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公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府上西街道办事处属一级预算单位，设置7个内设机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、社会事务与社会治理办公室、经济发展办公室、财政所）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2024年年末上西街道办事处编制人员总数57名，其中行政编制31名，事业编制24名，工勤编制2名。2024年末在职人员总数55人，其中行政人员28人，工勤人员2人，事业人员25人；离退休人员33人，遗属补助享受人员2人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2209.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少800.29万元，下降26.59%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2209.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.55万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入144万元，占6.52%；其他收入0.25万元，占0.01%。
（注：数据来源于公开02表）
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2209.79万元，其中：基本支出1299.47万元，占58.81%；项目支出910.32万元，占41.19%。
（注：数据来源于公开04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2209.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少800.35万元，下降26.6%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（注：数据来源于公开04表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.55万元，占本年支出合计的93.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少911.3万元，下降30.61%。主要变动原因是两个老旧小区改造项目预算资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出323.51万元，占15.66%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出125.01万元，占6.05%；卫生健康支出41.11万元，占1.99%；城乡社区支出618.78万元，占29.96%；农林水支出319.53万元，占15.47%；交通运输支出125.4万元，占6.07%；自然资源海洋气象等支出9.09万元，占0.44%；住房保障支出477.91万元，占23.14%；其他支出20万元，占0.97%。
（注：数据来源于公开06表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2065.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算为3.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为311.57万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为91.01万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为18.77万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为8.89万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为27.11万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出:支出决算为14万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算为462.18万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算为74.14万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：支出决算为6.8万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为75.66万元，完成预算100%。
17.农林水支出-农业农村-其他农村农业支出：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
18.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%。
19.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为309.89万元，完成预算100%。
21.交通运输支出-公路水路运输-公路建设：支出决算为125.4万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：支出决算为9.09万元，完成预算100%。
23.住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造：支出决算为414.45万元，完成预算100%。
24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为63.46万元，完成预算100%。
25.其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为20万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.22万元，其中：
人员经费1102.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金支出等。
