助等支出。

15.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指91亩经营性地块项目坟地打造款。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指黑石坡林场方面的电费、人员经费等支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指黑石坡道路维修工程款支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）指农房重建贷款清收工作经费支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）指的“两新”组织经费支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）指老旧小区电梯、环境等方面的改造支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市利州区人民政府东坝街道办事处内设7个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所）。

（二）机构职能

1.落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

2.负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

3.组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4.负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，广元市利州区人民政府东坝街道办事处总编制66名，其中行政编制31名，事业编制33名，工勤编制2名。2024年末在职人数61人，其中行政人员29人，事业人员32人；离退休人员35人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2024年年初预算收入1,980.87万元、决算报表收入3,335.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,224.17万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入10.85万元，占0.33%；其他收入100.46万元，占3.01%。

（二）支出情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2024年年初预算支出1,980.87万元、决算报表支出3,335.49万元。其中：基本支出1,687.42万元，占50.59%；项目支出1,648.06万元，占49.41%。

（三）结余分配和结转结余情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2024年决算报表无结转结余，资金支付率100%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。
（1）2024年部门履职经费－人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费：辖区内有11名人大代表提交建议18条，均已得到区级相关部门认领、办理；涉及票决民生实事共9项，均达到或超过进度要求。广泛开展“办一件事暖万人心”惠民活动，全年收集民情民意线索800余条，解决各类民生诉求2500余件。

（2）2024年部门履职经费－大调解（网格）、维稳工作经费及物业管理费：广元市利州区人民政府东坝街道办事处坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷“大起底、大排查、大化解”专项行动，累计化解各类矛盾纠纷860余件，文昌社区、苴国社区金域华府小区荣获市级城市基层治理示范单位，东屏社区被评为区级“无诈”社区。12345政务服务热线累计接待总量6484件，增加4465件，是同比增长的220%；其中随手拍3884件，增加3800余件；非随手拍件2600件，增加746件。办结满意度达99%。指导8个小区成立了首届业主委员会，指导22个小区业委会完成了换届选举工作，小区业委会成立率达61%。

（3）2024年部门履职经费－80岁以上老党员生活补助：2024年80岁以上老党员生活补助共涉及11人合计110月，按照100元/月执行。该项目的执行有利于提高80岁以上老党员生活质量，维护社会稳定。

（4）2024年部门履职经费－两新党组织指导员工作经费：2024年两新党组织指导员人数25人，对基层“两新”组织的党建工作进行日常指导，开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强两新党组织党员教育管理，促进党组织健康发展。

（5）2024年部门履职经费－安全监管及道路安全工作经费：东坝街道联合区行业主管部门对事故高发领域开展重点执法检查，共排查发现隐患140项，已整改隐患125项，对3家企业执行行政处罚罚金9.5万元，责令3家企业限期搬离，1家企业停产。辖区全年无较大安全生产事故发生，未发生造成人员伤亡的自然灾害事件。

2.预算管理。
广元市利州区人民政府东坝街道办事处预算编制科学合理、真实完整，严格预算执行，无预算不支出、超预算不支出，不随意调整预算项目和金额；预算支出合规，不存在违规列支与本街道工作无关费用的问题，项目资金专款专用，项目资金不用于人员经费、公用经费等一般性支出。

2024年部门预算1819.12万元，资金执行率100%，年末无结余。

3.财务管理。
广元市利州区人民政府东坝街道办事处严格按照内部控制制度执行，建立分事行权、分岗设权、分级授权机制，针对“三重一大”事项建立集体议事决策机制。财务核算规范，按照国家统一的会计制度进行会计核算，会计凭证、账簿、报表等真实、完整；资金支付手续齐全，不存在无原始凭证、原始凭证不合规、审批手续不全等问题；不存在私设“小金库”、白条入账、坐收坐支现金等问题；不存在违规发放津贴补贴或福利问题，不存在以各种名义变相滥发津贴补贴或福利问题。内部岗位设置合理，不相容岗位相互分离、出纳会计分别由专人担任，建立关键岗位干部定期轮换制度。

4.资产管理。
为了保障单位履职和促进事业发展，广元市利州区人民政府东坝街道办事处采取了以下措施：建立健全资产管理制度，制定本单位资产管理规定；明确各类资产的使用管理权限和责任，规范资产核算和管理流程。加强人员培训和管理，提高职工对资产管理的重视和认识；建立完善的岗位责任制，明确岗位的职责和权限。加强资产维修和维护，定期对设施设备进行维修和保养，延长其使用寿命。

5.采购管理。
严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。2024年采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额 1819.12万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 52.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

