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公开时间：2025年10月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责全区林业及生态保护修复的监管，制定相关政策、规划，起草规范性文件并组织实施。动态监测森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠资源，推进林业数字化建设。
（2）组织全区生态保护修复、造林绿化及林业重点工程，指导公益林、商品林培育，监督全民植树、城乡绿化，防治林业有害生物，应对气候变化，防治荒漠化、石漠化，负责全区绿化工作。
（3）监督全区森林资源，执行采伐限额和林地规划，管理林木采伐、经营、运输及林地，保护国有森林资源。
（4）监管全区湿地资源，执行湿地保护规划，修复湿地生态，监督湿地利用。
（5）监管全区陆生野生动植物，调查资源，保护名录物种，指导救护、繁育、监测及进出口管理。
（6）管理全区自然保护地，规划保护地，指导建设管理，管理自然保护地资产，提出审核建议，保护生物多样性，承担自然遗产申报。
（7）推进林业改革，监督实施改革意见，维护经营者权益，指导林地承包，实施退耕还林、天然林保护。
（8）优化林业资源配置，制定产业标准，监督林产品质量，指导生态扶贫、现代林业园区、林下经济等产业发展。
（9）指导国有林场发展，普查种质资源，选育推广良种，管理种苗质量，监管生物种质资源、转基因安全。
（10）负责林业行政执法监管。
（11）落实防灾减灾要求，编制森林火灾防治规划，指导防火工作，监测预警火情，组织防火宣传教育。
（12）监管林业资金和国有资产，提出资金安排建议，监督管理投资项目，参与经济调节，实施生态补偿。
（13）负责林业科技、教育、对外交流、宣传，组织科技攻关、成果转化，指导人才队伍建设，承担国际公约履约工作。
（14）承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
区林业局本级参照公务员法管理的参公单位1个，为林业病虫害防治检疫站，下属事业单位3个，为广元市利州区国有林场、广元市利州区天曌山国有林场、广元市利州区森林资源工作站。
纳入广元市利州区林业局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区天曌山国有林场
2.广元市利州区国有林场
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4293.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1788.86万元，下降29.41%。主要变动原因是2024收、支预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4293.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4293.09万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4293.27万元，其中：基本支出1840.21万元，占42.86%；项目支出2453.06万元，占57.14%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4293.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1788.82万元，下降29.41%。主要变动原因是2024年度财政拨款收、支预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4293.09万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1788.82万元，下降29.41%。主要变动原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4293.09万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出202.24万元，占4.71%；卫生健康支出55.01万元，占1.28%；节能环保支出499.39万元，占11.63%；城乡社区支出20万元，占0.47%；农林水支出3359.83万元，占78.26%；住房保障支出124.02万元，占2.89%；其他支出32.61万元，占0.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4293.09万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为159.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.80万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机其他社会保障和就业（项）: 支出决算为17.07万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为124.02万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.23万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为179.34万元，完成预算100.00%。
8.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:支出决算为279.97万元，完成预算100.00%。
9.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）:支出决算为34.96万元，完成预算100.00%。
10.节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100.00%。
11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他森其他城乡社区支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100.00%。
12.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为406.19万元，完成预算100%。
15.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为1,047.3万元，完成预算100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%。
17.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为408.60万元，完成预算100%。
18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。
19.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为166.61万元，完成预算100%。
20.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。
