广元市利州区红十字会部门决算目录（2024年度）
公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）部门职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。
4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。
5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。
6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。
7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
10.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他事务。
二、机构设置
广元市利州区红十字会属一级预算单位，无下属二级单位。共有事业编制5名。2024年末实有干部职工5人，其中全额补助事业干部5人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计118.04万元，其中当年财政拨款收入合计116.17万元，银行利息收入1.87万元。
2024年度本部门支出总计118.04万元，其中当年支出合计118.04万元。
2024年度收、支总计118.04万元。与2023年相比，收、支总计增加7.47万元，增长6.76%。增长的主要原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计118.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.17元，占98.42%；其他收入1.87万元，占1.58%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计118.04万元，其中：基本支出96.2万元，占81.5%；项目支出21.84万元，占18.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计116.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8.27万元，增长7.66%。增长的主要原因是本年新增红十字会基层组织建设和“三救三献”工作两个专项项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出116.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.27万元，增长7.66%。增长的主要原因是本年新增红十字会基层组织建设和“三救三献”工作两个专项项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出116.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出107.46万元，占92.5%；卫生健康支出2.67万元，占2.3%；住房保障支出6.04万元，占5.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为116.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）
（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.02万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。
（3）红十字事业（16）事业运行（50）：支出决算为69.42万元，完成预算100%。
（4）红十字事业（16）其他红十字事业（99）：支出决算为21.84万元，完成预算100%。
（5）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算1.1万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210）
行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（221）
住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出94.33万元，其中：
人员经费87.16万元，主要包括：基本工资21.02万元、津贴补贴0.48万元、奖金19.54万元、绩效工资14.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职业年金缴费7.08万元、医疗保险缴费2.67万元、住房公积金缴费6.03万元、其他社会保障缴费1.11万元、生活补助6.88万元。
公用经费7.17万元，主要包括：办公费1.32万元、水费0.07万元、邮电费2.4万元、差旅费0.7万元、培训费0.34万元、工会经费0.41万元、福利费1.93万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。与上年相比减少0.18万元，下降100%。减少的主要原因是本年未产生公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，区红十字会机关运行经费支出7.16万元，比2023年减少0.7万元，下降9%。下降的主要原因是本年度人员调整。
（二）政府采购支出情况
2024年，区红十字会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对博爱送万家、政策宣传及专项资金募集、“三救三献”工作及基层组织建设四个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指部门取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入，主要是银行利息收入。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指红十字事业中反映为事业单位的基本支出，不包括行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字事业中反映除基本支出、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出中没有明确款项的其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件：
2024年部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
广元市利州区红十字会属公益一类事业单位，执行行政单位会计制度。
（二）机构职能
传播国际红十字运动知识和国际人道法，开展备灾救灾工作，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
（三）人员概况
广元市利州区红十字会共有事业编制5个， 2024年末实有在职人员5人，退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
广元市利州区红十字会2024年预算收入118.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.17元，占98.4%；利息收入1.87万元，占1.6%。与2023年相比，收入总计增加7.47万元，增长6.7%。增长的主要原因是2024年新增红十字基层组织建设和“三救三献”工作项目经费。