2024年，我办共设置了13个目标分别为。

目标1：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。

目标2：黑石坡林场无森林火灾发生，绿化面积逐年提升。全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。

目标3：保证党代会、人大代表会议及代表工作正常开展，代表会议不少于1次/年。

目标4：保障职工正常用餐。

目标5：维护辖区社区稳定，以调解民事纠纷为重点，进一步健全完善大调解工作机制，提升化解处置矛盾的能力。

目标6：组织民兵训练、征兵和动员工作，为民兵训练购买物资，开展民兵应急培训，保障社会稳定。

目标7：建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，加强森林防火宣传、制作标语、制作广告等，让群众知道森林防火的重要性。

目标8：为辖区80岁以上老党员提供生活补助，提高他们的生活质量。

目标9：发放文明劝导员生活补助及购买意外保险，为创建文明城市做好宣传、引导，共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市环境。

目标10：西部志愿者工作经费，用于提高西部志愿者生活水平，吸引更多的青年志愿者到东坝工作，为东坝建设贡献出自己的力量。

目标11：安全监管及道路安全工作经费，用于对辖区内道路安全等进行监管，维护辖区社会安定，营造良好的社会氛围。

目标12：兴安、金柜东干道土地占而未征青苗补偿。

目标13：对基层“两新”组织的党建工作进行指导时所产生的资料购买及宣传资料印制、日常办公用品采购等 。开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强“两新”组织党员教育管理，促进党组织健康发展。

目标设置科学合理，规范完整。全年目标完成率为100%，资金执行率为100%，群众满意度达95%以上。

（三）重点领域绩效分析。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处不涉及重点领域绩效分析情况。

（四）绩效结果应用情况。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将机关各部门和社区绩效自评情况纳入内部考核体系。部门预算整体支出绩效评价自评报告按照区财政局要求及时进行公开。2024年期间，我办绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。在绩效评价实施过程中我办对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理情况积极反馈至区财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）存在问题。

1.往来款项清理不及时。

2.项目绩效管理欠规范。

（三）改进建议。
1.精细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于2024年度081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着城市化进程的加快，许多老旧小区的基础设施老化、功能缺失等问题日益凸显。2000年前建成的小区普遍存在管网老化、停车位不足、电梯缺失等问题，导致城市功能滞后于现代化需求，亟须系统性更新提升。利州区081生活区一期老旧小区存在小区房屋本体和基础设施陈旧老化、缺失，缺少系统保养和维护，生活环境脏、乱、差等问题。

（二）实施目的及支持方向。通过081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设项目实施，有效维护辖区稳定，提升小区城市形象，小区群众满意度高，提升居民生活质量，改善人居环境质量。
（三）预算安排及分配管理。2024年区财政局根据广利财综〔2022〕6-2号文件下达专项资金1,250万元。资金分配以科学规范、集体决策、突出绩效、公开透明的原则，加强对资金的监管力度，确保资金专款专用。项目资金用于支付工程进度款、民工工资等。

（四）项目绩效目标设置。项目共设置6个绩效目标，其中产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个、成本指标1个。本次工作围绕6个目标完成情况开展绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估2024年081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设项目的执行效果，确保资金使用规范、合理，提高工作质量。

（二）预设问题及评价重点。是否按期完工？群众是否满意？资金使用是否合规、高效？绩效目标是否完成？

（三）评价选点。选取081生活区一期老旧小区作为本次绩效评价点。

（四）评价方法。采取单位自评法的方式进行评价。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道重点办项目分管负责人；

组员：财政所负责人、重点办负责人、党政办负责人、社区负责人。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；重点办：通过实地走访查看081生活区一期老旧小区改造配套基础设施建设情况，了解群众心声。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据广利财综〔2022〕6-2号文件下达财政资金，确保项目资金专款专用。

2.项目管理。该项目由东坝街道重点办负责、项目管理制度健全，按要求开展项目绩效监管。

3.项目实施。该项目由东坝街道重点办组织管理并具体实施，按规定使用项目资金，资金执行率100%。

4.项目结果。该项目在规定时间内完成，群众满意度高；小区人居环境有所改善。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施类。项目按照既定工程进度有序开展，项目资金严格按照工程进度进行拨付，资金及时按标准兑现。

2.行政运转类。项目资金用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。嘉陵路片区老旧小区改造2024年按计划完成当年任务，资金支付率100%。

四、评价结论

绩效自评综合得分：96分，评估等级为“优”。该项目的实施改善了群众人居环境，确保了群众出行安全，提高了小区群众生活幸福指数，社会满意度高。

五、存在主要问题

急需修建的民生项目较多，能够安排的项目较少。
六、改进建议

建议增加资金量，较快地解决急需的民生实事项目。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于创文专项经费2024年度支出绩效的

