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公开时间：2025年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.区委巡察办主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。

3.承担政策研究、制度建设等工作。

4.对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

5.配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

7.办理区委和巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、机构设置

中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为504.16万元。与2023年度477.92万元相比，收、支总计各增加26.24万元，增长5.49%。主要变动原因是工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计504.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计504.08万元，其中：基本支出405.91万元，占80.52%；项目支出98.17万元，占19.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为504.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.24万元，增长5.49%。主要变动原因是工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出504.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，477.92一般公共预算财政拨款支出增加26.16万元，增长5.47%。主要变动原因是工作经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出504.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出414.16万元，占82.16%；社会保障和就业支出46.85万元，占9.29%；卫生健康支出11.36万元，占2.25%；住房保障支出31.7万元，占6.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为504.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为284.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为47.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为31.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为50.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出405.91万元，其中：

人员经费351.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金等。

公用经费52.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，较上年度无变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于县区交流学习接待。国内公务接待3批次，28人次，共计支出0.9万元，具体内容包括：接待考察交流学习巡察工作0.9万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出52.96万元，比2023年度减少43.7万元，下降45.21%。主要原因是巡察工作任务较上年度有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额5.63万元，其中：把办公设备购置5.63万元，主要用巡察日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作项目，2024年巡察工作联系点建设与维护2024年增加巡察工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：一是目标设定方面。部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配。绩效指标细化、量化，具有可衡量性和可操作性。二是预算配置方面。在职人员控制率在合理范围内，未超编。“三公”经费变动率符合相关要求，未超支。三是预算执行方面。预算完成率达到100%，预算执行率100%。支付进度符合规定，无违规支出。四是预算管理方面。管理制度健全，涵盖预算、收支、资产等方面资金使用合规，审批流程规范。五是资产管理方面。资产管理制度完善，资产配置合理。六是职责履行方面。各项工作任务按时完成，工作质量符合要求。重点工作取得显著成效，达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 指事业单位基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指出其他用于社会保障和就业方面的支出

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称“区委巡察办”）属一级预算单位，区委巡察机构现设“一办四组”，即：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组；巡察办内设综合股（巡察股）、督办股，区巡察信息中心。

（二）机构职能。一是主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。二是统筹、协调、指导巡察组开展工作。三是承担政策研究、制度建设等工作。四是对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。五是配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

（三）人员概况。截至2024年末，中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室总编制17名，其中行政编制12名，事业编制5名，工勤编制0名。在职人员总数22人（其中5人在岗不在编），其中行政人员16人，事业人员5人，其他人员0人；离退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区委巡察办2024年年初预算收入421.61万元，决算报表收入504.08万元，决算差异19.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入504.08万元，占本年收入的100%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%；主要原因是增加巡察工作经费购置办公设备、工资和人员调整等。

（二）支出情况。区委巡察办2024年年初预算支出421.61万元，决算报表支出504.08万元，其中：基本支出405.91万元，占本年支出80.52%；项目支出98.17万元，占本年支出19.48%。先后组织实施常规巡察2轮、校园餐”领域专项巡察和巡察“回头看”各1次，共巡察乡镇（街道）5个、区级部门（含区属学校）17个，完成全覆盖任务的76.8%。采取“市带县”结对帮带“巡”与区本级直接巡察、乡镇（街道）村（社区）一体巡察相结合方式，巡察重点村（社区）9个、一般村（社区）19个，发现问题94个（不含第六轮），移交重点人问题线索8件，累计完成全覆盖任务的83.9%。同时，积极协助区委做好迎接省委第五巡视各项准备工作，较好地完成省委巡视期间联动巡察和交办任务，高标准接受了省委巡察工作专项检查。