（二）支出情况
广元市利州区红十字会2024年预算支出118.04万元，其中：基本支出96.2万元，占81.46%，较2023年减少2.37万元，减少的主要原因是人员退休基本支出减少；项目支出21.84万元，占18.56%，较上年增加9.84万元，增加的主要原因本年新增红十字基层组织建设和“三救三献”工作项目经费。
（三）结余分配和结转结余情况
广元市利州区红十字会2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。2024年部门预算整体绩效目标主要围绕本年红十字会总体工作目标和主要工作任务设置，按照三级指标结构，细分为产出指标（含数量指标、质量指标、成本指标等）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标，并根据工作实际对每一项指标进行细化和量化，指标值和分值设置清楚合理。
在部门整体绩效目标设定了积极开展博爱送万家活动，慰问困难群众600户；“三献”捐献者及家属慰问率100%；预算执行率、重点工作办结率100%等指标。一年来，紧紧围绕整体支出绩效目标，创新推动应急救护培训，常态化开展“博爱送万家”活动，常态化落实对“三献”志愿者及家庭的关怀机制。不断加强红十字基层组织建设，积极组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，全面完成了本年整体支出绩效目标。累计开办救护员培训班18期，参训人数达808人；开展普及培训36期，培训4215人慰问各类群体700余户，受益群众达3000余人，发放价值6万余元物资。抓好了两项基金和人道救助项目申报救助，共申报患儿5名，实施人道救助3人，救助金额1.3万余元。开展“生命接力·温暖前行”、“5.8世界红十字日”等各类主题宣传活动7场次。
2.预算管理。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证了预算编制质量。严格按照要求编制年初预算，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，确定预算项目。编制预算时，从数量、质量、时效、成本、效益等多维度细化、量化了绩效目标，并明确项目预算的具体内容、完成数量、完成期限、实现效益等内容。部门预算批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。本单位2024年预算支出执行率100%，预算年终结余为0元。严格控制一般性支出，加大支出审核力度，厉行节约，不断规范资金支出。
3.财务管理。本单位账务管理情况良好，不断完善财务管理制度，切实加强内部控制建设。严格落实财务岗位分设和制衡要求，确保会计和出纳分设，在财务人员中明确会计主管和相关财务岗位职责。严格落实各项管理规定，在绩效目标导向下做好年度工作。强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升财政资金效率与效益。
4.资产管理。本单位2024年度未配置固定资产、无形资产及在建工程，无闲置资产。2024年人均资产变化率、人均资产增长率为零，小于区级行政事业单位人均资产变化率和人均资产增长率；办公家具超最低使用年限资产利用率为54.71%，办公设备超最低使用年限资产利用率为39.9%，均高于区级行政事业单位平均值。
5.采购管理。本单位2024年未安排政府采购资金，未实施政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。本单位2024年常年项目总数4个，涉及预算总金额21.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。本单位2024年无此类项目。
1.项目决策。本单位常年项目均按要求进行编制入库，并设置预算绩效目标。
2.项目执行。项目均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向，所有项目金额均按时支付，项目执行结果总体达到预期。
3.目标实现。绩效目标全部完成。从实施相关来看，常年项目围绕主责主业，积极开展“博爱送万家”和“三救三献”工作，取得良好的社会效益。
（三）绩效结果应用情况
认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随预决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，推动工作提质增效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现项目绩效自评全覆盖。自评得分99分。
（二）存在问题
在履职效能方面，一是红十字精神传播覆盖面不足，当前宣传多依托传统渠道，对年轻群体、新兴社区等覆盖不够，传播形式创新性不足，公众参与度有待提高；二是应急救护培训覆盖面不足，群众参与积极性有待提高，偏远地区覆盖率较低；三是救助能力不强，救助资金不足，救助实力弱，难以满足实际困难群众救助需求，需加大筹集力度以满足群众救助需求。
在绩效管理方面，一是绩效管理水平有待进一步提升，个别项目绩效目标编制不够细化；二是预算执行进度不均，个别项目1—6月和1—10月时间节点执行进度未达序时进度。
（三）改进建议
一是进一步加强学习培训力度，结合实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理整体水平。
二是强化绩效基础管理，制定绩效指标尽量细化、量化，提高绩效目标精准性。做好过程监控，及时调整优化绩效目标。
三是提升预算执行均衡性，督促加快预算执行。加强与财政对接，对照时间节点做好工作谋划和预算支出，努力提高预算执行率。
附表：1．部门预算绩效自评打分表
2．部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3．部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标分值
|
指标解释
|
评分
方法
|
评 分 说 明
|
是否涉及
此项指标
|
单位
自评
得分
|
备注
|
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一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标
分值
|
|
总体
绩效
（65分）
|
履职
效能
（15分）
|
积极开展博爱送万家活动，广泛慰问困难群众履职效果
|
15
|
部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况
|
比率
分值法
|
部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。
|
是
|
5
|
|
|
“三献”捐献者及家属慰问率履职效果
|
是
|
5
|
|
重点工作办结率履职效果
|
是
|
5
|
|
预算
管理
（25分）
|
预算编制
质量
|
8
|
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-政府采购预算偏离度）×100%×4。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。
|
是
|
8
|
|
|
支出执行
进度
|
6
|
部门1至6月、1至10月预算执行情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。
