第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。（二）负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。（三）负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。（四）负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。

二、机构设置

广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为208.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3.14万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计208.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.71万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计208.71万元，其中：基本支出169.71万元，占81.31%；项目支出39万元，占18.69。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为208.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.13万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.13万元，下降1.48%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.37万元，占80.19%；社会保障和就业支出24.36万元，占11.67%；卫生健康支出5万元，占2.4%；住房保障支出11.99万元，占5.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为208.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2012601 支出决算为128.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.71万元，其中：

人员经费151.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

  公用经费18.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.6万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是该年度未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降100%。主要原因是2024年未产生公务接待活动。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区档案馆机关运行经费支出18.59万元，比2023年度减少0.79万元，下降4.06%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，单位100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对档案数字扫描项目；档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等项目；档案安全管理及保管利用项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广元市利州区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.97分，绩效自评综述：广元市利州区档案馆严格执行财政资金管理相关规定，强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案馆参照公务员法管理单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市利州区档案馆

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市利州区档案馆是根据市委、市政府批准的《广元市市中区区、乡镇机构改革方案》（广委〔2001〕65号）和区委、区政府《关于广元市市中区区、乡镇机构改革方案的实施意见》（广区委发〔2001〕52号）设立的，为区政府直属事业单位，内设机构为办公室、业务指导与法规教育股、馆务股。根据《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发<广元市利州区机构改革方案>的通知》(广委办函〔2019〕12号)、《中共广元市利州区委机构编制委员会关于调整区档案馆机构编制事项的通知》(广利编发〔2019〕46号)调整，现为区委直属事业单位，内设机构为办公室、接收征集股、保管利用股、信息技术股。

（二）机构职能。广元市利州区档案馆承担以下基本职能：贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，组织实施；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。

（三）人员概况。截至2024年末，广元市利州区档案馆全部职工9人(在职职工平均9人，退休人员5人)。其中参公人员8人，机关工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市利州区档案馆2024年年初预算收入合计196.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入为196.27万元，占总收入100%；决算收入合计208.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入为208.71万元，占总收入100%。

（二）支出情况。广元市利州区档案馆2024年年初预算支出合计196.27万元，按功能分类:一般公共服务支出为165.24万元，占总支出84.19%;社会保障和就业支出为15.14万元，占总支出7.71%;卫生健康支出为4.67万元,占总支出2.38%;住房保障支出11.22万元，占总支出5.72%。按支出性质分:基本支出157.27万元，占全部支出80.13%;项目支出39万元，占全部支出19.87%。

广元市利州区档案馆2024年决算支出合计208.71万元，按功能分类:一般公共服务支出为167.37万元，占总支出80.19%;社会保障和就业支出为24.36万元，占总支出11.67%;卫生健康支出为5.00万元,占总支出2.40%;住房保障支出11.99万元，占总支出5.74%。按支出性质分:基本支出169.71万元，占全部支出81.31%;项目支出39万元，占全部支出18.69%。按经济分类分:工资福利支出141.3万元，占总支出67.70%;商品服务支出57.59万元,占总支出27.60%;对个人和家庭补助支出9.82万元,占总支出4.7%。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市利州区档案馆2024年决算无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能

（1）档案服务民生需求。持续加强公共服务，完善便民服务流程，拓宽电话及来函查询渠道，实施老弱病残绿色通道服务，全年接待社会各界档案利用者1200余人次，提供利用档案4000余件（卷），异地跨馆查阅服务110余人次，全国档案查阅利用服务平台30余人次。

（2）以宣传提升档案意识。依托“6·9国际档案日”契机，开展“筑梦现代化 奋斗兰台人”系列宣传活动，组织现场集中档案宣传活动1场次。积极参与“四川档案文创联盟”交流平台探索文创开发新路径，广泛动员全民参与川观新闻“兰台筑梦现代化 法治护航新征程”竞答活动，社会参与度达90%以上，位居全省前列。开展“千人读档”接力活动，拍摄读档视频《红军足迹在利州——九华岩战役》。以“万档思政”大课堂为载体，举办“档案伴你一路同行——档案知识小课堂”“读档学史 以党鉴今”“兰台沙龙”等活动4期，拓宽档案宣传教育路径。

