一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1171.32万元。与2023年度1286.93万元相比，收、支总计各减少115.61万元，下降8.98%。主要变动原因是2024年项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1171.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1171.32万元，其中：基本支出1033.46万元，占88.23%；项目支出137.87万元，占11.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1171.32万元。与2023年度1286.93万元相比，财政拨款收、支总计各减少115.61万元，下降8.98%。主要变动原因是2024年项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1171.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度1274.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.61万元，下降8.13%。主要变动原因是2024年项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1171.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.82万元，占33.88%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.44%；社会保障和就业支出103.28万元，占8.82%；卫生健康支出21.87万元，占1.87%；城乡社区支出（类）支出29万元，占2.48%；农林水（类）支出559.25万元，占47.75%；自然资源海洋气候等支出（类）支出4.89万元，占0.42%；住房保障支出51万元，占4.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1171.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为396.82万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出－人大事务－代表工作3.9万元，完成预算100%。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）－行政运行311.67万元，完成预算100%。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）－一般行政管理事务73.6万元。完成预算100%。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）－专项业务7.65万元。完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出：支出决算为5.2万元，完成预算100%；其中：文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5.2万元。完成预算100%。
3.社会保障和就业：支出决算为103.282万元，完成预算100%；其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.35万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.42万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤19.72万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.8万元，完成预算100%。
4.卫生健康：支出决算为21.87万元，完成预算100%。
其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.87万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：支出决算为29万元，完成预算100%。其中：
城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设29万元，完成预算100%。
6.农林水支出：支出决算为559.25万元，完成预算100%；其中：农林水支出－农业农村－事业运行299.73万元；农林水支出－农业农村－其他农业支出9.63万元；农林水支出－林业和草原－林业防灾减灾4万元；农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助245.89万元。
7.自然资源海洋气象支出：支出决算为4.89万元，完成预算100%。其中：自然资源利用与保护4.89万元。
8.住房保障支出：支出决算为51万元，完成预算100%；其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金51万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1033.46万元，其中：
人员经费842.45万元，主要包括：基本工资188.13万元、津贴补贴82.27万元、奖金160.14万元、绩效工资62.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.35万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费21.87万元、其他社会保障缴费5.80万元、住房公积金51万元、奖励金1.69万元、抚恤金19.72万元、生活补助171.45万元。
公用经费191万元，主要包括：办公费117.35万元、印刷费6万元、水费1万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费15万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费5.5万元、工会经费3.41万元、福利费10.14万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费14.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%，较上年10.47万元增加1.03万元，增加8.96%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占52%；公务接待费支出决算5.5万元，占48%。具体情况如下。
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年4.97万元相比增加1.03万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年持平。其中：
国内公务接待支出5.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，521人，共计支出5.5万元，具体内容包括：乡村衔接12批次，80人；月坝旅游等各项活动16批次，278人；公路建设10批次，55人；其他日常共检查18批次，108人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，白朝机关运行经费支出191万元，比2023年度185万元增加6元，增长0.32%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，白朝政府无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，白朝乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，总体绩效编制要素齐全，目标设置科学合理，规范完整。本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年依法治理项目、月坝旅游度假区维护等工作经费，乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成白朝部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项资金预算项目绩效自评报告，其中，白朝部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述；2024年两馆一站文化专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（4）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务，反映党委办公厅（委）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
3.文化旅游体育与传媒支出：其他文化旅游体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出－抚恤－其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务，反映重大公共疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（2）卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务，反映计划生育服务支出。
（3）卫生健康支出－政府事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区管理－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（2）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（1）农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（2）农林水支出－农业农村－其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（3）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（4）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.自然资源利用与保护支出：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。