2024年度三堆镇人民政府部门决算

目  录

公开时间：2025年9月28日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、2024年部门预算绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）三堆镇人民政府职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

8.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

广元市利州区三堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设7个部门，4个中心，即党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2477.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加226.3万元，增长10.05%。主要变动原因是2024年项目资金增加、人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2477.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2077.15万元，占83.85%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占16.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2477.15万元，其中：基本支出1664.35万元，占比67.19%；项目支出812.8万元，占比32.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2477.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.3万元，增长10.05%。主要变动原因是2024年项目资金增加、人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2077.15万元，占本年支出合计的83.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.3万元，增长12.23%。主要变动原因是项目支出增加，人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2077.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出605.37万元，占29.14%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出131.02万元，占6.31%；卫生健康支出35.96万元，占1.73%；节能环保支出50万元，占2.41%；城乡社区支出57.9万元，占2.79%；农林水支出987.7万元，占47.55%；交通运输支出101万元，占4.86%；自然资源海洋气象支出27.49万元，占1.32%；住房保障支出75.51万元，占3.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1664.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为451.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为144.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）: 支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为98.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为35.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）: 支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 支出决算为21.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 支出决算为494.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出决算为476.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）: 支出决算为101万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）: 支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为75.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.15万元，其中：

人员经费1346.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费318.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.56万元，完成预算100，较上年度增加0.64万元，增长3.57%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54万元，占51.4%；公务接待费支出决算9.02万元，占48.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.63万元，增长7.07%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出9.54万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，增长0.11%。其中：

国内公务接待支出9.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出400万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，三堆镇人民政府机关运行经费支出318.34万元，比2023年度减少50.29万元，下降13.64%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，三堆镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三堆镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、特种技术用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、安全监管及道路安全工作经费、人大代表活动经费等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对26个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2024年三堆镇人民政府部门预算绩效情况良好，在履职效能、预算管理、财务管理等方面取得了一定成效，大部分项目达到了预期目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）:指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）:指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他社会保障和就业支出 。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）:指用于农村环境保护方面的支出。

13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）: 指其他用于城乡社区方面的支出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:指其他用于农业农村方面的支出。

17.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:指用于病虫害等有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出 。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）:指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）一级公路相关设备设施建设支出。

21.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。广元市利州区三堆镇人民政府是行政机关单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位，经费来源为财政全额拨款。内设7个部门，即党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所。设4个公益一类事业单位，即便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。三堆镇人民政府承担着落实国家政策、维护社会稳定、促进经济发展、提供公共服务等重要职能，涵盖行政管理、社会事务、经济发展、公共服务、乡村振兴等多个领域。

（三）人员概况。截至2024年末，在职职工65人，其中行政人员24人，事业人员41人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年财政拨款收入2477.16万元（其中，一般公共预算拨款收入2077.16万元，政府性基金预算收入400万元）。一是年初预算1673.26万元，二是2024年执行中追加803.9万元。

（二）支出情况。2024年财政拨款支出共计2477.16万元，其中，基本支出1664.36万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出812.8万元，主要是乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、基层武装建设、流出耕地整改和恢复补充工作经费、2024年化债资金等项目。

按功能科目分类来看，一般公共服务支出605.37万元，占比24.44%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占比0.21%；社会保障和就业支出131.02万元，占比5.29%；卫生健康支出35.96万元，占比1.45%；节能环保支出50万元，占比2.02%；城乡社区支出457.9万元，占比18.48%；农林水支出987.71万元，占比39.87%；交通运输支出101万元，占比4.08%；自然资源海洋气象等支出27.49万元，占比1.11%；住房保障支出75.51万元，占比3.05%。支出结构合理，重点保障了民生领域和重点工作开展。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。一是履职效能。镇政府围绕年度工作目标，各项工作任务基本完成，达到了预期目标。在安全生产、基层治理、民生保障等重点领域取得显著成效。安全生产方面，对白龙湖沿线村落进行常态化监督检查，加强农村公路基础设施维修维护，有效保障安全生产工作顺利开展；在基层治理中，通过加强村（社区）建设和矛盾调解，有效维护社会稳定。民生保障方面，“三保”支出稳定，确保政府正常履职和基层社会稳定。二是预算管理。建立较为完善的预算管理制度，预算编制过程科学规范，严格按照规定程序进行。预算执行率达到100%，基本实现预算与实际执行的有效衔接。三是财务管理。严格执行财务管理制度，会计核算规范，资金使用安全合规。定期开展财务审计和监督检查，及时发现并纠正财务管理中存在的问题。四是资产管理。对固定资产进行全面清查和登记，建立资产台账，资产管理责任明确。资产使用效率较高，通过合理调配和共享，避免资产闲置浪费。2024年我镇未实施政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。2024年，我镇部门预算项目共26个。其中，常年项目15个，涉及预算总金额158.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%；阶段（含一次性）项目11个，涉及预算总金额659.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%。项目立项依据充分，符合镇政府的工作规划和发展需求。在项目决策过程中，进行了可行性研究和论证，入库项目均开展事前绩效评估，项目目标明确、绩效指标设置合理。项目实施过程中，严格按照计划推进，资金拨付及时，项目管理规范。大部分项目达到了预期目标，取得了较好的社会效益。

（三）绩效结果应用情况。一是内部应用情况。将绩效评价结果与部门和个人的绩效考核挂钩，对绩效评价优秀的部门和个人进行表彰奖励，对绩效评价较差的部门和个人进行督促整改。通过绩效结果的应用，有效提高了部门和个人的工作积极性和责任心。但在绩效结果应用的深度和广度上还有待进一步拓展，未能充分发挥绩效评价对工作的全面指导作用。二是信息公开情况。按照规定及时公开部门预算、部门决算，信息公开内容全面、准确，公开形式多样，提高了部门预算绩效的透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，我镇2024年部门预算绩效情况良好，在履职效能、预算管理、财务管理等方面取得了一定成效，大部分项目达到了预期目标。自评得分99分。但在预算调整审批、财务分析、项目前期调研等方面仍存在一些问题，需要进一步改进和完善。

（二）存在问题。预算管理方面，预算调整审批流程不够及时，影响了预算执行的效率；财务管理方面，财务分析深度和广度不够，未能充分发挥财务数据对决策的支持作用；项目管理方面，部分项目前期调研不深入，实施过程中存在进度滞后和目标完成度不高的问题；绩效结果应用方面，内部应用深度和广度不够，信息公开的及时性和主动性有待加强，个别问题整改进度缓慢。

（三）改进建议。预算管理方面，优化预算调整审批流程，明确各环节的审批时限和责任，提高预算调整的及时性和效率。加强预算执行监控，建立预算执行预警机制，及时发现和解决预算执行中存在的问题；财务管理方面，加强财务分析工作，定期组织财务人员开展业务培训，提高财务分析能力。建立财务分析报告制度，深入分析财务数据，为决策提供更有价值的参考；项目管理方面，加强项目前期调研工作，组织专业人员对项目进行充分论证和评估，确保项目立项科学合理。建立项目进度跟踪和协调机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按时完成并达到预期目标；绩效结果应用方面进一步拓展绩效结果应用的深度和广度，将绩效评价结果与部门资源分配、政策调整等相结合。加强信息公开工作，建立信息公开定期检查和考核制度，提高信息公开的及时性和主动性。对整改进度缓慢的问题，加强督促检查，明确责任人和时间节点，确保问题得到有效解决。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表