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公开时间：2025年9月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。
（二）组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（三）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。
（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。
（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。
（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。
（十一）负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置
广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入广元市利州区医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为899.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少575.68万元，下降39.02%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计899.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.6万元，占98.65%；其他收入12.16万元，占1.35%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计899.76万元，其中：基本支出455.41万元，占50.62%；项目支出444.35万元，占49.38%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为887.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少587.84万元，下降39.84%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出887.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少573.81万元，下降39.26%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出887.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.22万元，占5.66%；卫生健康支出805.26万元，占90.72%；住房保障支出32.12万元，占3.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为887.6万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为43.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为5.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为16.7万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为4.8万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）： 支出决算为126万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）： 支出决算为12.37万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为219.03万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为45.43万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）： 支出决算为55.58万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）： 支出决算为91万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为137.36万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）： 支出决算为87万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为32.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出887.6万元，其中：
人员经费407.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，较上年度减少1.24万元，下降46.62%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平不写原因。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.24万元，下降46.71%。主要原因是接待批次减少。其中：
国内公务接待支出1.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元，具体内容包括：其他地市州到利州区调研、考察、交流、学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出47.95万元，比2023年度减少10.52万元，下降17.99%。主要原因是本单位人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区医疗保障局政府采购支出总额79.38万元，其中：政府采购货物支出79.38万元。主要用于为利州区部分乡镇（街道）购买医保自助服务终端设备共计24台，用于群众自助办理医保缴费、参保登记、异地备案等业务。授予中小企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区医疗保障局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对医疗照顾、城乡居民医保财政配套资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗照顾、城乡居民医保财政配套资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2024年度广元市利州区医疗保障局强化绩效目标执行监管和结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，圆满完成2024年度预算绩效管理各项工作，部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位办公正常运行，职工工资薪金的正常发放，又顺利完成各项目标工作任务，预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，“三公”经费严格按政策执行，圆满完成了区委、区政府和上级主管部门安排的工作任务，群众满意度较高；医疗照顾、城乡居民医保财政配套资金等专项预算项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区医疗保障局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区医疗保障局内设办公室、基金财务与法规股、待遇保障股、稽核稽查股。广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。
2.组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
3.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。
5.贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
6.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
7.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。
8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。
9.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
10.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。
11.负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（三）人员概况。
截至2024年末，广元市利州区医疗保障局在职职工27人，其中公务员14人，事业人员13人；退休职工9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区医疗保障局2024年年初预算收入1975.93万元、决算报表收入899.76万元。
（二）支出情况。
广元市利州区医疗保障局2024年年初预算支出1975.93万元、决算报表支出899.76万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区医疗保障局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）医疗照顾效能：完成对我区建国初期参加革命工作部分退休干部门诊和住院的医疗照顾补助。
（2）职工大病医疗救助效能：完成对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工实施救助。
（3）基金监管效能：建立健全基金监管机制，扎实开展各项检查，抓实医保基金专项治理，实现检查全覆盖。
2.预算管理。
严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性、准确性，有效开展预算绩效工作，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报。
3.财务管理。
严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。
4.资产管理。
严格执行资产管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，及时完成月报、年报工作，并建立账册，做到账实相符。
5.采购管理。
严格执行政府采购相关制度，全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定实施采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1393.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额98万元，1—12月预算执行总体进度为98.69%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
严格执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格进行支出控制，执行进度符合单位实际，资金使用规范，100%完成预算执行。
3.目标实现。
项目绩效目标均按要求完成，尤其是转移性项目严格按照中央、省级相关规定和资金文件具体要求，及时编制项目预算并进行事前评估；严格控制项目支出，按照规定用途和严谨的审批流程使用专项资金，资金使用规范；预算执行完成情况较好，并达到预期目标。
（三）重点领域绩效分析。
广元市利州区医疗保障局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。
（四）绩效结果应用情况。
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年部门整体支出绩效自评得分99分，部门整体支出运行情况“优秀”。从整体情况来看，我局在各项资金使用和项目实施中，能够按照相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标。有效保障了部门运转，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平。
（二）存在问题。
预算绩效管理水平有待进一步提升。
（三）改进建议。
加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011491391-2024年临聘人员经费-区医保局临聘人员经费
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主管部门
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广元市利州区医疗保障局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区医疗保障局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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医保临聘人员经费
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按时发放人员工资，缴纳保险。
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2.项目实施内容及过程概述
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3万/人专项资金，用于聘用9名协理员工资、保险、体检、培训等劳务费用。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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27.00
|
27.00
|
27.00
|
100.00%
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10
|
10
|
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其中：财政资金
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27.00
|
27.00
|
27.00
|
100.00%
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/
|
/
|
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财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员人数
|
＝
|
9
|
人
|
9
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年12月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障窗口医保业务及时办理
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491411-2024年软件网络经费-区医保局医保专网网络费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
利州区乡镇（街道），村（社区）医保专网网络运维费。
|
