广元市利州区总工会2024年度单位决算
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公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
工会主要有四大职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。
工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。
工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。
工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
区总工会是参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为372.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少42.42万元，下降10.23%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计372.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.27万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计372.27万元，其中：基本支出258.65万元，占69.48%；项目支出113.62万元，占30.52%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为372.27万元。与2023年度相比，收、支总计各减少42.42万元，下降10.23%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出372.27万元。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.42万元，下降10.23%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出372.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出316.53万元，占85.03%；社会保障和就业支出30.07万元，占8.08%；卫生健康支出7.5万元，占2.01%；住房保障支出18.16万元，占4.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为372.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为156.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为46.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为103.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.65万元，其中：
人员经费232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.54万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.54万元下降100%。主要原因厉行节约。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，区总工会机关运行经费支出26.64万元，比2023年度增加0.01万元，增长0.04%。人员日常工作费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区总工会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区总工会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工会经费和基层工会工作经费、省级财政工会专项资金项目、劳模疗休、劳模体检、向上争取资金项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政工会专项资金项目专项预算项目绩效自评报告，其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.13分；省级财政工会专项资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他上述未包括的一般公共服务支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件2
广元市利州区总工会
省级财政工会专项资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
本项目设立旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于保障和改善民生的决策部署，积极响应工会组织关心关爱职工群众的号召，切实解决困难职工生活难题，提升省部级劳模待遇与保障水平。项目立项依据广元市财政局《关于下达2024年省级财政工会专项资金预算的通知》，资金申报严格遵循中华全国总工会《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》（总工发〔2015〕20号）文件要求。
项目主要内容包括：为91名建档困难职工建立“一户一档”，精准发放帮扶资金45.4万元；开展常态化送温暖活动，覆盖130人，发放慰问金及物资价值13万元；对19名省部级劳模进行专项关怀慰问，发放慰问金3.99万元；落实7名省部级劳模津贴，全年发放津贴2.52万元；实施1名省部级劳模困难帮扶，帮扶资金1万元；给予1名省部级劳模生活补助，补助金额0.48万元。主管部门主要职能为统筹管理工会专项资金，确保资金精准、高效使用，切实履行对职工群众和劳模的帮扶、关怀职责。
（二）实施目的及支持方向
项目严格依据中华全国总工会相关文件制定资金管理办法，确保资金使用规范、透明。实施目的在于精准帮扶困难职工，缓解其生活压力，提升生活质量；同时，给予省部级劳模充分关怀与尊重，激励广大职工积极投身社会主义建设。主要工作任务围绕困难职工帮扶、送温暖活动开展、劳模关怀保障等方面有序推进。项目支持方向聚焦民生保障领域，重点关注困难职工群体和省部级劳模群体。
（三）预算安排及分配管理