公用经费197.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出144万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，上西街道办事处机关运行经费支出197.18万元，比2023年度增加7.48万元，增长3.94%。主要原因是人员及项目增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，上西街道办事处政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，上西街道办事处共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，上西街道在2024年度预算编制阶段，组织对依法治区项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府上西街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及办公阵地维修、成品油税费改革项目、皇泽寺社区创文经费、皇泽寺社区全民健身中心项目等7个专项预算项目绩效自评报告。其中上西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分。绩效自评综述：2024年单位支出2209.79万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款收入2065.55万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入144万元，占6.52%；其他收入0.25万元，占0.01%，
其他支出为本单位支出。按资金性质分：基本支出1299.47万元，占58.81%；项目支出910.32万元，占41.19%。按支出经济分类分：工资福利支出792.83万元，占总支出35.89%，商品和服务支出452.55万元，占总支出20.48%，对个人和家庭的补助支出350.55万元，占总支出15.86%，资本性支出（基本建设）519.85万元，占总支出23.52%，其他资本性支出94万元，占总支出4.25%。
皇泽寺社区创文工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于辖区皇泽寺社区创文工作，提升辖区居民生活环境。
办公阵地维修经费项目自评得分99分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于机关办公阵地维修，改善职工办公环境，保障机关的正常运转，提高机关的工作效率。
成品油税费改革转移项目自评得分98分，绩效自评综述：2024年下达财政资金125.4万元，用于浩联路提升项目改造工程，极大提高辖区群众出行能力，提高群众对乡村振兴的满意度意识，带动群众产业发展积极性，增加群众认可感、幸福感。
“第五立面”及铁路沿线进行安全隐患及环境卫生整治项目自评得分99.5分，绩效自评综述：2024年下达财政资金37万元，主要用于辖区“第五立面”安全隐患整治及铁路沿线环境综合整治工作，改善辖区群众生活居住环境，提升城市整体形象。
皇泽寺社区全民健身中心项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金50万元，皇泽寺社区全民健身中心项目建设工作，有效促进辖区社会体育事业的发展，满足辖区群众的健身需求。
基本建设前期工作激励资金项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资金20万元，用于辖区基本建设前期工作，基本建设项目前期工作完成率95%，完成效果良好。
郑家沟一号安置点安全隐患勘察项目自评得分100分，绩效自评综述：2024年下达财政资6.8万元，用于郑家沟一号安置点地质灾害勘察，使安置点安全隐患得到有效排查，居民生活环境得到改善，促进社会和谐稳定。
绩效自评报告详见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映行政单位人大代表及主席团活动、代表之家及代表联络站运行维护支出；
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位退休人员职业年金做实的支出；
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映职工工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的支出；
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）般行政管理事务(项）：反映行政单位未单独设置乡级科目的其他项目支出；
（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划与管理方面的支出；
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境卫生方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映城乡社区农村基础设施建设方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村方面的的支出；
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映关于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出；
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；
9.交通运输支出（类）公共水路运输（款）公路建设（项）：反映公路建设交通运输的支出；
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护支出：指用于撂荒地恢复平整支出；
11.住房保障支出：反映行政事业单位住房保障方面的支出。
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映辖区内保障性安居工程中老旧小区改造方面的支出；
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出：指用于体育事业彩票公益金及基本建设前期工作支出。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出；
（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于基本建设前期工作支出；
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区人民政府上西街道办事处
2024年部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
上西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于一级预算单位，无下属二级预算单位，经费来源属于全额拨款，内设7个机构（党政综合办、党建工作办、社会事务和社会治理办、经济发展办、应急管理办、综合行政执法办、财政所），辖区有3个行政村，11个村民小组；6个社区居委会，31个居民小组。
（二）机构职能
1、落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。
2、负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。
3、组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
4、负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会
和谐稳定。
5、推进社区发展建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