自评报告

二、项目概况

（一）设立背景及基本情况。近年来，广元市将创建全国文明城市作为建设川陕甘结合部现代化中心城市的重要内容和引领工程，落实常态长效创建机制，突出精神文明建设的内核与初衷，持之以恒抓好文明城市创建工作。东坝街道围绕“环境提升、文化培育、民生服务”三大主线，2024年投入专项资金9万元，重点开展背街小巷整治、新时代文明实践站建设等项目。
（二）实施目的及支持方向。通过弘扬社会主义核心价值观，开展道德模范评选、好人故事宣讲等活动，强化市民思想道德建设，提升城市文化软实力。针对背街小巷、农贸市场等区域开展环境整治，解决占道经营、违建拆除、垃圾分类等问题，改善人居环境质量。
（三）预算安排及分配管理。区财政局根据广财教〔2024〕118号文件下达资金9万元。资金分配以科学规范、集体决策、突出绩效、公开透明的原则，加强对资金的监管力度，确保资金专款专用。

（四）项目绩效目标设置。项目共设置6个绩效目标，其中产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个、成本指标1个。本次工作围绕6个目标完成情况开展绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估东坝街道2024年第二批文明城市创建工作经费的执行效果，确保资金使用规范、合理，提高辖区文明城市创建工作质量。

（二）预设问题及评价重点。工作经费支付时间是否在时效范围内？群众是否满意？资金使用是否合规、高效？绩效目标是否完成？

（三）评价选点。选取东坝街道陈家壕社区、新民社区、苴国社区、兴安社区四个人口密集的社区作为本次绩效评价点。

（四）评价方法。采取单位自评法的方式进行评价。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道宣传分管负责人；

组员：财政所负责人、宣传办负责人、党政办负责人、社区宣传工作负责人。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；宣传办：通过实地走访查看背街小巷、农贸市场等区域环境整治情况，占道经营、违建拆除、垃圾分类等问题是否有效解决。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据广财教〔2024〕118号文件下达财政资金，确保资金专款专用。

2.项目管理。该项目由东坝街道宣传办负责、制度健全，按要求开展项目绩效监管。

3.项目实施。该项目由东坝街道宣传办组织管理并具体实施，按规定使用项目资金，资金执行率100%。

4.项目结果。该项目在规定时间内完成，群众满意度高；人居环境有所改善。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障类。对辖区13个社区实现文明城市创建工作全覆盖，群众满意度高。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，资金及时按标准兑现。

2.行政运转类。项目资金用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。第二批文明城市创建项目实现13个社区全覆盖，资金支付率100%。

四、评价结论

绩效自评综合得分：95分，评估等级为“优”。通过文明城市创建工作，城市文化软实力有所提升；人居环境质量有所改善。

五、存在主要问题

背街小巷、农贸市场等区域环境整治问题未见长效，占道经营等情况时有发生。

六、改进建议

建议通过动态考评（如“红黄榜”公示）、常态化暗访测评等制度，推动文明创建从突击式整治转向持续性治理。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于2024年度嘉陵路片区老旧小区改造绩效的自评报告

三、一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着城市化进程的加快，许多老旧小区的基础设施老化、功能缺失等问题日益凸显。2000年前建成的小区普遍存在管网老化、停车位不足、电梯缺失等问题，导致城市功能滞后于现代化需求，亟须系统性更新提升。利州区嘉陵路片区老旧小区存在小区房屋本体和基础设施陈旧老化、缺失，缺少系统保养和维护，生活环境脏、乱、差等问题。

（二）实施目的及支持方向。通过嘉陵路片区老旧小区改造项目实施，有效维护辖区稳定，增加小区城市形象，小区群众满意度高，提升居民生活质量，改善人居环境质量。
（三）预算安排及分配管理。2024年区财政局根据广利财综〔2021〕8号文件下达专项资金100万元。资金分配以科学规范、集体决策、突出绩效、公开透明的原则，加强对资金的监管力度，确保资金专款专用。项目资金主要建设内容：小区内地面、道路、雨污水管网、围墙、花池、非机动停车棚及充电桩、大门、绿化、路灯、监控系统、道闸系统等项目工程改造项目。

（四）项目绩效目标设置。项目共设置7个绩效目标，其中产出指标2个、效益指标3个、满意度指标1个、成本指标1个。本次工作围绕7个目标完成情况开展绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估2024年嘉陵路片区老旧小区改造项目的执行效果，确保资金使用规范、合理，提高工作质量。

