2024年度广元市利州区林业局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责全区林业及生态保护修复的监管，制定相关政策、规划，起草规范性文件并组织实施。动态监测森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠资源，推进林业数字化建设。
（2）组织全区生态保护修复、造林绿化及林业重点工程，指导公益林、商品林培育，监督全民植树、城乡绿化，防治林业有害生物，应对气候变化，防治荒漠化、石漠化，负责全区绿化工作。
（3）监督全区森林资源，执行采伐限额和林地规划，管理林木采伐、经营、运输及林地，保护国有森林资源。
（4）监管全区湿地资源，执行湿地保护规划，修复湿地生态，监督湿地利用。
（5）监管全区陆生野生动植物，调查资源，保护名录物种，指导救护、繁育、监测及进出口管理。
（6）管理全区自然保护地，规划保护地，指导建设管理，管理自然保护地资产，提出审核建议，保护生物多样性，承担自然遗产申报。
（7）推进林业改革，监督实施改革意见，维护经营者权益，指导林地承包，实施退耕还林、天然林保护。
（8）优化林业资源配置，制定产业标准，监督林产品质量，指导生态扶贫、现代林业园区、林下经济等产业发展。
（9）指导国有林场发展，普查种质资源，选育推广良种，管理种苗质量，监管生物种质资源、转基因安全。
（10）负责林业行政执法监管。
（11）落实防灾减灾要求，编制森林火灾防治规划，指导防火工作，监测预警火情，组织防火宣传教育。
（12）监管林业资金和国有资产，提出资金安排建议，监督管理投资项目，参与经济调节，实施生态补偿。
（13）负责林业科技、教育、对外交流、宣传，组织科技攻关、成果转化，指导人才队伍建设，承担国际公约履约工作。
（14）承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
区林业局本级参照公务员法管理的参公单位1个，为林业病虫害防治检疫站，下属事业单位3个，为广元市利州区国有林场、广元市利州区天曌山国有林场、广元市利州区森林资源工作站。
纳入广元市利州区林业局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区天曌山国有林场
2.广元市利州区国有林场
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2914.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1730.57万元，下降37.26%。主要变动原因是2024年度收入、支出预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2914.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2914.16万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2914.34万元，其中：基本支出910.49万元，占31.24%；项目支出2003.85万元，占68.76%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2914.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1730.56万元，下降37.26%。主要变动原因是2024年度财政拨款收入、支出预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2914.16万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1730.56万元，下降37.26%。主要变动原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2914.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.28万元，占3.72%；卫生健康支出26.78万元，占0.92%；节能环保支出408.12万元，占14.00%；农林水支出2276.64万元，占78.12%住房保障支出61.74万元，占2.12%；其他支出32.61万元，占1.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2914.16万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机其他社会保障和就业（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为61.74万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为162.34万元，完成预算100.00%。
7.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:支出决算为240.66万元，完成预算100.00%。
8.节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100.00%。
9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
11.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为406.19万元，完成预算100%。
12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为302.05万元，完成预算100%。
13.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为408.60万元，完成预算100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为166.61万元，完成预算100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。
17.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
18.农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%。
19.农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为163.91万元，完成预算100%。
20.农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。
21.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）:支出决算为45.37万元，完成预算100%。
22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为54.90万元，完成预算100%。
23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为419.29万元，完成预算100%。
24.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为32.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出910.32万元，其中：
人员经费811.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费98.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，较上年度增加0.83万元，增长156.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.83万元，增长156.6%。主要原因是单位本年度与项目相关的洽谈、检查、验收等活动增多。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区林业局机关运行经费支出98.48万元，比2023年度减少95.36万元，下降49.20%。主要原因是2024年度收支预算减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区林业局政府采购支出总额89.99万元，其中：政府采购货物支出89.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防灭火监测体系项目建设。授予中小企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区林业局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对区林业局农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目、区林业局退耕还林政策性配套工作经费、区林业局森林防火工作经费、区林业局项目争取工作经费、区林业局森林防火专用车辆经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要指利息收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492932-2024年部门履职经费-区林业局退耕还林政策性配套工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
9.47
|
9.47
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
9.47
|
9.47
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退耕还林面积
|
＝
|
12
|
万亩
|
12
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
退耕还林违法行为查处率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
8
|
|
|
退耕还林工作检查验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
本年度退耕还林政策性配套工作经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
本年度退耕还林政策性配套工作完成率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
改善生态环境，保护生态资源
|