6、保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9、全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。
10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，上西街道办事处总编制56名，其中行政编制30名，事业编制24名，工勤编制2名；在职人员总数55人，其中行政人员28人，工勤人员2人，事业人员22人，其他人员3人；离退休人员33人，遗属补助享受人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况：上西街道办事处2024年收入合计1930.59万元，其中一般公共预算收入为1836.35万元，占总收入95.12%；政府性基金拨款收入为94万元，占总收入4.86 %；其他收入为0.24万元，占总收入0.01%，其他收入系利息收入。
（二）支出情况：上西街道办事处2024年支出合计1930.59万元。按支出性质分：基本支出1299.47万元，占总支出67.31%；项目支出631.12万元，占总支出32.69%。按支出经济分类分：工资福利支出792.84万元，占总支出41.07%;商品和服务支出298.75万元，占总支出15.47%；对个人和家庭的补助350.55万元，占总支出18.16 %；资本性支出（基本建设）394.45万元，占总支出20.43%；资本性支出94万元，占总支出4.87%。
3、结余分配和结转结余情况：上西街道办事处2024年决算报表年初结转结余0万元，年末结转0元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门整体履职绩效分析
1、履职效能。一是以基础设施建设为依托，推进城乡融合发展。稳步推进火车站沿线微景观改造暨环境整治功能提升项目，加快推进城市更新，新建口袋公园1处，建成海绵城市1处，海绵社区3个，改造老旧小区2个。以文明城市建设为契机，大力整治城乡环境卫生，清理垃圾及杂物500余吨，收缴居民生活垃圾清运费117.5076万元。清理牛皮癣、小广告6000平方米，切实提升居民生活环境。二是以人民群众为中心，持续增进民生福祉。女皇路社区养老服务综合体投入运营，居民可就近享受养老服务。文体活动丰富多彩，组织百余名群众参加“正月二十三，女儿游河湾”“女儿节”踏歌活动和“曌”动利州 共享全运”运动会；举办首届残疾人运动会。在2024年全国健身秧歌（鼓）大赛中获“健身腰鼓”二等奖；在2024年利州区全民终身学习活动周中，上西街道获首批“社区学校”，皇泽寺社区、女皇路社区获首批社区教育学习中心，女皇路社区获全区首批全民终身学习示范点。三是以基层治理为切口，推动社会和谐稳定。守牢安全生产底线，召开安委会12次，专题研判、部署安全生产工作，对重要行业领域、场所动态开展隐患排查整治，累计检查90余场次，及时整改各类隐患230余起，上报15起，提出改进意见7处，约谈企业负责人2次，限期停工整改1起。抓牢森林防灭火安全责任，购买各类专业灭火设备130个，维修祭祀池25个，清理林下可燃物8处64吨，开辟防火隔离带13个10余公里。加强平安社区建设，规范化建设矛盾纠纷调处化解中心，加大矛盾纠纷调解力度，摸排重大疑难纠纷19件，有效调处12345平台等群众来信来访矛盾纠纷342件，做到“小事不出村（社区）、大事不出街道、矛盾不上交”。开展普法宣传教育活动30余次，打击“黄赌毒”、黑恶、邪教组织、电信诈骗等各类违法犯罪活动10余次，发放各类普法宣传资料10000余份。深入开展禁毒铲毒工作，落实措施对在册吸毒人员和社戒社康人员进行管理。上西街道被授予2023年度四川省平安乡镇（街道）、利州区2020—2023年全区禁毒工作成绩突出集体、2023年度平安利州建设工作表现突出单位，8个村（社区）被命名省市区级“六无”平安村（社区）。
2、预算管理。严格按照预算编制要求科学、合理编制年初部门预算；年初未安排“三公”经费预算，压减会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络机软件更新等一般性支出；部门1-6月支付进度为全年预算的50%，1-10月支付进度为全年预算的90%；年终无预算结转结余。
3、财务管理。财务设置3人，所长1名，会计1名，出纳1名，人员分工明确，各司其职，相互配合，严格实行不相容岗位分离；严格执行财务管理制度，规范使用项目资金。
4、资产管理。严格对标文件规定，不断完善我办国有固定资产管理、采购及处置制度，通过对固定资产登记造册，建立台账进行统一管理，逐步理顺我办固定资产的处置和配置流程，使固定资产管理向规范化、科学化转变，单位无闲置资产且无需盘活资产。
5、采购管理。严格按照四川省政府采购管理办法制度进行采购，2024年上西街道办事处未进行项目采购。
（二）部门预算项目绩效分析
上西街道2024年部门预算项目支出631.13万元，涉及部门预算项目23个，预算资金631.13万元，制定绩效目标23个，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到95%以上，资金结余率为0。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额56.78万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额574.35万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1．项目决策。按照预算编制流程，设置绩效目标，做好项目事前绩效评估，完成好项目入库。
2．项目执行。根据编制流程做好项目调整，严格执行部门预算，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，资金执行率100%。
3．目标实现。严格按照年初目标任务完成绩效目标设置指标，无偏离度，达到预算绩效效果。
（三）绩效结果应用情况
通过整体支出绩效评价，利用科学合理且可量化的绩效目标和绩效标准规范行政行为，进一步提升事前防范、事中监督与事后问责的能力。建立健全科学的政绩观、绩效目标和评估指标体系，坚决杜绝表面化绩效评估、忽视经济效益与社会效益、挥霍公共财政以及刻意制造政绩工程的现象。在财政管理方面，上西街道2024年全年支出严格控制在预算范围内，未发生超预算支出情况。项目实施过程中，遵循规范化程序，严格执行建设流程，确保按图施工，严把质量关，并依据工程进度合理拨付资金，实现了事前科学评估、过程严格监督、竣工及时验收、资金规范审计以及后期有效管理。全年财政支付程序严谨规范，管理科学有序，有力保障了全办政务运转、人员经费及项目建设等工作的顺利开展，有效提升了全办干部职工及广大群众的知晓度、满意度和幸福感。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我办2024年度严格遵循年初部门预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。依据部门整体支出绩效评价指标体系进行对照打分，结果显示为优。在预算执行过程中，严格按照预算编制和执行情况进行收支，确保不超预算。基本支出保障了部门正常运行及日常工作的有序开展，项目支出管理规范有序，有效保障工作开展并达成预期绩效目标。此外，“三公”经费逐年降低，控制情况良好。
（二）存在问题
1、部分项目资金支付进度缓慢滞后；2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我办内部机构也进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制；3、预算项目不够全面，预算资金额度不够。
