2024年度广元市利州区金洞乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

金洞乡内设4办1所4中心包括：党政综合办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治理应急管理和综合行政执法办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心、社会治安综合治理中心。

金洞乡无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1479.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少63.6万元，下降4.12%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1479.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.92万元，占87.84%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占12.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1479.92万元，其中：基本支出1132.88万元，占76.55%；项目支出347.04万元，占23.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1479.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.6万元，下降4.12%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1299.92万元，占本年支出合计的87.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.6万元，下降4.66%。主要变动原因是部门项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1299.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.31万元，占36.95%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.4%；社会保障和就业支出110.54万元，占8.5%；卫生健康支出25.07万元，占1.93%；城乡社区支出12万元，占0.92%；农林水支出580.12万元，占44.63%；自然资源海洋气象等支出7.53万元，占0.58%；住房保障支出59.15万元，占4.55%；其他支出20万元，占1.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1299.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为381.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事务管理（项）:支出决算为84.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.72元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.07元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为331.62元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.93元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为4.98元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为10元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.48元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为225.11元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为7.53元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.15元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.88万元，其中：

人员经费934.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费198.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降0.94%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占25.98%；公务接待费支出决算11万元，占74.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少1.14万元，下降22.8%。主要原因是加强公务用车管理,减少费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1万元，增长10%。主要原因是实际支付与预算相符。其中：

国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，1330人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：省市区检查指导工作、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作期间工作餐等接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出180万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，金洞乡机关运行经费支出198.54万元，比2023年度增加60.01万元，增长43.32%。主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关日常运转等开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，金洞乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金洞乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对第一书记和工作队经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成金洞乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，金洞乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化，自评结果为“达标”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事务管理（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映其他用于维护旅游体育与传媒方面的支持。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区金洞乡人民政府

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

金洞乡2024年内设4办1所4中心包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理应急管理和综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能

指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等群体的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（三）人员概况

截至2024年末，金洞乡实际在职职工46人，其中公务员16人，事业人员25人，机关工勤2人，事业工勤3人，退休人员19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

金洞乡2024年财政拨款收入1479.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.92万元，占总收入的87.84%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占总收入的12.16%。

（二）支出情况

金洞乡2024年财政拨款支出1479.92万元，其中：工资福利支出727.87万元，占总支出的49.18%；商品和服务支出359.86万元，占总支出的24.32%；对个人和家庭的补助支出212.2万元，占总支出的14.34%；资本性支出180万元，占总支出的12.16%。

2024年度总支出1760.35万元（基本支出1329.75万元，项目支出430.60万元）。其中：工资福利支出为812.11万元，占总支出的46%；商品和服务支出329.94万元，占总支出19%；对个人和家庭的补助支出255.29万元，占总支出14%；资本性支出363.01万元，占总支出的21%

（三）结余分配和结转结余情况

金洞乡2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

80岁老党员生活补助经费履职效果：切实改善了80岁以上老党员的生活质量；西部志愿者生活补助履职效果：保障西部志愿者基本生活，积极参与社会服务，充分发挥青年主力军作用；第一书记和工作队经费履职效果：保障第一书记、工作队员日常工作正常推进，保障开展扶贫工作补助，保证扶贫工作顺利推进；两新党组织指导员工作经费履职效果：切实推进基层党组织规范化建设，有效促进“两新”组织党建工作；基层武装专项经费履职效果：确保金洞人武工作顺利开展，保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务。

2.预算管理

2024年单位共下达项目预算指标347.04万元，截至2024年12月31日，单位预算执行金额为347.04万元，预算执行率100%。支出控制：2024年特定目标类经费严格按照年初预算执行。执行进度：截至2024年6月部门整体预算支出金额为237.29万元，占2024年全年支出总额68.37%；截至2024年9月部门整体预算支出金额为252.84万元，占2024年全年支出总额72.86%；截至2024年11月部门整体预算支出金额为260.39万元，占2024年全年支出总额75.03%。2024年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

3.财务管理

2024年金洞乡认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，建立健全各项财务管理制度，严格按照财务工作程序执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理

严格按照各级有关资产管理的规定，结合我乡实际情况，严格支出采购程序，做好资产采购、调拨、划转、移交、变更、核销、报废、清理等具体工作，未出现资产闲置、浪费、占用等不良现象。及时对资产变动进行财务核算，按时计提折旧。建立资产管理台账，认真做好资产全过程管理工作，及时对资产进行编号登记，人员变动时及时进行资产移交工作，同时做好台账的变更工作。按时做好资产系统各项工作，资产填报变更严格按照相关程序进行，做到账实一致，账表一致。

5.采购管理。

2024年度我单位无采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析

1.目标制定2024年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》和广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标，编制绩效目标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

2.目标实现2024年单位部门整体绩效目标数量指标值为1173.18万元，实际完成数量指标值为1173.18万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

3.支出控制：2024年特定目标类经费严格按照年初预算执行。

4.2024年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。

5.执行进度：根据相关规定条例，并结合单位情况，严格按照进度执行。

6.资金结余率：2024年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（三）绩效结果应用情况

单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94分。

（二）存在问题

1.专业力量薄弱。财政所人员流动较大，新进人员缺乏预算方面系统全面培训。

2.绩效目标设定模糊。极个别项目在申报预算时，绩效目标表述笼统、缺乏清晰指向，未细化到可量化、可考核的具体指标，导致自评时难以精准衡量项目成效。

3.极个别项目资金支付未按时间节点兑付。

（三）改进建议

今后的工作中，一是精准设定绩效目标。在预算编制阶段，组织业务部门和财务人员共同研讨，结合项目实际需求，科学设定清晰明确、可操作的绩效目标和指标体系。二是强化人员能力建设。建立 “老带新” 帮扶机制，由资深干部与新入人员结对，在预算绩效工作实操中进行一对一指导。三是年初绩效目标编制的过程中进一步细化各项指标，合理分配权重。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表