项目预算总额为66.39万元，资金分配严格遵循“精准帮扶、重点保障”原则。在困难职工帮扶方面，依据家庭实际困难程度确定帮扶金额，确保资金向最需要的职工倾斜；送温暖活动根据覆盖人数和物资成本进行合理分配；劳模关怀慰问、津贴发放、困难帮扶及生活补助等，按照相关政策标准和劳模实际情况精准拨付。
（四）项目绩效目标设置
1．2024年省级财政工会专项资金项目资金来源由区财政局全额拨款，全年预算数66.39万元。资金的投入旨在通过对省部级劳模、困难职工的帮扶救助，传递党和政府的关怀与温暖，促进社会和谐稳定。
2．省级财政工会专项资金项目主要内容包含：省部级劳模补助资金7.99万元，用于对省部级劳模的生活补助和节日慰问，体现对劳模的尊重和关爱；困难职工专项补助资金45.4万元，用于解决困难职工的生活困难、医疗救助、子女教育等问题，帮助他们渡过难关；全省职工常态送温暖慰问金13万元，用于春节前对困难职工进行走访慰问，让他们感受到工会组织的温暖。
3．项目申报内容与实际实施内容高度相符，申报目标贴合困难职工和省部级劳模的实际需求，具有合理性和可行性。通过明确的绩效目标设定，如帮扶困难职工人数、提高困难职工生活质量等，为项目的实施和评估提供了清晰的导向和标准。
项目自评工作由专门的绩效评价小组负责，严格按照绩效评价指标体系开展。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面检查项目资金使用的合规性、有效性，评估项目实施效果是否达到预期目标，总结经验教训，为后续项目实施和资金管理提供参考依据，不断提高省级财政工会专项资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金分配是否合理、使用是否合规、帮扶对象是否精准、项目实施效果是否显著等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，按照绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。
（三）评价选点
本次绩效自评选取专项资金分配额度超过50%的区域进行实地踏勘，共选取2个点位。通过实地查看困难职工档案、走访慰问对象、与劳模座谈等方式，深入了解项目实施情况。点位清单详见自评附表。
（四）评价方法
1．收集资料：收集与项目实施相关的文件、资料，包括项目立项文件、资金申报批复文件、预算执行资料、财务凭证、工作总结等。
2．制定评价指标体系：依据《部门整体支出绩效评价指标表》《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》，结合项目特点和目标，制定详细的评价指标体系，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面的指标。
3．现场调查与核实：通过实地走访、问卷调查、电话访谈等方式，对项目实施情况、资金使用情况、帮扶对象满意度等进行调查核实。
4．数据分析与评价：对收集的资料和调查数据进行整理、分析，对照评价指标体系进行评分和评价，形成自评报告。
（五）评价组织。
由区总工会财务、保障、帮扶中心、组织经济部等相关部门人员组成自评工作小组，负责绩效自评工作的组织、协调和实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1．项目决策
决策程序：项目严格按照相关通知要求立项，资金申报遵循中华全国总工会文件规定，审批流程规范，从项目申请、审核到资金下达均有完整记录，决策程序严谨。
规划论证：项目围绕困难职工帮扶与劳模关怀，结合当地职工实际需求，制定了详细的实施方案，对资金使用方向、帮扶对象筛选等均有科学论证，规划合理可行。
资金投向：资金精准投向困难职工“一户一档”建立、送温暖活动、劳模慰问及待遇落实等民生保障领域，与项目目标高度契合，有效解决职工群众实际问题。
2．项目管理
制度办法上，制定了完善的资金管理制度和项目管理细则，明确界定资金使用范围、规范审批流程、建立监督机制，为项目实施提供清晰指引；分配管理时，严格遵循“精准帮扶、重点保障”原则，依据不同帮扶对象特点与需求合理分配资金，且过程公开透明，确保资金分配科学合规；绩效监管方面，构建了定期检查与动态监控相结合的机制，对项目进度和资金使用情况实时跟踪评估，以便及时发现并解决潜在问题，全方位保障项目顺利推进。
3．项目实施
该项目资金预算总额66.39万元，实际支出66.39万元，预算执行率达到100%，完成省部级劳模、困难职工的春节慰问、送温暖、帮扶救助等，且资金支付与预算相符。
4．项目结果。
各项绩效目标基本完成，困难职工帮扶和劳模关怀工作取得显著成效。精准帮扶91名建档困难职工，帮助他们缓解生活压力；常态化送温暖125人，为他们送去关怀与温暖；针对省部级劳模群体，完成19人专项慰问，落实1人津贴发放、1人困难帮扶、1人生活补助，切实提升劳模群体的荣誉感与获得感，全方位织密职工关爱保障网。完成时效整体达标。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类项目。在项目实施过程中，充分考量不同地区职工困难状况与劳模分布，合理配置帮扶资源，确保区域间帮扶力度均衡。通过严格的审核机制精准锁定困难职工与劳模帮扶对象，以“一户一档”夯实信息基础，实现资金精准投放。同时，依据政策并结合实际动态调整困难职工帮扶资金与劳模待遇标准，切实满足帮扶需求。困难职工和劳模对项目满意度颇高，一致反馈项目有效缓解了生活压力，显著提升了荣誉感与获得感，切实发挥了民生保障类项目的积极效能。
（三）个性指标绩效分析
基于项目特性，特设定资金拨付及时性、应保尽保率、救助效果改善率三项个性指标，全方位评估项目执行成效。在资金拨付及时性上，建立严格流程与发放机制，实际资金按时拨付率达100%，有力保障帮扶时效；应保尽保率方面，通过动态摸排与大数据比对，确保符合条件的困难职工及省部级劳模100%纳入帮扶范围；救助效果改善率则通过定期回访与数据收集评估，省部级劳模生活保障与荣誉感大幅提升，充分彰显项目在解决职工实际困难、提升生活质量上的积极作用。
四、评价结论
通过对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面的综合评价，2024年省级财政工会专项资金预算项目绩效评价总体结论为优。项目立项依据充分、目标明确、管理规范、实施有效，资金使用合理、安全、高效，项目实施取得了显著的经济、社会和生态效益，达到了预期的绩效目标。
五、存在主要问题
项目实施过程中的信息沟通和协调机制不够完善，导致部分工作衔接不够顺畅。
六、改进建议
建立健全项目实施过程中的信息沟通和协调机制，加强部门之间的协作配合，确保项目实施工作顺利开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表