（三）改进建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算；2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；3、在完善内控制度工作基础上，我办将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节；4、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
广元市利州区人民政府上西街道办事处
办公阵地维修经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。因我办办公阵地修建于1999年，建成使用25年，部分墙体出现裂痕，墙面脱落，存在安全隐患，为进一步保障职工正常办公能正常运转，提高机关工作效率，根据广利上办〔2024〕28号文件,特向财政局申请该项资金，主要用于街道办公阵地维修等工作。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金20万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：维修改造面积1500㎡，保障机关67人的日常办公正常运转；成本指标：资金安排20万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：改善职工办公环境，保障机关的正常运转，提高机关的工作效率；满意度指标：职工满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由上西街道办事处具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后方可支付，不得超预算开支。项目资金总额20万元,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平。通过对该项目的实施，使职工的办公环境得到进一步改善，保障机关的正常运转，提高机关的工作效率，促进社会和谐稳定。
（三）个性指标绩效分析。该项目资料齐全、真实，严格按照项目实施合同进行质量监控，项目整体平稳推进。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分99分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
成品油税费改革转移支付资金项目绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。因浩联路是保障上西街道江北社区（原浩口村）、联盟村3000余群众出行的主要道路，修建于上世纪90年代，全长2.3公里，宽4米，因年久失修，部分路面已严重损毁，2个村的群众出行极为不便，存在较大安全隐患，根据广利财预下〔2023〕1号文件，由区财政局统一下指标，主要用于浩联路提升项目改造工程。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金218万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：路面加宽5处1000米，全程挡土墙11处260米，临崖临岩路段加装波形护栏800米，加装警示标识标牌20块。成本指标：资金安排218万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：极大提高辖区群众出行能力，提高群众对乡村振兴的满意度意识，带动群众产业发展积极性，增加群众认可感、幸福感；满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由江北社区具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后方可支付，不得超预算开支。项目资金总额218万元,根据项目实施进度，2024年预算支付125.4万元，支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平。通过对该项目的实施，极大提高辖区群众出行能力，提高群众对乡村振兴的满意度意识，带动群众产业发展积极性，增加群众认可感、幸福感。
（三）个性指标绩效分析。该项目资料齐全、真实，严格按照项目实施合同进行质量监控，项目整体平稳推进。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分98分。
五、存在主要问题
因该项目2024年底未完成审计，资金支付情况按照项目工程进度进行拨款，支付未完成年初预算指标值。
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
“第五立面”安全隐患整治及铁路沿线环境综合整治工作经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为改善群众生活居住环境，提升城市整体形象，按照市委市政府、区委区政府安排部署，完成“第五立面”安全隐患整治，且对铁路沿线环境进行综合整治，根据区领导签批及广利上办〔2024〕119号文件，由财政局下达指标，主要用于“第五立面”安全隐患整治及铁路沿线环境综合整治工作。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金37万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：“第五立面”安全隐患整治涉及群众565户，改造面积9.7万余平方米，铁路沿线环境综合整治涉及户数87户；成本指标：资金安排37万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：改善辖区群众生活居住环境，提升城市整体形象；满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由上西街道办事处具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后支付，不得超预算开支。项目资金总额37万元,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平。通过对该项目的实施，改善了辖区群众生活居住环境，提升了城市整体形象，促进社会和谐稳定。
（三）个性指标绩效分析。该项目严格按照年初绩效目标设置对辖区涉及“第五立面”及铁路沿线进行安全隐患及环境卫生整治，项目整体推进良好。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分99.5分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
