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公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府上西街道办事处属一级预算单位，设置7个内设机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、社会事务与社会治理办公室、经济发展办公室、财政所）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2024年年末上西街道办事处编制人员总数57名，其中行政编制31名，事业编制24名，工勤编制2名。2024年末在职人员总数55人，其中行政人员28人，工勤人员2人，事业人员25人；离退休人员33人，遗属补助享受人员2人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2209.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少800.29万元，下降26.59%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2209.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.55万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入144万元，占6.52%；其他收入0.25万元，占0.01%。
（注：数据来源于公开02表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2209.79万元，其中：基本支出1299.47万元，占58.81%；项目支出910.32万元，占41.19%。
（注：数据来源于公开04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2209.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少800.35万元，下降26.6%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（注：数据来源于公开04表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.55万元，占本年支出合计的93.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少911.3万元，下降30.61%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出323.51万元，占15.66%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出125.01万元，占6.05%；卫生健康支出41.11万元，占1.99%；城乡社区支出618.78万元，占29.96%；农林水支出319.53万元，占15.47%；交通运输支出125.4万元，占6.07%；自然资源海洋气象等支出9.09万元，占0.44%；住房保障支出477.91万元，占23.14%；其他支出20万元，占0.97%。
（注：数据来源于公开06表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2065.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算为3.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为311.57万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为91.01万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为18.77万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为8.89万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为27.11万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出:支出决算为14万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算为462.18万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算为74.14万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：支出决算为6.8万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为75.66万元，完成预算100%。
17.农林水支出-农业农村-其他农村农业支出：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
18.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%。
19.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为309.89万元，完成预算100%。
21.交通运输支出-公路水路运输-公路建设：支出决算为125.4万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：支出决算为9.09万元，完成预算100%。
23.住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造：支出决算为414.45万元，完成预算100%。
24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为63.46万元，完成预算100%。
25.其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为20万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.22万元，其中：
人员经费1102.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金支出等。
公用经费197.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出144万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，上西街道办事处机关运行经费支出197.18万元，比2023年度增加7.48万元，增长3.94%。主要原因是人员及项目增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，上西街道办事处政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，上西街道办事处共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，上西街道在2024年度预算编制阶段，组织对依法治区项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府上西街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及办公阵地维修、成品油税费改革项目、皇泽寺社区创文经费、皇泽寺社区全民健身中心项目等7个专项预算项目绩效自评报告。其中上西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分。绩效自评综述：2024年单位支出2209.79万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款收入2065.55万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入144万元，占6.52%；其他收入0.25万元，占0.01%，
其他支出为本单位支出。按资金性质分：基本支出1299.47万元，占58.81%；项目支出910.32万元，占41.19%。按支出经济分类分：工资福利支出792.83万元，占总支出35.89%，商品和服务支出452.55万元，占总支出20.48%，对个人和家庭的补助支出350.55万元，占总支出15.86%，资本性支出（基本建设）519.85万元，占总支出23.52%，其他资本性支出94万元，占总支出4.25%。
皇泽寺社区创文工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于辖区皇泽寺社区创文工作，提升辖区居民生活环境。
办公阵地维修经费项目自评得分99分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于机关办公阵地维修，改善职工办公环境，保障机关的正常运转，提高机关的工作效率。
成品油税费改革转移项目自评得分98分，绩效自评综述：2024年下达财政资金125.4万元，用于浩联路提升项目改造工程，极大提高辖区群众出行能力，提高群众对乡村振兴的满意度意识，带动群众产业发展积极性，增加群众认可感、幸福感。
“第五立面”及铁路沿线进行安全隐患及环境卫生整治项目自评得分99.5分，绩效自评综述：2024年下达财政资金37万元，主要用于辖区“第五立面”安全隐患整治及铁路沿线环境综合整治工作，改善辖区群众生活居住环境，提升城市整体形象。
皇泽寺社区全民健身中心项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金50万元，皇泽寺社区全民健身中心项目建设工作，有效促进辖区社会体育事业的发展，满足辖区群众的健身需求。
基本建设前期工作激励资金项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于辖区基本建设前期工作，基本建设项目前期工作完成率95%，完成效果良好。
郑家沟一号安置点安全隐患勘察项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资6.8万元，用于郑家沟一号安置点地质灾害勘察，使安置点安全隐患得到有效排查，居民生活环境得到改善，促进社会和谐稳定。
绩效自评报告详见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映行政单位人大代表及主席团活动、代表之家及代表联络站运行维护支出；
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位退休人员职业年金做实的支出；
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映职工工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的支出；
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）般行政管理事务(项）：反映行政单位未单独设置乡级科目的其他项目支出；
（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划与管理方面的支出；
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境卫生方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映城乡社区农村基础设施建设方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村方面的的支出；
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映关于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出；
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；
9.交通运输支出（类）公共水路运输（款）公路建设（项）：反映公路建设交通运输的支出；
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护支出：指用于撂荒地恢复平整支出；
11.住房保障支出：反映行政事业单位住房保障方面的支出。
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映辖区内保障性安居工程中老旧小区改造方面的支出；
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出：指用于体育事业彩票公益金及基本建设前期工作支出。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出；
（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于基本建设前期工作支出；
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表