|
是
|
5
|
|
总体
绩效
（65分）
|
预算
管理
（25分）
|
预算年终
结余
|
5
|
部门整体年终预算结余情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
|
是
|
5
|
|
严控一般性支出
|
6
|
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
|
是
|
6
|
|
财务
管理
（10分）
|
财务管理
制度
|
4
|
部门财务管理制度建立情况
|
缺（错）项扣分法
|
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。
|
是
|
4
|
|
|
财务岗位
设置
|
2
|
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求
|
是否
评分法
|
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。
|
是
|
2
|
|
资金使用
规范
|
4
|
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
|
是
|
4
|
|
总体
绩效
（65分）
|
资产
管理
（9分）
|
人均资产
变化率
|
3
|
部门人均资产变化情况
|
分级
评分法
|
部门人均资产变化率为X，区级行政事业单位人均资产变化率为N（2024年N为9.56%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期区级财政收入增长率为N（2024年N为8.64%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。
|
是
|
3
|
|
|
资产利用率
|
3
|
部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）
|
分级
评分法
|
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为16.44%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为62.14%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。
|
是
|
3
|
|
|
资产盘活率
|
3
|
部门闲置一年以上的资产盘活情况
|
分级
评分法
|
部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%～80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。
|
否
|
3
|
|
|
总体
绩效
（65分）
|
采购
管理
（6分）
|
支持中小
企业发展
|
3
|
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法
|
是否
评分法
|
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。
|
否
|
3
|
|
|
采购执行率
|
3
|
部门政府采购项目资金支付比例情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。
|
否
|
3
|
|
项目
绩效
（35分）
|
项目
决策
（12分）
|
决策程序
|
4
|
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。
|
是
|
4
|
|
|
目标设置
|
4
|
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。
|
是
|
4
|
|
|
项目入库
|
4
|
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
项目
绩效
（35分）
|
项目
执行
（12分）
|
执行同向
|
4
|
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
项目调整
|
4
|
部门预算项目是否采取对应调整措施
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
执行结果
|
4
|
部门预算项目预算执行情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
目标
实现
（11分）
|
目标完成
|
4
|
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
目标偏离
|
4
|
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。
|
是
|
4
|
|
|
实现效果
|
3
|
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果
|
比率
分值法
|
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。
|
是
|
3
|
|
|
扣分项
（10分）
|
预算绩效存在问题
|
-
|
预算管理和绩效管理工作存在问题
|
缺（错）项扣分法
|
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
|
否
|
|
|
|
被评价部门配合度
|
-
|
被评价对象工作配合情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
|
否
|
|
|
附表2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
|
部门名称
|
广元市利州区红十字会
|
|
年度部门
整体支出
预算
|
资金总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
108.38
|
108.38
|
|
|
年度总体
目标
|
创新推动应急救护培训，常态化开展“博爱送万家”活动，态化落实对“三献”志愿者及家庭的关怀机制。加强红十字基层组织建设，积极组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，提升红十字社会影响力和公信力，为全面建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献红十字力量。
|
|
年度主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
|
基本运转
|
保证人员经费和日常公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。
|
|
博爱送万家
|
组织开展红会系统“博爱送万家”品牌活动，元旦、春节前对红十字会服务对象、困难群众、红十字会基层组织等进行广泛走访慰问，让基层群众感受到党和政府的温暖。
|
|
宣传及专项资金募集
|
广泛宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，积极开展红十字运动和人道文化传播，讲好红十字故事，传播红十字声音，扩大区红十字会的社会影响力。充分利用新媒体、自媒体，创新筹资模式，大力提升区红十字会筹资水平，对贡献突出的捐献人进行公开宣传和表扬。