定性
|
退耕还林工作有效改善生态环境，保护生态资源
|
%
|
退耕还林工作有效改善生态环境，保护生态资源
|
7
|
7
|
|
|
预防退耕还林违法行为
|
＜
|
10
|
次
|
10
|
7
|
7
|
|
|
可持续发展指标
|
促进农户对林地的养护工作
|
≥
|
12
|
万亩
|
12
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
定性
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
%
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
7
|
7
|
|
|
提高土壤保持和水源涵养能力
|
定性
|
退耕还林能有效提高土壤保持和水源涵养能力
|
%
|
退耕还林能有效提高土壤保持和水源涵养能力
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
农户满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退耕还林检查验收成本
|
≤
|
5
|
%
|
5
|
4
|
4
|
|
|
退耕还林查处违法行为成本
|
≤
|
7
|
%
|
7
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
完成年度目标，退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492953-2024年部门履职经费-区林业局森林防火工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，力保森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，力保森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火宣传教育等经费
|
≤
|
6
|
万元
|
6
|
7
|
7
|
|
|
预防森林火灾发生等工作经费
|
≤
|
4
|
万元
|
4
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
森林火灾发生可控率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
森林防火宣传教育人数比例
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
本年度森林防火工作经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
本年度森林防火工作完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防火意识增强
|
定性
|
防火意识增强
|
%
|
防火意识增强
|
6
|
6
|
|
|
促进社会和谐
|
定性
|
促进社会和谐
|
%
|
促进社会和谐
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
保障森林资源安全
|
定性
|
保障森林资源安全
|
%
|
保障森林资源安全
|
6
|
6
|
|
|
可持续发展指标
|
森林资源可持续发展
|
定性
|
森林资源可持续发展
|
%
|
森林资源可持续发展
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
火灾发生率持续降低
|
定性
|
火灾发生率持续降低
|
%
|
火灾发生率持续降低
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
森林防火宣传教育等成本
|
≤
|
6
|
万元
|
6
|
6
|
6
|
|
|
预防森林火灾发生等工作成本
|
≤
|
4
|
万元
|
4
|
6
|
6
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492967-2024年部门履职经费-区林业局农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年度财政安排农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目12.3万元。
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.30
|
12.30
|
12.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
12.30
|
12.30
|
12.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2015-2017年政府采购项目应付资金
|
＝
|
1677
|
万元
|
1677
|
14
|
14
|
|
|
质量指标
|
农村产权制度改革集体林权登记工作检查验收考核合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
农村集体林产权登记政策落实率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
本年度农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目资金及时使用率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
项目完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少欠款金额
|
＝
|
12.3
|
万元
|
12.3
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
提高林地管理水平
|
定性
|
提高林地管理水平
|
%
|
提高林地管理水平
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
促进生态环境改善
|
定性
|
促进生态环境改善
|
|
促进生态环境改善
|
6
|
6
|
|
|
可持续发展指标
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
定性
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
%
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
促进农户保护林地的积极性
|
定性
|
促进农户保护林地的积极性
|
%
|
促进农户保护林地的积极性
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农户满意程度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
收款方满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本年度应付欠款
|
＝
|
12.3
|
万元
|
12.3
|
8
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492986-2024年部门履职经费-区林业局项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
15.92
|
15.92
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
15.92
|
15.92
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
向上争取项目资金
|
≥
|
5000
|
万元
|
5000
|
8
|
|
|
|
质量指标
|
森林管护项目合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
|
|
|
林业产业及造林验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
|
|
|
时效指标
|
产业及造林项目完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
|
|
|
森林生态效益补偿发放及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
定性
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
%
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
7
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于林业产业发展产生经济效益
|
定性
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
%
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
7
|
|
|
|
社会效益指标
|
向上争取的项目资金用于天然商品林停伐补助提高农户收入
|
＝
|
15.42
|
元/亩
|
15.42
|
7
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于公益林生态效益补偿提高农户收入
|
＝
|
15.42
|
元/亩
|
15.42
|
5
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于退耕还林补助提高农户收入
|
定性
|
退耕还林批次不同，补助金额不同
|
%
|
退耕还林批次不同，补助金额不同
|
7
|
|
|
|
生态效益指标
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
定性
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
%
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
7
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农户满意度
|
≥
|
92
|
%
|
92
|
2
|
|
|
|
林业行业从业者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本年度向上争取项目资金成本
|
≤
|
20
|
万元
|
20
|
4