21.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
22.农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%。
23.农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为163.91万元，完成预算100%。
24.农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。
25.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）:支出决算为348.51万元，完成预算100%。
26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为54.90万元，完成预算100%。
27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为419.29万元，完成预算100%。
28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.80万元，完成预算100%。
29.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为32.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.03万元，其中：
人员经费1671.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费168.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，较上年度增加0.83万元，增长156.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.83万元，增长156.6%。主要原因是单位本年度与项目相关的洽谈、检查、验收等活动增多。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区林业局机关运行经费支出98.48万元，比2023年度减少95.36万元，下降49.20%。主要原因是2024年度收支预算减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区林业局政府采购支出总额89.99万元，其中：政府采购货物支出89.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防灭火监测体系项目建设。授予中小企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区林业局共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对区林业局农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目、区林业局退耕还林政策性配套工作经费、区林业局森林防火工作经费、区林业局项目争取工作经费、区林业局森林防火专用车辆经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政林业草原专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步;预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行;决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息;按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。省级财政林业草原专项资金专项预算项目绩效自评得分为90.07分，绩效自评综述：绩效目标顺利达成，工作成果符合预期要求，工作过程中展现出较高的执行力与专业素养，资源运用得当，对单位业务推进起到积极作用，在部分方面有优化体升空间。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要指利息收入。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区林业局
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区林业局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，为林业病虫害防治检疫站，其他事业单位1个，为广元市利州区森林资源工作站。
纳入区林业局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区天曌山国有林场
2.广元市利州区国有林场
（二）机构职能。
1.负责全区林业及生态保护修复的监管，制定相关政策、规划，起草规范性文件并组织实施。动态监测森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠资源，推进林业数字化建设。
2.组织全区生态保护修复、造林绿化及林业重点工程，指导公益林、商品林培育，监督全民植树、城乡绿化，防治林业有害生物，应对气候变化，防治荒漠化、石漠化，负责全区绿化工作。
3.监督全区森林资源，执行采伐限额和林地规划，管理林木采伐、经营、运输及林地，保护国有森林资源。
4.监管全区湿地资源，执行湿地保护规划，修复湿地生态，监督湿地利用。
5.监管全区陆生野生动植物，调查资源，保护名录物种，指导救护、繁育、监测及进出口管理。
6.管理全区自然保护地，规划保护地，指导建设管理，管理自然保护地资产，提出审核建议，保护生物多样性，承担自然遗产申报。
7.推进林业改革，监督实施改革意见，维护经营者权益，指导林地承包，实施退耕还林、天然林保护。
8.优化林业资源配置，制定产业标准，监督林产品质量，指导生态扶贫、现代林业园区、林下经济等产业发展。
9.指导国有林场发展，普查种质资源，选育推广良种，管理种苗质量，监管生物种质资源、转基因安全。
10.负责林业行政执法监管。
11.落实防灾减灾要求，编制森林火灾防治规划，指导防火工作，监测预警火情，组织防火宣传教育。
12.监管林业资金和国有资产，提出资金安排建议，监督管理投资项目，参与经济调节，实施生态补偿。
13.负责林业科技、教育、对外交流、宣传，组织科技攻关、成果转化，指导人才队伍建设，承担国际公约履约工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
广元市利州区林业局总编制108名，其中行政编制8名，参照公务员法管理的事业编制15名，事业编制84名，机关工勤编制1名。在职人员总数93人，其中行政人员8人，参照公务员法管理人员13人，机关工勤人员1人，事业人员71人，遗属20人，离退休人员90人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区林业局部门2024年年初预算收入2356.78万元，决算报表收入为4293.27万元。
（二）支出情况。
广元市利州区林业局部门2024年年初预算支出2356.78万元，决算报表支出4293.27万元。主要包括完成的任务、达成的效果等。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区林业局部门2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1．履职效能