|
|
“三救三献”工作
|
组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，根据实际对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。积极参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，加强基层阵地建设，打造服务城乡社区群众的“博爱家园”。
|
|
基层组织建设
|
按照“五有”标准大力加强红十字会基层组织建设工作， 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，着力打造群众身边的红十字会。
|
|
年度绩效
指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
绩效指标性质
|
绩效
指标值
|
绩效度量单位
|
权重
|
实际完成
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
按时足额发放职工工资
|
≥
|
5
|
人
|
5
|
5
|
|
按时足额缴纳职工保险及住房公积金
|
≥
|
12
|
月
|
5
|
12
|
|
积极开展博爱送万家活动，广泛慰问困难对象
|
≥
|
600
|
户
|
10
|
706
|
|
质量指标
|
单位内部控制建设
|
定性
|
良
|
|
5
|
优
|
|
单位资产管理
|
定性
|
优
|
|
5
|
优，资产管理规范有序
|
|
全年预算执行率
|
＝
|
100
|
%
|
5
|
100
|
|
“三献”捐献者及家属慰问率
|
＝
|
100
|
%
|
5
|
100
|
|
社会捐赠资金物质管理
|
定性
|
优
|
|
10
|
优，程序规范，公开透明
|
|
重点工作办结率
|
＝
|
100
|
%
|
5
|
100
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
开展参与、推动“三献”工作，动员志愿者捐献造血干细胞、遗体和人体器官捐献
|
定性
|
优
|
|
10
|
优
|
|
提升红十字会的公信力和影响力
|
定性
|
优
|
|
10
|
优
|
|
满意度
指标
|
满意度
指标
|
红十字服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
93
|
|
成本指标
|
经济成本
指标
|
日常公用经费控制
|
≤
|
12000
|
元/人年
|
3
|
12000
|
|
“三公”经费控制
|
≤
|
3000
|
元
|
2
|
3000
|
附表3
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501916-2024年部门履职经费-红十字会博爱送万家
|
|
主管部门
|
广元市利州区红十字会本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区红十字会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织开展红会系统“博爱送万家”品牌活动，元旦、春节前对红十字会服务对象、困难群众、红十字会基层组织等进行广泛走访慰问，让基层群众感受到党和政府的温暖。
|
持续在春节期间开展“红十字博爱送万家”活动，2024年筹集7万余元款物为3500余名困难群众送去温暖。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一年来，我会积极筹资7万余元，采购大米576袋，食用油576桶；总会下拨慰问物资10箱，价值2680元；省红会下拨慰问物资20箱，价值5720元；市红会下拨慰问物资100箱，价值16960元；慰问困难群众、返贫监测户、罕见病患者、“三献”捐献者及家属等特殊人群706户，受益人群达3500余人。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
走访慰问困难群众
|
≥
|
400
|
人次
|
433
|
20
|
20
|
|
|
走访慰问红十字会基层组织
|
≥
|
10
|
个
|
14
|
10
|
10
|
|
|
走访慰问优秀会员、志愿者
|
≥
|
20
|
人次
|
28
|
10
|
10
|
|
|
走访慰问“三献”志愿者及家属
|
≥
|
40
|
人次
|
53
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
“三献”志愿者及家属慰问覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
红十字精神广泛传播、凝聚社会正能量
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
8
|
|
|
可持续影响指标
|
提升红十字会的公信力和影响力
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
红十字服务对象满意率
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
结合自评总分97分，区红十字会充分发挥人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用，聚焦主责主业，履行社会救助职能，引领公益事业发展，社会力量参与公益事业的积极性持续提升，形成了多方联动、共建共享的良好格局。
|
|
存在问题
|
救助能力不强。由于红十字会筹资渠道窄，救助资金不足，救助实力弱，难以满足实际困难群众救助需求，需加大筹集力度以满足群众救助需求。
|
|
改进措施
|
持续深化人道救助工作，拓宽救助领域，关注更多弱势群体，加强与相关部门的合作，形成工作合力，提升救助效果。做好“两项基金”申报工作，配合市红十字会开展好罕见病救助。
|
|
项目负责人：刘俊
|
财务负责人：孙一杰
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501922-2024年部门履职经费-红十字会政策宣传及专项资金募集
|
|
主管部门
|
广元市利州区红十字会本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区红十字会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广泛宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，积极开展红十字运动和人道文化传播，讲好红十字故事，传播红十字声音，扩大区红十字会的社会影响力。充分利用新媒体、自媒体，创新筹资模式，大力提升区红十字会筹资水平，对贡献突出的捐献人进行公开宣传和表扬。
|
深入开展《中华人民共和国红十字会法》宣传贯彻工作，成功举办7场人道文化宣传活动，惠及群众2000余人次。创新宣传方式，通过新媒体平台发布红十字主题报道50余篇。在筹资方面取得新突破，继续开展了“腾讯99”互联网筹款，筹集资金有新突破，有效提升了红十字会的社会公信力和影响力。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一年来，我会深入宣传组织开展《中华人民共和国红十字会法》专题学习培训2期，覆盖全区红十字系统工作人员及志愿者骨干100人次；充分利用新媒体，对造血干细胞捐献者李杰等先进典型进行了重点宣传，讲好红十字故事，传播红十字声音；开展“5·8”公益线下募捐活动，大力提升我会筹资水平。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展红十字宣传活动