持续保障辖区内医保专网正常运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区乡镇（街道），村（社区）医保专网网络运维费。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
25.58
|
25.58
|
25.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
25.58
|
25.58
|
25.58
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
医保专网覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高医保专网建设
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491444-2024年部门履职经费-区医保局信息化建设及宣传费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
医保信息化建设及医保政策宣传费。
|
持续完成对辖区内医保信息化建设，积极开展政策宣传。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于本辖区内各乡镇（街道）、村（社区）医保信息化建设，医保政策宣传，持续提高群众对医保政策的知晓度。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
信息化建设及宣传覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
方便群众办事，提升政策知晓率
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491462-2024年部门履职经费-区医保局医保基金监管
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为进行监管，异地就医稽核稽查，打击欺诈骗取医保基金行为，维护医保基金安全。
|
持续完成对辖区内定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为进行监管，异地就医稽核稽查，打击欺诈骗取医保基金行为，维护医保基金安全。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
定点医药机构监管覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
规范医药机构管理、确保医保基金安全
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：周利
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491476-2024年部门履职经费-区医保局城乡居民医保专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
《广元市城镇居民基本医疗保险暂行办法》广劳社〔2007〕98号，区财政按参保人数每人每年6.5元的标准安排工作经费，保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。
|
持续保障城乡居民医保工作日常运转。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《广元市城镇居民基本医疗保险暂行办法》广劳社〔2007〕98号，区财政按参保人数每人每年6.5元的标准安排工作经费，保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
91.00
|
91.00
|
91.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
91.00
|
91.00
|
91.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
城乡居民医保参保率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障群众按时参加医疗保险
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491548-2024年部门履职经费-区医保局项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
争取项目资金工作经费。
|
争取项目资金工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过向上级单位对接，争取项目资金。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.43
|
3.43
|
3.43
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.43
|
3.43
|
3.43
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
目标任务完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高经济发展
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011491593-2024年民生配套经费-区医保局城乡医疗救助区级财政配套资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区医保局城乡医疗救助区级财政配套资金。
|
完成城乡医疗救助区级财政配套资金核算及解缴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障救助对象救助到位，稳步提高保障水平。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
126.00
|
126.00
|
126.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
126.00
|
126.00
|
126.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合医疗救助人数覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻医疗救助群众医疗费负担
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011521318-2024年部门履职经费-区医保局医疗照顾
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
《关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当照顾有关问题的补充通知》广利组通〔2014〕58号，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。
|
完成对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助金额的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当照顾有关问题的补充通知》广利组通〔2014〕58号，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
24.00
|
4.80
|
4.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
24.00
|
4.80
|
4.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合医疗照顾补助标准人员覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高相关人员医疗保障水平
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011521352-2024年部门履职经费-区医保局职工大病医疗救助
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
《广元市利州区干部职工大病医疗救助实施方案》广利府办发〔2017〕103号，对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，年终据实结算。
|
完成对符合政策的干部职工救助费用的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《广元市利州区干部职工大病医疗救助实施方案》广利府办发〔2017〕103号，对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，年终据实结算。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
42.44
|
12.37
|
12.37
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
42.44
|
12.37
|
12.37
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合救助标准人员覆盖率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
≤
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高相关人员医疗保障水平
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011716056-2024年非税征收工作经费-区医保局电子医保凭证工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
电子医保凭证推广。
|
全区定点医药机构实现医保电子凭证全覆盖。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提高群众办事效率。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
激活率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年12月30日前完成
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
方便群众办事
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011888215-2024年度政府基金预算支出-区医保局征地农转非医保费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
征地农转非医保费核算及解缴。
|
征地农转非医保费核算及解缴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据《广元市人民政府办公室关于进一步做好被征地农转非人员社会保障工作的通知》（广府办发〔2010〕43号）要求，广陕高速项目人由人民政府全额代缴医保费。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
15.28
|
15.28
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
15.28
|
15.28
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人数
|
＝
|
402
|
人
|
402
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
2024年11月底完成
|
＝
|
11
|
月
|
11
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高居民医疗保障
|
定性
|
提高
|
|
提高
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
缴费标准
|
＝
|
380
|
人/年
|
380
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：邱玲燕
|
财务负责人：方建力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000012070771-2024年盘活存量资金-区本级-区医保局《广利医保〔2023〕10号》信息化建设（自助终端设备）
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
医保自助终端采购。
|
完成医保自助终端设备采购2台。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
进一步方便群众办理医保业务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
设备数量
|
≥
|
2
|
台
|
2
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目在2024年11月30日前完成
|
＝
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
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效益指标
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社会效益指标
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方便群众办事
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定性
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提高
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提高
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10
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10
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可持续发展指标
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提高医办经办能力
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定性
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提高
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|
提高
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10
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10
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满意度指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥
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95
|
%
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95
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10
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10