（1）推深做实林长制工作。一是强化组织保障。规范建立“3+3”（区乡村三级林长+护林员、监管员、网格员三员）组织责任体系，设立三级林长461人，落实护林员495人、监管员130人、网格员676人，形成上下贯通、横向联动、直达末端的组织责任体系。二是严格规范履职。健全完善林长制运行规则、巡林工作制度等“五项配套”制度，持续推行“三单一函”，今年以来，各级林长累计巡林1.15万次，发现并解决问题365个。三是创新管理机制。创新建立“林长+双所长（派出所所长、司法所所长）”协作联动机制，充分发挥林长牵头抓总、各部门齐抓共管的协同作用，实现由林业部门“独唱”向林长指挥各相关部门“大合唱”的华丽转变，推动林业重点工作提质增效。四是强化示范引领。制定《利州区林长制规范化运行示范乡镇试点建设方案》，按照“五有”“五化”标准，明确在宝轮、大石、白朝3个乡镇开展试点建设，代表全市迎接省级林长制工作检查，获得省林草局高度肯定。
（2）建好“天府森林粮库”。一是构建多元体系。制定《建设“天府森林粮库”利州行动实施方案》，围绕木本油料、木本粮食、森林蔬菜、森林药材产业，科学规划布局，建设各类基地39.67万亩，建成标准化种植示范基地2个。二是强化产能提升。实施核桃提质增效、油橄榄挂果攻坚、油茶拓展扩面、竹笋持续培优、林下种养精准提升工程，建成核桃基地29.77万亩、油橄榄基地3.63万亩、林下养殖基地0.5万亩，油茶种植面积扩至0.7万亩，培育笋用竹基地3.1万亩。三是促进融合发展。聚焦林业“三产联动”，发展省级林业产业化龙头企业8家，扶持示范合作社30余家，打造木本油料、笋用竹、木质食用菌等特色产品品牌6个，实现林业产业链延伸和价值链提升“双目标”。四是突出园区示范。全面巩固提升海棠溪核桃、唐家山笋用竹、龙脊山油茶、高坑油橄榄“四个万亩”园区，创建省级现代林业园区1个、市级现代林业园区4个，实现林粮经营面积50万亩，年产林粮10万吨。11月22日，省林草局公布省级现代竹产业园区名单，利州区现代竹产业园区成功上榜。
（3）科学推进国土绿化。一是强化资源培育。实施造林项目，全区森林面积净增长1320亩，总面积147.7万亩；森林蓄积量净增6.7万立方米，总量787万立方米；精心编制《国有林森林抚育、集体林森林抚育实施方案》，采取“因林施策、科学抚育”的方式，高质量完成森林抚育6000亩。二是开展义务植树。积极组织“义务植树”主题活动，区级“四大”班子带头示范，发挥“排头兵”作用，带动全区14个乡镇（街道）组织春季义务植树活动76场次，栽植各类树木20余万株。三是加强古树保护。按照“一树一人”“一树一档”要求，出台《广元市利州区古树名木管理行政首长离任交接制度》，完善“两长一员”管护制度，建立区、乡、村、组“四级”网格化保护体系，保护管理古树597株，实施抢救复壮措施保护古树90株，巩固建设省级古树公园3个，新建龙门造山带植物园1个。
（4）加强资源保护管理。一是深化集体林权制度改革。稳步扩大政策性森林保险覆盖面，全省首单油茶保险落地利州，桃园国有林区新种油茶进行投保，缴纳保费10172元，全区政策性森林保险承保总面积达107.96万亩，覆盖全区森林总面积的76%。
二是加快推动森林督查。2023年，国家下发森林督查图斑266个，已全面完成查处整改任务，入库销号率100%；2024年国家下发森林督查图斑233个，发现违法线索11条。目前，已完成内业判读，正积极开展外业核实与举证工作。三是优化林木林地管理。严格执行林木凭证采伐、限额管理、林地用途管制等制度，全区审批办理林木采伐许可证408份，采伐蓄积4.95万立方米；审批上报林地使用申请54宗，总面积159.8587公顷，收取森林植被恢复费653.139万元。四是加大林业执法力度。坚持工作效率、案件处理能力“双提升”，办理各类涉林案件41件，办结行政案件33件，移送涉嫌刑事犯罪案件5件，收缴罚没款155万元，案件查处率100%，办结率92.7%，实现违法行为“零容忍”和涉林案件“快查处”的目标。
（5）筑牢安全发展底线。一是深化群防群治。推行“十户联保”机制，构建3019个联保体，覆盖9.8万人，形成“万人共防”格局，排查森林火灾风险隐患251处，清理重点林缘部位可燃物649.3吨，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。二是推进森林智治。构建“天空地人”综合监测平台，在关键林区部署8套热成像监控与18套智能卡口，确保警情即时响应、多级联动处理，强化林区安防；以黑石坡林场为“先行点”，建设“可视化”应急指挥系统，运用无人机三维建模，全面掌控区域林业资源信息，实时监测、分析防火安全状况，确保林区安全无虞。三是加强虫害防范。制定《利州区松材线虫病害防控应急预案》，高质量完成全区41.69万亩松林资源松材线虫病秋季专项普查工作，送检样品检测无松材线虫病；扎实开展“护松”行动和植物检疫执法专项行动，复检松木质材料6批次88.5立方米、苗木1.4万株，全区疫情“零发生”。
2．预算管理
预算编制质量方面，按照相关要求严格编制年初部门预算，年初预算编制具备相应的科学性与准确性。支出执行进度方面，部门1-6月、1-10月、预算执行情况良好，未出现支出预警以及支出违规等情况。预算年终结余方面，2024年末结转结余0万元。严控一般性支出方面，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出。
3．财务管理
财务管理制度方面，进一步建立健全了内部财务管理制度，并积极推动财务管理制度落地落实。财务岗位设置方面，财务岗位设置均符合相关财务管理制度要求，并出台正式文件，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。资金使用规范方面，资金使用均符合相关财务管理制度规定。
4．资产管理
绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。人均资产变化率方面，部门人均资产变化率为-9.3%。资产利用率方面，办公家具超最低使用年限资产利用率超区级行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率高于区级行政事业单位平均值。资产盘活率方面，2024年无闲置资产。
5．采购管理
围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。支持中小企业发展，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金金额62.69万元，1——12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额62.69万元，1——12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。决策程序规范，部门预算项目设立均按照规定履行了评估论证、申报程序;目标设置较为合理，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本相匹配，绩效目标设置较为科学合理，量化细化程度还需进一步提升；项目入库及时，部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符:项目调整方面，按照有关要求对部门预算项目采取了对应调整措施:执行结果方面，部门预算项目预算执行情况良好，所有部门预算项目预算结余率均小于10%.