|
≥
|
5
|
场次
|
7
|
20
|
20
|
|
|
与区内媒体进行宣传合作
|
≥
|
25
|
场次
|
25
|
10
|
10
|
|
|
积极开展专项资金募集活动
|
≥
|
2
|
场次
|
3
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
互联网筹资参与率
|
定性
|
比上年有所提升
|
|
比上年提升10%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
扩大影响，鼓励爱心人士加入捐献活动
|
定性
|
捐献人员比上年有所提升
|
|
捐献人员比上年提升15%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提升红十字会的公信力和影响力
|
定性
|
红十字会影响力比上年有所提升
|
|
红十字会影响力比上年提升10%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受捐和获捐对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评总分100分，创新宣传模式，构建全方位传播体系，进一步扩大了区红十字会的社会知晓度。组织开展多场特色公益活动，加强新媒体平台内容建设，有效提升了传播影响力。积极探索多元化筹资渠道，推动建立可持续的募捐机制，年度筹资工作取得新进展，为开展人道救助和服务提供了更有力支撑，红十字会的社会认同度持续提升。
|
|
存在问题
|
红十字精神传播覆盖面不足。当前宣传多依托传统渠道，对年轻群体、新兴社区等覆盖不够，传播形式创新性不足，公众参与度有待提高。
|
|
改进措施
|
创新宣传方式，扩大传播影响力。结合新媒体策划互动式宣传；联合学校、企业开展红十字主题实践活动，增强渗透力。
|
|
项目负责人：刘俊
|
财务负责人：孙一杰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011509399-2024年部门履职经费-红十字会“三救三献”工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区红十字会本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区红十字会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，根据实际对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。积极参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，加强基层阵地建设，打造服务城乡社区群众的“博爱家园”。
|
全年新建红十字基层组织6个，红十字志愿者服务队2个；完成救护员持证培训808人，普及培训达4215人次；全年遗体（器官）自愿捐献登记101名，造血干细胞志愿者血样采集入库23名，捐献造血干细胞3例，捐献遗体2例、眼角膜2例；建立了对“三献”捐献者及其家属的人道关怀机制，配合市红会大力宣传和办理“无偿献血博爱卡”；打造城市社区“博爱家园”项目2个。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是持续开展应急救护培训“五进”活动。以家政、保育等新就业群体为重点，累计开办救护员培训班18期，参训人数达808人；开展普及培训36期，培训4215人。二是构建“三献”人道关怀体系。建立了对“三献”捐献者及其家属的人道关怀机制。对去年成功捐献造血干细胞的捐献者进行了入户慰问，配合市红会大力宣传和办理“无偿献血博爱卡”，积极推动落实无偿献血者和造血干细胞捐献者享受“三免政策”。去年造血干细胞志愿者血样共采集入库23人，成功捐献造血干细胞志愿者3人；遗体（器官）捐献登记101人，成功捐献2例。三是抓实项目建设。建成了春馨苑和碧桂园等两个城市博爱家园项目，切实为辖区群众提供便捷高效的红十字志愿服务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
4.84
|
4.84
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
4.84
|
4.84
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新建红十字基层组织
|
≥
|
5
|
个
|
6
|
10
|
10
|
|
|
开展救护培训
|
≥
|
20
|
场次
|
23
|
10
|
10
|
|
|
新发展青少年会员
|
≥
|
300
|
人
|
310
|
10
|
10
|
|
|
组织开展红十字志愿服务活动
|
≥
|
15
|
场次
|
18
|
10
|
10
|
|
|
组织开展红十字“三救三献”主题活动
|
≥
|
5
|
场次
|
7
|
5
|
5
|
|
|
新建红十字志愿服务队
|
≥
|
2
|
个
|
3
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
常态化开展“两项基金”人道救助项目的申报和配合市红十字会开展好罕见病救助，社会效益明显。
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定性
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救助及时，救助人员进一步增加
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“两项基金”救助4人
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10
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10
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效益指标
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社会效益指标
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开展参与、推动“三献”工作，动员志愿者捐献造血干细胞、遗体和人体器官捐献
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定性
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三献人员比上年有所提升
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“三献”人员比去年提升8人
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10
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10
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可持续影响指标
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提升红十字会的公信力和影响力