（三）结余分配和结转结余情况。区委巡察办2024年决算报表结转结余871.68元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（15分）。一是在推进巡察全覆盖中，两轮常规巡察有序开展，全面覆盖乡镇（街道）、区级部门，精准发现问题并移交重点人问题线索，有力震慑违纪行为，净化政治生态。二是科学谋划区委巡察工作，严格对标上级要求，结合区情精心制定倒排工期作战计划，清晰明确任务与路线图，确保巡察工作有条不紊推进，提升了计划性与系统性。三是全面加强巡察工作信息化建设，扎实做好巡察单机系统和网络平台信息录入，深入整治信息管理不规范问题，完善基础数据，完成涉密信息系统检测及整改，保障信息安全，提高了巡察效率与质量，为巡察工作提供了坚实支撑，有力推动了巡察工作高质量发展。综合得分15分。

2.预算管理（25分）。在进行绩效分析时，预算编制质量是基础。精准详实的预算编制能合理分配资源，避免模糊缺漏，为后续执行提供清晰指引，提升资金使用效率。支出执行进度需及时跟进，按计划推进支出才能保障项目顺利开展，若滞后则会影响效果并造成资源浪费。合理的预算年终结余反映规划科学性，过多或过少都存在问题，要平衡收支。严控一般性支出至关重要，这能集中资源用于重点项目，避免不必要开支，优化资金配置，更好地保障民生、推动事业发展，确保每一笔资金都发挥最大效益，切实提升整体绩效水平。综合得分25分。

3.财务管理（10分）。财务管理制度健全且执行有效，从预算编制到资金支付全流程规范，确保资金合理使用。财务岗位设置科学，职责明确，人员专业素养较高，保障财务工作有序开展。资金使用严格遵循规范，专款专用，支出审批流程严谨，有效防止了资金滥用和浪费。整体来看，在财务管理制度、岗位设置及资金使用规范方面表现良好，有力支持了巡察工作的顺利推进，保障了各项巡察任务高效完成，提升了巡察工作的质量和公信力。综合得分10分。

4.资产管理（9分）。人均资产变化率显示资产配置与人员规模适配性良好。资产利用率较高，办公设备等资产充分发挥作用，保障巡察工作高效开展。总体来看，资产管理成效显著。人均资产变化合理，确保资源有效供给；资产利用率高，有力推动巡察业务；资产盘活率良好，避免资源闲置浪费。这为巡察办履行职责、提升工作质量提供了坚实的资产保障，持续助力党风廉政建设和巡察工作深入推进。综合得分9分

5.采购管理（6分）。2024年区委巡察办采购办公设备5.72万元，采购执行率达100%。从实际情况看，反映出采购流程严谨规范，各环节紧密衔接、高效落实，确保了采购任务按计划完成。高采购执行率有力保障了巡察工作的顺利开展，为提升办公效率、更好履行巡察职责奠定了坚实基础。综合得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额45.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）。在预算绩效方面，决策程序严谨。提前谋划巡察工作需求，多方征求意见，确保决策科学合理。目标设置精准，紧密围绕巡察工作特点，聚焦重点领域和关键环节，明确巡察目标，为有效发现问题提供指引。项目入库规范，严格按照要求准备相关材料，确保巡察项目按规定时间顺利入库。通过严谨的决策程序保障了巡察方向的正确性，精准的目标设置增强了巡察针对性，规范的项目入库为后续工作提供了坚实基础。整体预算绩效表现良好，有力推动了巡察工作的深入开展，为进一步优化预算安排、提升巡察质效积累了宝贵经验。综合得分12分。

2.项目执行（12分）。资金执行同向表现出色。预算安排紧密贴合巡察工作实际需求，资金下达及时且足额，保障各项巡察工作有序推进。项目调整环节，根据我区实际情况变化，经严格论证后合理调整，既保证了巡察工作的灵活性，又未偏离整体目标，保障了对我区重点领域监督的全面性。执行结果显著，通过有效资金执行，有序推进九届区委第五、六轮常规巡察，发现了一系列问题并推动整改落实，有力促进了党风廉政建设和规范管理，提升了巡察工作质效，充分体现了预算资金在巡察工作中的重要支撑作用。综合得分12分。