3.目标实现。从目标完成情况看，部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；从目标偏离程度看，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况；从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，均达到预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
2024年我单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，随同决算将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，针对绩效管理过程中发现的问题进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我单位将进一步加强高绩效管理，提高财政资金绩效水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步:预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行:决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息:按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。自评得分:98分。
（二）存在问题
我单位绩效管理虽取得了一定成效，但还存在个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
（三）改进建议
一是进一步让绩效评价结果与预算安排科学挂钩，加强绩效评价结果应用，充分发挥绩效约束与激励作用，建立健全预算绩效管理体系。二是进一步明确“政策+资金”的绩效双评标准，强化部门成本效益意识，形成“决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手”的预算绩效管理新格局。三是重视预算管理，完善绩效评价约束机制，重视评估结果的反馈，推动绩效评价工作更加全面完善。四是进一步加强结果运用，建立绩放评价结果问责制度，落实经办人员的绩效责任。对项目绩效好的给予表彰和奖励，对项目绩效一般的要督促人员改进，
对绩放管理场差的项目限期整改，追究经办人员责任。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492932-2024年部门履职经费-区林业局退耕还林政策性配套工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
确保退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
9.47
|
9.47
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
9.47
|
9.47
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退耕还林面积
|
＝
|
12
|
万亩
|
12
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
退耕还林违法行为查处率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
8
|
|
|
退耕还林工作检查验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
本年度退耕还林政策性配套工作经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
本年度退耕还林政策性配套工作完成率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
改善生态环境，保护生态资源
|
定性
|
退耕还林工作有效改善生态环境，保护生态资源
|
%
|
退耕还林工作有效改善生态环境，保护生态资源
|
7
|
7
|
|
|
预防退耕还林违法行为
|
＜
|
10
|
次
|
10
|
7
|
7
|
|
|
可持续发展指标
|
促进农户对林地的养护工作
|
≥
|
12
|
万亩
|
12
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
定性
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
%
|
退耕还林政策长效执行健全性
|
7
|
7
|
|
|
提高土壤保持和水源涵养能力
|
定性
|
退耕还林能有效提高土壤保持和水源涵养能力
|
%
|
退耕还林能有效提高土壤保持和水源涵养能力
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
农户满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退耕还林检查验收成本
|
≤
|
5
|
%
|
5
|
4
|
4
|
|
|
退耕还林查处违法行为成本
|
≤
|
7
|
%
|
7
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
完成年度目标，退耕还林面积12万亩无重大复耕等行为发生。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492953-2024年部门履职经费-区林业局森林防火工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，力保森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，力保森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火宣传教育等经费
|
≤
|
6
|
万元
|
6
|
7
|
7
|
|
|
预防森林火灾发生等工作经费
|
≤
|
4
|
万元
|
4
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
森林火灾发生可控率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
森林防火宣传教育人数比例
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
本年度森林防火工作经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
本年度森林防火工作完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
防火意识增强
|
定性
|
防火意识增强
|
%
|
防火意识增强
|
6
|
6
|
|
|
促进社会和谐
|
定性
|
促进社会和谐
|
%
|
促进社会和谐
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
保障森林资源安全
|
定性
|
保障森林资源安全
|
%
|
保障森林资源安全
|
6
|
6
|
|
|
可持续发展指标
|
森林资源可持续发展
|
定性
|
森林资源可持续发展
|
%
|
森林资源可持续发展
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
火灾发生率持续降低
|
定性
|
火灾发生率持续降低
|
%
|
火灾发生率持续降低
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
森林防火宣传教育等成本
|
≤
|
6
|
万元
|
6
|
6
|
6
|
|
|
预防森林火灾发生等工作成本
|
≤
|
4
|
万元
|
4
|
6
|
6
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
森林火灾受害率控制在万分之九以内，森林防火火灾发生控制在万分之一。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492967-2024年部门履职经费-区林业局农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年度财政安排农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目12.3万元。
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.30
|
12.30
|
12.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
12.30
|
12.30
|
12.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2015-2017年政府采购项目应付资金
|
＝
|
1677
|
万元
|
1677
|
14
|
14
|
|
|
质量指标
|
农村产权制度改革集体林权登记工作检查验收考核合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
农村集体林产权登记政策落实率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
本年度农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目资金及时使用率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
项目完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少欠款金额
|
＝
|
12.3
|
万元
|
12.3
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
提高林地管理水平
|
定性
|
提高林地管理水平
|
%
|
提高林地管理水平
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
促进生态环境改善
|
定性
|
促进生态环境改善
|
|
促进生态环境改善
|
6
|
6
|
|
|
可持续发展指标
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
定性
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
%
|
农村集体林产权登记政策逐步完善
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
促进农户保护林地的积极性
|
定性
|
促进农户保护林地的积极性
|
%
|
促进农户保护林地的积极性
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农户满意程度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
