2024年度四川省广元市利州区委统战部单位决算
目录
公开时间：2025年9月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责协调、监督、检查全区统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作以及承办区委及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
中共广元市利州区委统战部为独立编制一级预算单位，本单位无下属机构，内设事业单位机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为590.29万元。与2023年度收入、支出463万元相比，增加127.29万元，增长27.5 %。收支增加主要原因是项目增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计590.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.29万元，占99.15%；其他收入5万元，占1.85%。
图2：收入决算结构
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计590.29万元，其中：基本支出301.56万元，占51.09%；项目支出288.7万元，占48.91%；
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为590.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.29万元，增长27.49%。主要变动原因是项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元，占本年支出合计的99.15%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出453万元相比，增加132.3万元，增长29.2 %。主要变动原因是项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出383.76万元，占65.56%；社会保障和就业支出75.17万元，占12.84%；农林水支出 99.5万元，占17%。卫生健康支出9.59万元，占1.64%；住房保障支出17.27万元，占2.95%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为585.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）: 支出决算为371.76万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）基本养老保险缴费（05）和职业年金缴费支出（06）: 支出决算为44.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为30.66万元，完成预算100%.
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为9.59万元，完成预算100%。
7.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（05）农村基础设施建设（04）和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为99.5万元，完成预算100%。
8.住房保障支出(221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为17.27万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.56万元，其中：
人员经费277.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费23.79万元，主要包括：办公费、印刷费、
电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算100%，较上年度增加0.47万元，增长16.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.81万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化”。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。
3.公务接待费支出2.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.47万元，增长20.09%。主要原因是公务活动人次增加。其中：
国内公务接待支出2.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，426人次，共计支出2.81万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区委统战部机关运行经费支出23.79万元，比2023年度减少23.18万元，下降49.35%。主要原因是坚持政策导向，减缩业务活动，压缩运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区委统战部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对6个项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指非本级财政拨款。
3.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展统战日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指保障民族和宗教日常工作开展的基本支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）基本养老保险缴费（05）和职业年金缴费支出（06）: 指机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指单位职工死亡后对家庭的抚恤金。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他社会保险缴费支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指单位职工医疗保险缴费支出。
9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（05）农村基础设施建设（04）和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指实施乡村振兴基础设施建设项目。
10.住房保障支出(221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位职工住房公积金缴费支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）