3.目标实现（11分）。目标完成情况良好。目标完成率达100%，这表明预算资金支持下的各项工作按计划稳步推进，有力保障了巡察工作的顺利开展。在巡察过程中，未出现目标偏离情况，严格围绕既定绩效目标执行，确保了巡察方向的准确性和有效性。从实现效果来看，通过高质量完成目标工作，对我区的巡察监督更加全面深入，及时发现并推动解决了一系列问题，有效提升了全区政治生态和工作规范程度。这充分体现了预算资金的合理使用和高效执行，为后续工作提供了宝贵经验，进一步证明了围绕绩效目标开展工作的重要性和必要性，为持续提升全区工作的巡察质量奠定了坚实基础。综合得分11分。

（三）绩效结果应用情况

在预算绩效自评结果应用方面，内部应用情况显著。我们依据自评结果，深入分析综合工作各环节，精准调整资源配置。例如，针对资金使用效率较低的环节，优化流程，提高了工作协同性，确保资源向关键任务倾斜，有力推动了巡察工作的高效开展。

信息公开情况良好。及时、全面地将预算绩效自评结果向社会公开，接受公众监督。详细的数据和清晰的分析展示，提升了巡察办工作的透明度，增强了社会公信力，让公众更好地了解巡察工作成效与资金使用情况。

整改反馈情况扎实。对于自评中发现的问题，我们迅速组织整改，并及时向相关部门和公众反馈。通过持续跟踪整改效果，不断完善工作机制，确保类似问题不再出现。这不仅提升了工作质量，也强化了预算绩效的管理水平，为今后更好地开展综合巡察工作提供了宝贵经验，保障了巡察工作始终沿着高效、规范的方向前进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区委巡察办2024年部门预算绩效自评总体情况良好，综合得分100分。

总体绩效方面：总分65分，得分65分。其中履职效能方面，巡察工作有序推进，全面覆盖且精准发现问题，信息化建设成效显著，得15分。预算管理方面，编制质量高、执行进度合理、年终结余适度、严控一般性支出，得25分。财务管理规范，制度健全、岗位科学、资金使用合规，得10分。资产管理成效明显，人均资产变化合理、利用率高，得9分。采购管理执行率达100%，保障工作开展，得6分。

项目绩效方面：总分35分，得分35分。项目决策科学，执行有力，目标实现良好，分别得12分、12分、11分。绩效结果应用方面，内部应用精准，信息公开及时全面，整改反馈扎实有效。整体来看，巡察办在预算绩效管理上表现出色，为巡察工作高质量开展提供了有力保障。

（二）存在问题

1.预算编制精准度有待提升。虽整体预算执行情况较好，但年初预算与决算存在差异（19.56%），主要因增加巡察工作经费购置办公设备、工资和人员调整等，反映出预算编制对突发因素及实际需求变化的前瞻性不足，精准度有待进一步提高，以便更合理地分配资源。

2.部分环节资金使用效率可优化。尽管在资金执行上同向表现出色，但仍可能存在部分环节资金使用效率较低的情况，从侧面反映出在资源配置的精细化管理方面还有提升空间，需要进一步优化流程，确保资源向关键任务更精准地倾斜，提高整体资金使用效益。

（三）改进建议

1.针对预算编制精准度问题。一是加强预算前期调研。深入了解巡察工作各方面实际需求，尤其是办公设备购置、人员变动等因素，提前收集相关信息并进行详细分析，将可能出现的变动因素纳入预算编制考虑范围，提高预算对实际情况的覆盖度。二是建立动态预算调整机制。根据年中出现的不可预见因素，如临时增加的巡察任务、政策调整导致的工作重点变化等，及时评估对预算的影响，按照规范流程进行合理的预算调整，确保预算始终与实际工作需求相匹配。

2.针对资金使用效率问题。一是细化预算执行监控。对预算执行情况进行更细致的跟踪，明确各环节时间节点和执行标准，定期检查资金使用进度与效果，及时发现并解决资金使用效率低下的环节。二是开展绩效评估与分析。在预算执行过程中及结束后，全面开展绩效评估，深入分析各项目资金使用效果，找出影响效率的关键因素，针对性地采取优化措施，如调整工作流程、重新分配资源等，以提高资金使用效率。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表