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成本指标
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经济成本指标
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项目资金使用率
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＝
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100
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%
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100
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20
|
20
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合计
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100
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100
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评价结论
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我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
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存在问题
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绩效指标需进一步完善。
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|
改进措施
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科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
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项目负责人：王溢萌
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财务负责人：方建力
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080225T000013214692-2024年民生配套经费-区医保局城乡居民医保财政配套资金
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主管部门
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广元市利州区医疗保障局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区医疗保障局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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城乡居民医保区级财政配套资金的核算及解缴。
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完成城乡居民医保区级财政配套资金的核算及解缴。
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2.项目实施内容及过程概述
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巩固参保目标，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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0.00
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1,058.21
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1,058.21
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100.00%
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10
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10
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其中：财政资金
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0.00
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1,058.21
|
1,058.21
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100.00%
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/
|
/
|
|
财政专户管理资金
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
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/
|
/
|
|
其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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城乡居民医保参保人数覆盖率
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=
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100
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%
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100
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20
|
20
|
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产出指标
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质量指标
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资金使用合格率
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=
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100
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%
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100
|
10
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10
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产出指标
|
时效指标
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项目在2024年12月30日前完成
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=
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12
|
月
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12
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10
|
10
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|
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成本指标
|
经济成本指标
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项目资金使用率
|
=
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100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
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效益指标
|
社会效益指标
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提高参保人员医疗保障补助资金
|
/
|
提高
|
/
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提高
|
10
|
10
|
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效益指标
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可持续发展指标
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持续提高群众对医保的认可
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/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
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满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
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项目负责人：李容华
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财务负责人：方建力
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附件2
2024年度医疗服务与保障能力提升资金
绩效评价报告
一、基本情况
（一）2024年度资金下达情况。
2024年项目资金实际到位73万元。
（二）2024年度资金支付情况。
2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力提升部分）共计73万元，主要用于利州区乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设，为龙潭乡、雪峰街道购置医保自助服务终端设备，医保政策和打击欺诈骗保宣传等费用的支出。2024 年我区医保能力提升补助资金共支出71.72万元，预算执行率为98.25%。
（三）2024年末资金结转结余情况。
2024年项目资金结余1.28万元。
二、支出情况分析
（一）按中央转移支付资金绩效分析指标逐一进行对照分析。
1. 数量指标
（1）基本医保参保人数。
2024年利州区基本医保参保人数36.56万人。
（2）每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量。
2024年利州区开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构2家。
（3）二、三级医疗机构医保码全流程应用率。
2024年利州区二级医疗机构医保码全流程应用率100%。
（4）医保基金结算清单上传率。
2024年利州区医保基金结算清单上传率100%。
2. 质量指标
（1）重复参保治理情况。
2024年利州区依托医保信息平台对重复参保人员实施参保信息强制校验。
（2）医保基金综合监管能力。
2024年利州区共检查医药机构505家，涉及违规金额121.06万元，处违约金86.11万元，发出异地协查申请20次，定点医药机构监督检查覆盖率达100%，医保基金综合监管能力显著提升。
（3）基金预警和风险防控能力。
2024年利州区基金预警和风险防控能力有所提升。
（4）医保经办服务能力。
2024年利州区进一步做实医保服务事项入驻基层便民服务机构办理和医保服务网格化管理工作，实现参保缴费“村能办”“家门办”，医保经办服务能力显著提升。
（5）医保标准化水平。
2024年为龙潭乡、雪峰街道及其村（社区）购置医保自助服务终端设备，医保标准化水平显著提升。
（6）开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率。
2024年利州区开展村(社区)医保服务有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率100%。
（7）提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例。
2024年利州区药品网采率≥90%，高值医用耗材网采率≥79%。
（8）医保信息系统正常运行率。
2024年利州区医保信息系统正常运行率≥90%。
（9）国谈药等相关药品落地及统计监测情况。
2024年严格执行相关政策规定。
（10）医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况。
2024年，调整医疗服务价格项目210余项，大力缓解群众“看病贵”问题。
（11）集中带量采购落实情况。
2024年，完成9批次药品与医用耗材报量工作，累计采购金额1382.81万元，已到期的15批次药品、耗材平均降幅达50%和70%以上。
（12）医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况。
2024年严格执行相关政策规定。
（13）招采子系统落地应用情况。
2024年，药品和医用耗材子系统已全部上线使用。
（14）医保目录管理规范性情况。
2024年内未出现违反目录管理政策情况；认真落地执行川医保规〔2023〕5号、川医保规〔2023 )9号文件，未出现影响国家医保药品目录、四川省医保医疗机构制剂目录落地的重大问题。未出现将国家不予支付的中药饮片违规纳入医保支付的情况。
3. 时效指标
（1）医保信息系统重大安全事件响应时间。
2024年医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟。
（2）医保信息系统运行维护响应时间。
2024年医保信息系统运行维护响应时间≤30分钟。
4. 服务对象满意度指标
参保人员对医保服务的满意度。
通过满意度调查，2024年参保人员对医保服务的满意度≥90%。
（二）项目未完成原因分析。
项目未完成的主要原因：医保政策宣传费未结算。
三、存在的主要问题和改进措施
（一）存在的主要问题。
项目资金使用率未达到100%。
（二）下一步改进措施。
加快资金使用进度。
四、经验做法和意见建议
意见建议：
建议加大资金投入，加强基础设施建设，强化基层经办服务能力，确保医保各类事项有序推进。
五、其他需要说明的问题
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表