（3）推进馆藏档案数字化工作。积极争取政策资金支持，有序推进档案数字化扫描工作，全年完成扫描馆藏档案数字化60万页，超额完成年度目标任务。

（4）持续丰富馆藏资源。加大实物档案征集宣传力度，深入社会走访调研、与新闻工作者、摄影家、民间艺人等加强沟通联系等方式，积极搜集档案征集线索，广泛开展档案接收征集。截至目前，征集史料、书籍、文物档案、非遗档案等实物档案10余件，其中征集到的8件清代土地租赁协议档案打破了我馆没有建国前档案的瓶颈。

2．预算管理

（1）预算编制质量

广元市利州区档案馆2024年财政拨款年初预算数为196.27万元，全年预算执行数为208.71万元，预算偏离度为6.34%。2024年资产配置预算数为0万元，全年预算执行数为0万元，预算偏离度为0%。2024年政府采购预算数为0万元，全年预算执行数为0万元，预算偏离度为0%。

（2）支出执行进度

广元市利州区档案馆2024年1-6月预算数为208.71万元，执行数为83.75万元，实际执行进度为40.12%；1-10月预算数为208.71万元，执行数为152.94万元，实际执行进度为73.28%。

（3）预算年终结余

广元市利州区档案馆2024年全年预算数为208.71万元，预算执行数为208.71万元，无结转结余资金。

（4）严控一般性支出

广元市利州区档案馆2023年年初预算“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出4.26万元，2024年年初预算“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出4.1万元，较2023年预算减少0.16万元。

3．财务管理

（1）财务管理制度

广元市利州区档案馆制定了财务管理、固定资产管理、公务接待管理等制度，严格按照单位财务管理相关制度执行。

（2）财务岗位设置

广元市利州区档案馆设置了财务岗位，会计岗位由郑淳担任、出纳岗位由王蜀梅担任，财务负责人由会计郑淳兼任。岗位职责权限明确，严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

广元市利州区档案馆资金使用严格遵循国家财经法规和单位内部财务管理制度，确保每一笔支出都经过审批流程，专款专用。

4．资产管理

（1）人均资产变化率

截止2023年12月31日，广元市利州区档案馆固定资产净值为67.04万元，无形资产0万元，年末实有人数为9人，2023年单位人均占有资产7.45万元；截止2024年12月31日，广元市利州区档案馆固定资产净值为58.18万元，无形资产0万元，年末实有人数为9人，2024年单位人均占有资产6.46万元.广元市利州区档案馆人均资产变化率为-13.29%。

（2）资产利用率

截止2024年12月31日，广元市利州区档案馆在用办公家具原值为21.02万元，均未达最低使用年限，超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为0%。

截止2024年12月31日，广元市利州区档案馆在用办公设备原值为134.31万元，超最低使用年限的办公设备原值为30.12万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为22.43%。

（3）资产盘活率

广元市利州区档案馆2024年无闲置资产。

5．采购管理

广元市利州区档案馆2024年无政府采购预算安排。

（二）部门预算项目绩效分析

广元市利州区档案馆常年项目2个，涉及预算总金额34万元，1—12月预算执行数为34万元，预算执行进度为100%，无资金结余。

阶段（含一次性）项目1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行5万元，预算执行进度100%，无资金结余。

1．项目决策

（1）决策程序

广元市利州区档案馆预算阶段项目（含一次性项目）在部门履行集体决策程序后合理排序纳入项目库管理，根据单位内部预算绩效管理相关制度要求，广元市利州区档案馆档案安全管理及保管利用项目开展了事前绩效评估。部门预算项目事前绩效评估报告内容包含项目基本情况、评估原则、评估目的、评估程序和方法、立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、评估结论，报告要素齐全、分析全面、结论清晰。