收款方满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本年度应付欠款
|
＝
|
12.3
|
万元
|
12.3
|
8
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2024年度已完成农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目支付12.3万元。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011492986-2024年部门履职经费-区林业局项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目争取工作经费20万元，用于向上争取项目资金5000.00万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
15.92
|
15.92
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
15.92
|
15.92
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
向上争取项目资金
|
≥
|
5000
|
万元
|
5000
|
8
|
|
|
|
质量指标
|
森林管护项目合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
|
|
|
林业产业及造林验收合格率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
8
|
|
|
|
时效指标
|
产业及造林项目完成及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
|
|
|
森林生态效益补偿发放及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
定性
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
%
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
7
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于林业产业发展产生经济效益
|
定性
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
%
|
向上争取的项目资金用于造林项目产生经济效益
|
7
|
|
|
|
社会效益指标
|
向上争取的项目资金用于天然商品林停伐补助提高农户收入
|
＝
|
15.42
|
元/亩
|
15.42
|
7
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于公益林生态效益补偿提高农户收入
|
＝
|
15.42
|
元/亩
|
15.42
|
5
|
|
|
|
向上争取的项目资金用于退耕还林补助提高农户收入
|
定性
|
退耕还林批次不同，补助金额不同
|
%
|
退耕还林批次不同，补助金额不同
|
7
|
|
|
|
生态效益指标
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
定性
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
%
|
向上争取的项目资金用于保护森林资源促进生态环境好转
|
7
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农户满意度
|
≥
|
92
|
%
|
92
|
2
|
|
|
|
林业行业从业者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
本年度向上争取项目资金成本
|
≤
|
20
|
万元
|
20
|
4
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011493026-2024年部门履职经费-区林业局森林防火专用车辆经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区林业局森林防火专用车辆经费
|
区林业局森林防火专用车辆经费，用于森林防火车辆维修维护费、保险费、燃油费等。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火车辆
|
＝
|
3
|
辆
|
3
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
保障森林防火专用车辆正常运行
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
森林防火工作完成合格率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
本年度森林防火车辆专用经费使用及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
本年度森林防火工作完成率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障防火车辆安全及人身安全
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
7
|
7
|
|
|
预防森林火灾发生
|
≤
|
0.01
|
%
|
0.01
|
7
|
7
|
|
|
生态效益指标
|
保护全区森林资源安全
|
≥
|
160
|
万亩
|
160
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
森林防火工作进度
|
定性
|
影响森林防火工作进度
|
%
|
提高森林防火工作进度
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
森林防火车辆维修维护等费用
|
≤
|
7
|
万元
|
7
|
5
|
5
|
|
|
森林防火车辆保险费
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
5
|
5
|
|
|
森林防火车辆燃油费
|
≤
|
9
|
万元
|
9
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
区林业局森林防火专用车辆经费，用于森林防火车辆维修维护费、保险费、燃油费等。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011807299-2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员职业年金记实
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员职业年金记实
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.09
|
20.09
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.09
|
20.09
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
本次应记实人数
|
＝
|
2
|
人
|
3
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
保障退休人员合法权益
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
退休人员职业年金记实及时率
|
≥
|
99.99
|
%
|
99.99
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高退休人员收入
|
定性
|
提高退休人员收入
|
%
|
提高退休人员收入
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
定性
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
%
|
机关事业单位养老保险和职业年金制度更加完善
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
退休人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退休职工须富山职业年金记实金额
|
＝
|
58141
|
元
|
58141
|
7
|
7
|
|
|
退休职工陶传章职业年金记实金额
|
＝
|
85,722.53
|
元
|
85722.53
|
6
|
6
|
|
|
退休职工邢兰兰职业年金记实金额
|
＝
|
57021
|
元
|
57021
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
已完成2024年区林业局退休人员职业年金记实支付工作。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011807590-2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员一次性退休补贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2024年人员类政策性支出-区林业局退休人员一次性退休补贴
|
完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休人数
|
＝
|
3
|
人
|
3
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
一次性退休补贴发放合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
一次性退休补贴发放及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维持社会稳定
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
保障退休人员生活
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
退休职工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
退休职工须富山补助发放标准
|
＝
|
18108
|
元
|
18108
|
7
|
7
|
|
|
退休职工陶传章补助发放标准
|
＝
|
25,428.00
|
元
|
25428
|
6
|
6
|
|
|
退休职工邢兰兰补助发放标准
|
＝
|
17088
|
元
|
17088
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
