目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释.
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。（二）负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。（三）负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。（四）负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。
二、机构设置
广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为208.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3.14万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计208.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.71万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计208.71万元，其中：基本支出169.71万元，占81.31%；项目支出39万元，占18.69。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为208.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.13万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.13万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.37万元，占80.19%；社会保障和就业支出24.36万元，占11.67%；卫生健康支出5万元，占2.4%；住房保障支出11.99万元，占5.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为208.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2012601 支出决算为128.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.71万元，其中：
人员经费151.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费18.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.6万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是该年度未产生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降100%。主要原因是2024年未产生公务接待活动。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区档案馆机关运行经费支出18.59万元，比2023年度减少0.79万元，下降4.06%。主要原因是人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区档案馆政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，单位100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对档案数字扫描项目；档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等项目；档案安全管理及保管利用项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案馆参照公务员法管理单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011507624-2024年部门履职经费-区档案馆档案数字扫描
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
强化档案基础工作，加强档案数字化信息管理，加快社会信息化进程，提高工作效率.。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
数字化档案系统维护
|
＝
|
1
|
台
|
|
8
|
|
|
|
档案数字化扫描数量
|
≥
|
25
|
万页
|
|
8
|
|
|
|
质量指标
|
档案信息化系统运行完好率
|
＝
|
100
|
%
|
|
8
|
|
|
|
纸质档案数字化质量达标率
|
＝
|
100
|
%
|
|
8
|
|
|
|
时效指标
|
纸质档案数字化完成及时率
|
＝
|
100
|
%
|
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对无纸化办公降低成本的影响程度
|
定性
|
影响明显
|
|
|
6
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障档案安全性及规范化管理
|
定性
|
有力保障
|
|
|
6
|
|
|
|
对提高档案使用率的影响程度
|
定性
|
明显
|
|
|
6
|
|
|
|
生态效益指标
|
减少纸张使用率对环境的影响程度
|
定性
|
影响明显
|
|
|
6
|
|
|
|
可持续发展指标
|
提升档案馆服务能力
|
定性
|
持续提升
|
|
|
6
|
|
|
|
可持续影响指标
|
档案扫描后的查阅利用率
|
≥
|
90
|
%
|
|
6
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
查档群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
8
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
档案数字扫描服务及人工费
|
≤
|
0.4
|
元/张
|
|
6
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
|
|
存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：邓萌
|
财务负责人：郑淳
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011507635-2024年部门履职经费-区档案馆档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.强化档案事业基础工作，加强安全体系建设；2.丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失；3.加强档案规范性管理，保障档案安全
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案利用人次
|
≥
|
1000
|
人次
|
|
7
|
|
|
|
档案培训及宣传活动
|
≥
|
3
|
次
|
|
7
|
|
|
|
质量指标
|
征集资料破损率
|
≤
|
10
|
%
|
|
7
|
|
|
|
档案宣传覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
|
7
|
|
|
|
档案盒更新率
|
≥
|
90
|
%
|
|
7
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时限
|
≤
|
1
|
年
|
|
7
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防止有价值的档案遗失
|
定性
|
有效防止
|
|
|
6
|
|
|
|
保障档案安全及规范化管理
|
定性
|
有力保障
|
|
|
6
|
|
|
|
可持续发展指标
|
对规范档案基础业务工作可持续性完善起的促进作用
|
定性
|
显著
|
|
|
5
|
|
|
|
对公共服务水平的改善或提高程度
|
定性
|
明显
|
|
|
5
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对档案可持续利用效果显著
|
定性
|
显著
|
|
|
5
|
|
|
|
对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度
|
定性
|
影响明显
|
|
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
查档群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
5
|
|
|
|
爱教基地参观群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
5
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
档案工作目标成本控制率
|
＝
|
100
|
%
|
|
6
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。
|
|
存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：王蜀梅
|
财务负责人：郑淳
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011645963-2024年部门履职经费-区档案馆档案安全管理及保管利用
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完善馆库基础建设，为档案馆添置软硬件设施，进一步筑牢档案保管利用安全防线；加强日常管理，确保档案业务各项工作正常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
库房机房维护检查次数
|
≥
|
24
|
次
|
|
6
|
|
|
|
保护或征集进馆档案次数
|
≥
|
6
|
次
|
|
6
|
|
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安全保密工作培训
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＝
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1
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次
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6
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质量指标
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库房温湿度
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定性
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温度14-24度，温度45-60%
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6
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档案资料保护率
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＝
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100
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%
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6
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馆库配电系统、消防、安防系统正常运行
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＝
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100
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%
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6
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时效指标
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保障时长
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定性
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全年
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6
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效益指标
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社会效益指标
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对馆藏历史档案原件的延年保管保护作用
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定性
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充分保障
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6
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发挥档案凭证作用，为社会各界提供档案利用服务
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定性
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高效利用
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6
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可持续发展指标
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对实现档案馆现代化建设的促进作用
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定性
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效果显著
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6
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提升档案馆服务能力
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定性
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持续提升
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6
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可持续影响指标
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提升档案馆服务能力
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定性
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持续提升
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6
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对建立历史档案安全保护机制的促进作用
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定性
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逐年提升
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6
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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档案利用人员满意度
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≥
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90
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%
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6
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成本指标
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经济成本指标
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档案工作目标成本控制率
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＝
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100
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%
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6
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合计
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100
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评价结论
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我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。
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存在问题
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一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
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改进措施
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一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
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项目负责人：郑淳
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财务负责人：郑淳
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表