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011493026-2024年部门履职经费-区林业局森林防火专用车辆经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区林业局森林防火专用车辆经费
|
区林业局森林防火专用车辆经费，用于森林防火车辆维修维护费、保险费、燃油费等。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火车辆
|
＝
|
3
|
辆
|
3
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
保障森林防火专用车辆正常运行
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
森林防火工作完成合格率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
本年度森林防火车辆专用经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
本年度森林防火工作完成率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障防火车辆安全及人身安全
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
预防森林火灾发生
|
≤
|
0.01
|
%
|
0.01
|
7
|
7
|
|
|
生态效益指标
|
保护全区森林资源安全
|
≥
|
160
|
万亩
|
160
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
森林防火工作进度
|
定性
|
影响森林防火工作进度
|
%
|
提高森林防火工作进度
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
森林防火车辆维修维护等费用
|
≤
|
7
|
万元
|
7
|
5
|
5
|
|
|
森林防火车辆保险费
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
5
|
5
|
|
|
森林防火车辆燃油费
|
≤
|
9
|
万元
|
9
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
区林业局森林防火专用车辆经费，用于森林防火车辆维修维护费、保险费、燃油费等。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011807299-2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员职业年金记实
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员职业年金记实
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.09
|
20.09
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.09
|
20.09
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
本次应记实人数
|
＝
|
2
|
人
|
3
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
保障退休人员合法权益
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
退休人员职业年金记实及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高退休人员收入
|
定性
|
提高退休人员收入
|
%
|
提高退休人员收入
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
定性
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
%
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退休人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退休职工须富山职业年金记实金额
|
＝
|
58141
|
元
|
58141
|
7
|
7
|
|
|
退休职工陶传章职业年金记实金额
|
＝
|
85,722.53
|
元
|
85722.53
|
6
|
6
|
|
|
退休职工邢兰兰职业年金记实金额
|
＝
|
57021
|
元
|
57021
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011807590-2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员一次性退休补贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
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|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员一次性退休补贴
|
完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
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2.项目实施内容及过程概述
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完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休人数
|
＝
|
3
|
人
|
3
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
一次性退休补贴发放合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
一次性退休补贴发放及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维持社会稳定
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
保障退休人员生活
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
退休职工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退休职工须富山补助发放标准
|
＝
|
18108
|
元
|
18108
|
7
|
7
|
|
|
退休职工陶传章补助发放标准
|
＝
|
25,428.00
|
元
|
25428
|
6
|
6
|
|
|
退休职工邢兰兰补助发放标准
|
＝
|
17088
|
元
|
17088
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012922466-2024年预留项目-区林业局欧投项目利息及案件仲裁费和律师代理费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还仲裁费及律师案件代理费笔数
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
偿还利息笔数
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
付息达标质量
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
经费支出合规性
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
及时偿还仲裁费及律师案件费
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
利息偿还率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进林业产业发展
|
定性
|
优良
|
万元
|
优良
|
7
|
7
|
|
|
可持续发展指标
|
保障林业经济可持续发展
|
定性
|
高低
|
万元
|
高低
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
按时还款，确保信用度
|
定性
|
优良
|
次
|
优良
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
债权人满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
偿还利息
|
＝
|
35253
|
元
|
35253
|
6
|
6
|
|
|
偿还仲裁费及律师案件代理费
|
＝
|
17520
|
元
|
17520
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000013108463-人员类政策性支出-区林业局人员类追加
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于人员类追加。
|
用于人员类追加。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于人员类追加。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
5.27
|
5.27
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.27
|
5.27
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
用于人员类追加。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
|
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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适用地区：全省范围
|
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适用用户：部门用户、单位用户
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表