完成区林业局2024年度退休人员一次性退休补贴发放工作。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张朝珍
|
财务负责人：张朝珍
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012922466-2024年预留项目-区林业局欧投项目利息及案件仲裁费和律师代理费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区林业局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还仲裁费及律师案件代理费笔数
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
偿还利息笔数
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
付息达标质量
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
经费支出合规性
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
及时偿还仲裁费及律师案件费
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
利息偿还率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进林业产业发展
|
定性
|
优良
|
万元
|
优良
|
7
|
7
|
|
|
可持续发展指标
|
保障林业经济可持续发展
|
定性
|
高低
|
万元
|
高低
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
按时还款，确保信用度
|
定性
|
优良
|
次
|
优良
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
债权人满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
偿还利息
|
＝
|
35253
|
元
|
35253
|
6
|
6
|
|
|
偿还仲裁费及律师案件代理费
|
＝
|
17520
|
元
|
17520
|
7
|
7
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
还利息费用35253元，仲裁费7520元及律师案件代理费10000元。
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存在问题
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无。
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改进措施
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无。
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项目负责人：张朝珍
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财务负责人：张朝珍
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080225T000013108463-人员类政策性支出-区林业局人员类追加
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主管部门
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广元市利州区林业局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区林业局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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用于人员类追加。
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用于人员类追加。
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2.项目实施内容及过程概述
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用于人员类追加。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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0.00
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5.27
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5.27
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100.00%
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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|
其中：财政资金
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0.00
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5.27
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5.27
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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合计
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100
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100
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评价结论
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用于人员类追加。
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存在问题
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无。
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改进措施
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无。
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项目负责人：张朝珍
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财务负责人：张朝珍
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
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项目名称
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51080225T000013105074-人员类政策性支出-天曌山国有林场-人员政策性追加
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主管部门
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广元市利州区林业局本级
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实施单位 （盖章）
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广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
用于人员政策性追加。
|
用于人员政策性追加。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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0.00
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24.00
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24.00
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100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
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0.00
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24.00
|
24.00
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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其他资金
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|
|
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/
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/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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100
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100
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评价结论
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用于人员政策性追加。
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存在问题
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无。