（二）预设问题及评价重点。是否按期完工？是否高质量完成工作任务？群众是否满意？资金使用是否合规、高效？绩效目标是否完成？

（三）评价选点。选取市建设局小区作为本次绩效评价点。

（四）评价方法。采取单位自评法的方式进行评价。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道重点办项目分管负责人；

组员：财政所负责人、重点办负责人、党政办负责人、社区负责人。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；重点办：通过实地走访查看市建设局小区改造配套基础设施建设情况，了解群众心声。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据广利财综〔2021〕8号文件下达财政资金，确保项目资金专款专用。

2.项目管理。该项目由东坝街道重点办负责、项目管理制度健全，按要求开展项目绩效监管。

3.项目实施。该项目由东坝街道重点办组织管理并具体实施，按规定使用项目资金，资金执行率100%。

4.项目结果。该项目在规定时间内完成，群众满意度高；人居环境有所改善。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施类。项目按照既定工程进度有序开展，项目资金严格按照工程进度进行拨付，资金及时按标准兑现。

2.行政运转类。项目资金用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。嘉陵路片区老旧小区改造2024年按计划完成当年任务，资金支付率100%。

四、评价结论

绩效自评综合得分：96分，评估等级为“优”。该项目的实施改善了群众人居环境，确保了群众出行安全，提高了群众生活幸福指数，社会满意度高。

五、存在主要问题

急需修建的民生项目较多，能够安排的项目较少。
六、改进建议

建议增加资金量，较快地解决急需的民生实事项目。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于2024年度文化图书馆免费开放项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）等文件设立免费开放专项资金，保障公共文化服务普惠性。东坝街道下辖13个社区，均设置公共图书室、文化馆等。

（二）实施目的及支持方向。社区图书室是基层精神文明建设的主要基地，能有效利用书刊宣传党的方针政策，政策法规，是传播信息科学知识的主阵地，既可以丰富居民精神活动，还可以加快基层致富步伐，也是提高居民整体素质和继续教育的重要课堂，是基层文化娱乐的重要场所。

文化图书馆免费开放项目专项资金主要用于场馆运维、设备租赁、人员培训、活动组织（展览、讲座、演出等）及数字化服务支出。

（三）预算安排及分配管理。区财政局根据广利财教下（2024）15-1号文件下达资金0.4万元，根据广利财教下（2024）15-2号文件下达资金0.5万元，根据广利财教下（2024）8-1号文件下达资金3.6万元。资金分配以科学规范、集体决策、突出绩效、公开透明的原则，加强对资金的监管力度，确保资金专款专用。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：免费开放日数每年300天以上；时效指标：资金使用时效2024年1—12月；成本指标：资金安排4.5万元；效益指标：提高辖区内群众文化水平，增加群众认可感、幸福感；满意度指标：群众满意度达95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估公共文化设施免费开放补助资金的执行效果，确保资金使用规范、高效，提升基层文化服务质量。

（二）预设问题及评价重点。图书购置、设施维护费用是否严格控制在预算范围内？文化活动开展频次与居民参与度是否达标？群众是否满意？资金使用是否合规、高效？绩效目标是否完成？

（三）评价选点。选取东坝街道新民社区、苴国社区、陈家壕社区、金柜社区四个人口密集的社区作为本次绩效评价点。

（四）评价方法。采取单位自评法、问卷调查法相结合的方式进行评价。

（五）评价组织。
1.人员构成

组长：街道社区事务中心分管负责人；

组员：财政所负责人、社区事务中心负责人、党政办负责人、社区文化图书馆负责人。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；文化室：通过问卷调查评估文化活动成效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据广利财教下（2024）15-1号文件、广利财教下（2024）15-2号文件、广利财教下（2024）8-1号文件下达财政资金，资金专款专用。

2.项目管理。该项目由东坝街道社区事务中心负责、制度健全，按要求开展项目绩效监管。

3.项目实施。该项目由东坝街道社区事务中心组织管理并具体实施，按规定使用项目资金，资金执行率100%。

4.项目结果。项目在规定时效内完成，群众满意度高。

（二）专用指标绩效分析。

对辖区13个社区实现资金保障全覆盖，群众满意度高。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，资金及时按标准兑现。

（三）个性指标绩效分析。项目资金支付率100%、社区图书馆免费开放时间达5小时以上、群众满意度高达98%。

四、评价结论

绩效自评综合得分：95分，评估等级为“优”。使得13个社区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目得以实施，年度开展文化活动10场，惠及居民1500余人次。群众满意度达98%，基层文化服务能力显著提升。

五、存在主要问题

活动参与度待提升：活动参与群体受限制，年轻群体参与率低。

六、改进建议

创新活动方式方法，吸引群众广泛参与。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表