（2）目标设置

广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）均设置了项目绩效目标，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置完整、对完成指标和效益指标进行了细化量化。

（3）项目入库

广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段性项目（含一次性项目）均按要求完成了项目入库。

2．项目执行

（1）资金执行同向

2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）1个，部门预算实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

项目绩效运行监控过程中，广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段性项目（含一次性项目）均能完成全年目标值，无需进行目标调整和预算调整。

（3）执行结果

广元市利州区档案馆常年项目2个，涉及预算总金额34万元，1—12月预算执行数为34万元，预算执行进度为100%，无资金结余。

阶段（含一次性）项目1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行5万元，预算执行进度100%，无资金结余。

3．目标实现

（1）目标完成

广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段性项目（含一次性项目）1个，完成年度绩效目标任务。

广元市利州区档案馆2024年保护征集浙江省台州市椒江区赠予广元市利州区《东海第一大盆景——甲午岩》玻璃工艺品、清朝年代地契、书籍等珍贵档案10余次，征得实物档案10余件；2024年4月12日开展档案工作会，进行了安全保密工作培训；广元市利州区档案馆严格执行每周一次库房机房安全巡查，全年共巡查53次。

（2）目标偏离

广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段性项目（含一次性项目）共设置3个数量指标，均已达到预期指标。

（3）实现效果

广元市利州区档案馆2024年部门预算阶段性项目（含一次性项目）共设置6个效益指标，均已完成预期指标值。通过项目的实施，充分保障馆藏历史档案原件的延年保管保护作用，发挥档案凭证作用，为社会各界提供档案利用服务，持续提升档案馆的服务能力。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

广元市利州区档案馆预算管理情况良好，各种资金使用公开透明，无违规使用资金，圆满完成各项目标任务。

2.信息公开情况

广元市利州区档案馆部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。

3.整改反馈情况

通过财政外聘审计机构发现在绩效评价未设置指标权重等方面问题。我单位接收反馈后立即整改，在指标设置上更加细化、量化，提升指标的合理性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

广元市利州区档案馆严格执行财政资金管理相关规定，强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益，综合考核自评得分为94.97分。

（二）存在问题

一是预算编制精准度还不够，整体绩效目标设置不够完整，未反映项目预期的产出和效果，个别绩效指标量化不够精细；二是部分项目资金支付进度前松后紧，第四季度支出占比略高。

（三）改进建议

一是细化绩效指标，对核心项目设置可量化的产出和效果指标，确保目标明确、便于考核；二是加强预算论证，建立预算编制审核机制，组织业务、财务人员联合评审，确保预算数据与项目需求匹配，减少执行偏差。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51080224T000011507624-2024年部门履职经费-区档案馆档案数字扫描
主管部门		广元市利州区档案馆本级					实施单位 （盖章）	广元市利州区档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		强化档案基础工作，加强档案数字化信息管理，加快社会信息化进程，提高工作效率.。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字化档案系统维护	＝	1	台		8
			档案数字化扫描数量	≥	25	万页		8
		质量指标	档案信息化系统运行完好率	＝	100	%		8
			纸质档案数字化质量达标率	＝	100	%		8
		时效指标	纸质档案数字化完成及时率	＝	100	%		8
	效益指标	经济效益指标	对无纸化办公降低成本的影响程度	定性	影响明显			6
		社会效益指标	保障档案安全性及规范化管理	定性	有力保障			6
			对提高档案使用率的影响程度	定性	明显			6
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	定性	影响明显			6
		可持续发展指标	提升档案馆服务能力	定性	持续提升			6
		可持续影响指标	档案扫描后的查阅利用率	≥	90	%		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	90	%		8
	成本指标	经济成本指标	档案数字扫描服务及人工费	≤	0.4	元/张		6
合计								100
评价结论	我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
存在问题	一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
改进措施	一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。 二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
项目负责人：邓萌					财务负责人：郑淳

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表