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|
改进措施
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无。
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项目负责人：姚书林
|
财务负责人：姚书林
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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适用地区：全省范围
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适用用户：部门用户、单位用户
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附件2
广元市利州区林业局省级财政林业草原
专项资金预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.2024年省级财政林业草原专项资金（第一批、第三批）新建油茶基地项目：全区新建油茶基地2000亩，申报油茶专项补助资金200万元(其中100万用于2025年油茶造林补助)。截至目前为止，该项目资金已支付70万元，在万缘街道绿化林场种植油茶1000亩。
2.2024年省级财政林业草原专项资金（第一批)天然林保护支出项目：惠农资金补助，加强国有省级公益林保护和生态效益补偿资金兑付，非国有林生态保护补偿面积43175亩，申报资金56.06万元。截至目前为止，该项目资金已兑付56.06万元，兑付率100%。
3.2024年省级财政林业草原专项资金（第一批)林业草原支撑体系项目：根据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（川办发〔2015〕43号），第七条：拓宽资金投入。各级人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治、灾害防控和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入，申报林业有害生物防治项目资金31万元。截至目前为止，该项目资金已支付31万元，用于2024年度松材线虫病秋季普查及2024--2025年枯死松树即死即清项目。
4.2024年省级财政林业草原专项资金利州区古树名木保护项目：古树名木作为“活文物”、“活古董”，是历史文化遗产的重要组成部分，具有及其重要的生态、经济、历史文化、社会和遗传学价值，是不可再生和复制的宝贵资源。经调查，利州区有30株古树存在病虫害、树体倾斜、根部腐烂等情况，急需进行救治，申报项目资金30万元。截至目前为止，该项目资金暂未支付。
5.2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批)林草湿荒普查项目：按照自然资源部、国家林业和草原局《关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）和四川省自然资源厅、四川省林业和草原局《关于做好全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（川自然资函〔2024〕234号）要求，开展本行政辖区内森林草原湿地荒漠化普查工作，申报项目资金35.22万元。截至目前为止，该项目资金已支付35.22万元。
（二）实施目的及支持方向
1.开展林草湿荒普查工作，摸清林草资源本底及生态状况，推动林草事业高质量发展和“天府森林四库”建设等提供基础支撑。2.加强非国有省级公益林生态效益补偿、林业有害生物防治，支持“天府粮仓”建设。3.加强林长制督查考核、林长制运行保障。
（三）预算安排及分配管理
2024年度省级财政项目预算拨款352.28万元，我单位根据市级下达的资金申报通知，申报了2024年省级林业草原专项资金352.28万元。其中：200万元用于新建油茶基地项目，56.06万元用于惠农资金补助，加强国有省级公益林保护和生态效益补偿，31万元用于有害生物防治，30万元用于利州区古树名木保护，35.22万元用于森林草原湿地荒漠化普查工作。
项目资金分配原则为因素法与项目法。
因素法：依据各地的林业草原资源面积（如森林面积、草原面积）、生态区位重要性、工作任务量（如造林任务、森林抚育任务等）、地方财力状况以及上一年度项目实施绩效等因素，确定资金分配权重，进行资金分配。
项目法：对于具有明确建设目标、独立实施方案的重点项目，通过项目申报、评审、筛选的方式，对符合条件的项目直接分配资金。
（四）项目绩效目标设置
总体目标：1.开展林草湿荒普查工作，摸清林草资源本底及生态状况，推动林草事业高质量发展和“天府森林四库”建设等提供基础支撑。2.加强非国有省级公益林生态效益补偿、林业有害生物防治，支持“天府粮仓”建设。3.加强林长制督查考核、林长制运行保障。
绩效指标选取：
产出指标，包含数量指标：油茶林营造面积（亩）≥1000亩、林长制督查考核激励数量（个）1个、支持林草湿荒普查项目（个）1个；质量指标：项目验收合格率（%）≥95%、林业有害生物成灾率（%）≤2.46‰、林业有害生物无公害防治率（%）≥85%、油茶新造成活率（%）≥85%、油茶良种使用率（%）＝100%；时效指标：非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率(%)≥95%、油茶新造当期任务完成率（%）≥90%。
效益指标，包含生态效益指标：生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显；可持续指标：持续发挥生态作用明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，对地区油茶产业发展可持续性影响明显。
满意度指标：群众满意度(%)≥85%。
经济成本指标：油茶林营造补助标准（元/亩）=1000元/亩。
项目自评工作开展情况：对照项目申报等资料，收集整理资金使用、项目建设进展等数据，填写绩效自评表并撰写自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的
1.衡量项目成效：对照预先设定的绩效目标，项目达到了预期效果；专项资金在投入后，有效转化为具体的项目成果。
2.发现项目问题:对项目实施过程中的各个环节进行梳理，发现项目管理、资金管理、组织实施等方面存在的问题和不足，如档案管理不规范。
（二）预设问题及评价重点
1.对全区41.69万亩松林普查全覆盖，于2024年底完成所有工作。林业有害生物防治项目结束后可继续产生社会效益和生态效益。在社会效益方面对社区居民起到直接作用（木材收入），对增加木材产量和木材储备，提高森林质量，美化区域环境起到积极作用；在生态效益方面，能起到固碳释氧、涵养水源调节水量效益、保育土壤、净化大气环境、保护区域内的生物多样性等作用。
（三）评价选点
1.万缘街道绿化村种植油茶1000亩，已全面完工。
2.广元市利州区2024年松材线虫病秋季普查项目：召开专家验收工作会，并对外业（荣山镇岩窝村10号小班、东坝街道东坝村80号小班）进行了现场复核。
3.完成广元市利州区森林草原湿地荒漠化普查工作，达到省自然资源厅、省林草局的质量要求标准，并形成最终成果资料。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
由财务室、各业务股室成员组成自评工作小组，依据专项资金管理办法与绩效评价相关规定，开展绩效自评工作。
三、绩效分析
注意：此部分为《林业草原专项预算绩效自评打分表》明细，每项的得分情况以及分数计算过程或者依据要写明。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
绩效目标顺利达成，工作成果符合预期要求，工作过程中展现出较高的执行力与专业素养，资源运用得当，对单位业务推进起到积极作用，在部分方面有优化体升空间。
部分项目已实施完成，部分项目正在实施，暂未完工。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
|
林业草原专项预算绩效自评打分表
|
|
绩效评价指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评分说明
|
自评打分
|
打分计算过程或依据
|
备注
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标分值
|
|
通用指标
（54分）
|
项目决策
（18分）
|
决策程序
|
6
|
项目决策程序是否严密
|
缺（错）项
扣分法
|
项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。
|
6
|
项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
|
|
|
规划论证
|
6
|
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
|
缺（错）项
扣分法
|
1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。
2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。
|
6
|
1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。2.充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。3.项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
|
|
|
资金投向
|
6
|
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
|
缺（错）项
扣分法
|
属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。
|
6
|
1.属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。2.资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。3.聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。4.未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复
|
|
|
项目管理
（18分）
|
制度办法
|
2
|
项目制度办法是否体系健全、要素完备
|
是否评分法
|
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。
|
2
|
项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况
|
|
|
分配管理
|
10
|
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
|
缺（错）项
扣分法
|