皇泽社区全民健身中心项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。近年来，在区委区政府的坚强领导下，皇泽寺社区女子威风锣鼓、柔力球已成为社区的一张名片，体育事业得到了持续、稳定、协调发展，但因设施短缺，不能很好的开展各种赛事、培训和群众文化活动，更不能满足广大干部群众的健身需求，为改变这一矛盾，特建立此项目，以利于体育比赛、全民健身活动的开展。根据广利财综下〔2024〕4号文件，财政局下达该项资金，主要用于皇泽寺社区全民健身中心项目建设工作。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金50万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：该项目占地2100㎡，含室外灯光篮球场1片、健身广场1片、羽毛球场1片、乒乓球场1片、室外健身路径若干，包括不少于150㎡的室内器械健身房等设施设备；成本指标：资金安排50万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：有效促进辖区社会体育事业的发展，满足辖区群众的健身需求；满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由皇泽寺社区具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后方可支付，不得超预算开支。项目资金总额50万元,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平，通过对该项目的实施，使社区社会体育事业的发展得到有效促进，群众的健身需求得到满足，群众满意度得到提高。
（三）个性指标绩效分析。该项目建成室外灯光篮球场1片、健身广场1片、羽毛球场1片、乒乓球场1片、室外健身路径若干及150㎡的室内器械健身房，常年免费开放，满足了社区的文化活动，使辖区群众获得认同感、参与感、获得感。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
皇泽寺社区创文工作经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。因皇泽寺社区地处城乡结合部，基础设施陈旧，配套设施不完善，在阵地建设、环境卫生、道路安全、污水管网方面存在诸多问题，为进一步改善居民辖区环境，营造良好的创文氛围，根据广利上办〔2024〕31号文件，特向财政局申请该项资金，主要用于皇泽寺社区创文工作。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金20万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。社区通过制作围墙彩绘、消除道路安全隐患、新建创文公开栏、修复篮球场、新建排水排污管网等形象，进一步改善居民辖区环境。数量指标：项目涉及辖区5个居民小组，居民覆盖率达2500余人；成本指标：资金安排20万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：辖区居民生活环境得到显著提升；满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由皇泽寺社区具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后方可支付，不得超预算开支。项目资金总额20万元，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平，通过对该项目的实施，使皇泽寺辖区居民环境得到很大提升，居民幸福指数上升，群众满意度得到提高。
（三）个性指标绩效分析。该项目资料齐全、真实，严格按照年初项目绩效目标设置，制作围墙彩绘、消除道路安全隐患、新建创文公开栏、修复篮球场、新建排水排污管网进一步改善居民辖区环境，项目整体平稳推进。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
基本建设前期工作激励资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步保障辖区基本建设前期工作顺利开展，根据广利财投下〔2023〕2号至6号文件,由财政局统一下达指标，主要基本建设前期工作。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金20万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。数量指标：涉及项目个数2个；成本指标：资金安排20万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：基本建设项目前期工作完成率95%，完成效果可持续影响；满意度指标：受益人满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由上西街道办事处具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后方可支付，不得超预算开支。项目资金总额20万元,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用；
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平。通过对该项目的实施，基本建设项目前期工作完成率95%，完成效果可持续影响。
（三）个性指标绩效分析。该项目资料齐全、真实，严格按照项目实施合同进行质量监控，项目整体平稳推进。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
郑家沟村一号安置点地质灾害治理地质勘察资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据广利上办〔2024〕19号文件，特向财政局申请该项资金，主要用于郑家沟一号安置点地质灾害勘察资金。
（二）实施的目的及支持方向。严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金6.8万元，由财政局统一下达指标，资金分配原则以量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则，以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（四）项目绩效目标设置。产出指标：顺利完成郑家沟一号安置点地质灾害勘察工作；成本指标：资金安排6.8万元；时效指标：使用时效1年；效益指标：安置点安全隐患得到有效排查，居民生活环境得到改善；满意度指标：居民满意度达95%以上。
二、评价实施
本项目采取自评的方式，结合评价的内容及绩效目标设置情况，开展自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。该项目主要由上西街道办事处具体实施，严格按照项目管理分配办法进行项目申报、审批；在绩效监管上严格执行事前评估、事中监管、事后自查的原则；在项目资金支出上严格执行财务管理制度,先报预算，报账时经街道财务部门、纪检部门、分管领导、主要领导签字审批后支付，不得超预算开支。项目资金总额6.8万元,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
（二）专用指标绩效分析。该项目资金分配科学合理，均衡公平。通过对该项目的实施，使安置点安全隐患得到有效排查，居民生活环境得到改善，促进社会和谐稳定。
（三）个性指标绩效分析。该项目资料齐全、真实，严格按照项目实施合同进行对郑家沟一号安置点安全隐患进行排查，项目整体平稳推进。
四、评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表