1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。
2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。
|
10
|
1.资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。2.建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。3.资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
|
|
|
绩效监管
|
6
|
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
|
缺（错）项
扣分法
|
项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。
|
4
|
项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。
|
|
|
项目实施
（9分）
|
预算执行
|
6
|
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
|
比率分值法
|
该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。
|
3.27
|
(192.28/352.28)*6=3.27
|
不涉及单位资金和地方资金，故得分分配给财政资金。
|
|
资金使用
|
3
|
资金使用拨付、项目实施是否符合规定
|
缺（错）项
扣分法
|
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。
|
3
|
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
|
|
|
项目结果
（9分）
|
目标完成
|
6
|
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
|
比率分值法
|
该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。
|
4
|
4/6*100%*6=4
|
2024年林草专项共计6个项目，其中4个项目按照设定绩效目标任务总量完成，其他项目正在实施中，暂未完工。
|
|
完成时效
|
3
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较
|
比率分值法
|
该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。
|
3
|
项目均按计划进度实施。
|
|
|
专用指标
（30分）
|
民生保障
（30分）
|
区域均衡性
|
10
|
项目资金分配体现的均衡公平情况
|
分级评分法
|
按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。
|
10
|
资金分配科学合理、均衡公平。
|
|
|
对象精准性
|
10
|
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
|
比率分值法
|
该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。
|
10
|
项目资金分配和实施结果匹配精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人。
|
|
|
标准合理性
|
5
|
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
|
比率分值法
|
该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。
|
5
|
资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现给农户或施工单位。
|
|
|
群众满意度
|
5
|
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
|
比率分值法
|
该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。
|
5
|
群众满意度100%
|
|
|
个性指标
（16分）
|
资金监管
|
1.6
|
天保资金：主要调查本年度使用阳光审批系统和阳光发放系统情况。
|
是否评分法
|
是否使用”一卡通“惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统情况
|
1.6
|
本年度使用阳光审批系统和阳光发放系统
|
|
|
经济效益
|
1.6
|
产业：项目实施涉及产值增长情况
|
是否评分法
|
查看项目实施区域涉林产业增加值变动情况，能增长得分，否则不得分。
|
1.6
|
项目实施区域涉林产业产值增长。2024年度核桃产量增产（广利林〔2024〕145号）。
|
|
|
森林碳汇能力提升
|
1.6
|
造林、防沙治沙项目：森林固碳能力提升情况
|
是否评分法
|
对项目实施效果进行整体定性评价，重点看项目实施区域是否实现固碳能力提升
|
1.6
|
1.全区森林面积净增长1320亩，总面积147.7万亩；2.森林蓄积量净增6.7万立方米，总量787万立方米；3.高质量完成森林抚育6000亩。（广利林组〔2024〕40号）
|
|
|
草原生态状况改善
|
1.6
|
草原生态修复治理：草原植被盖度、高度、产草量改善情况
|
分级评分法
|
根据实施方案制定目标综合评定。
|
|
|
不适用
|
|
火灾发生率
|
1.6
|
防火：该年度火灾次数与“十三五”期间年度发生火灾平均次数的比较。
|
比率分值法
|
当该年度火灾发生次数小于或等于“十三五”期间年度发生火灾平均次数，火灾比率为1；当火灾次数大于“十三五”期间年度发生火灾平均次数，火灾发生比率=1-（该年度火灾次数-“十三五”期间年度发生火灾平均次数）/“十三五”期间年度发生火灾平均次数，火灾比率小于0时按0计算。
|
1.6
|
该年度无森林火灾发生。
|
|
|
可持续性影响指标
|
1.6
|
保护区：按照资金使用实施方案进行核查。
|
是否评分法
|
保护区内森林植被、野生动植物种群是否稳定
|
1.6
|
保护区内森林植被、野生动植物种群稳定
|
|
|
组织管理水平
|
1.6
|
林产品质量安全：任务下达、合同签订、年度报告等执行情况
|
分级评分法
|
重点查看是否按照年度工作计划开展林产品质量安全监测工作、是否签订任务合同，是否提交年度工作总结报告
|
1.6
|
按照年度工作计划开展林产品质量安全监测工作，提交年度工作总结报告
|
|
|
林业有害生物成灾率
|
1.6
|
林业有害生物成灾情况
|
比率分值法
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指标得分应等于或小于指标分值；松材线虫病疫区的实际成灾率是指2022年松材线虫病发生面积/林地面积，成灾率指标是指2020年松材线虫病发生面积/林地面积（基数指标下达）；其它林业有害生物的实际成灾率是指2022年林业有害生物成灾面积/林地面积，成灾率指标为3‰。
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1.6
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制定《利州区松材线虫病害防控应急预案》，高质量完成全区41.69万亩松林资源松材线虫病秋季专项普查工作，送检样品检测无松材线虫病；扎实开展“护松”行动和植物检疫执法专项行动，复检松木质材料6批次88.5立方米、苗木1.4万株，全区疫情“零发生”。（广利林组〔2024〕40号）
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用途合规性
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1.6
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林长制激励：是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
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缺（错）项
扣分法
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资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
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1.6
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按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
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保护能力
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1.6
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国家公园内基层保护能力是否得到提升
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是否评分法
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对项目实施效果进行整体定性评价，重点看项目实施区域是否实现保护能力提升
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扣分项
（10分）
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被评价
部门配合度
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—
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被评价对象工作配合情况
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缺（错）项
扣分法
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评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。
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合计
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90.07
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表