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定性
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救助及时，救助人员进一步增加
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救助及时，“两项基金”共申报6人
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10
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10
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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“三献”人员及救助人员满意度
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≥
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95
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%
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97
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10
|
10
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合计
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100
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100
|
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评价结论
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结合自评总分100分，强化工作重点，抓好各项工作，不断增强救助能力，提升红十字会社会影响力和公信力，为推动红十字事业的健康发展贡献更大力量。
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存在问题
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应急救护培训覆盖面不足。群众参与积极性有待提高，偏远地区覆盖率较低。
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改进措施
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加强与乡镇（街道）的联系，扩大偏远地区覆盖面，持续推进应急救护培训“五进”活动。
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项目负责人：刘俊
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财务负责人：孙一杰
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011620249-2024年部门履职经费-红十字会基层组织建设
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主管部门
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广元市利州区红十字会本级
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实施单位（盖章）
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广元市利州区红十字会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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根据中国红十字会总会关于印发《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》的通知（中红字﹝2020﹞19号）文件要求，按照“五有”标准大力加强红十字会基层组织建设工作， 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，着力打造群众身边的红十字会。
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全年新建红十字会基层组织6个，红十字志愿服务队3个，通过规范化建设，基层组织的服务能力显著提升，进一步夯实了基层工作基础，为更好服务群众提供了组织保障。
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2.项目实施内容及过程概述
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全区红十字会基层组织54个（含重新建立联系的基层组织），会员6686人（其中青少年会员5940人，成人会员1196人）。围绕做实红十字志愿服务，注册红十字志愿者120名，新建志愿者服务组织3个，积极开展“三救三献”宣传发动、困难群体关爱、文明城市创建等志愿服务项目，志愿服务活动时长3000余小时。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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5.00
|
5.00
|
5.00
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100.00%
|
10
|
10
|
|
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其中：财政资金
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5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
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/
|
/
|
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财政专户管理资金
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|
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单位资金
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|
|
|
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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新建红十字会基层组织
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≥
|
5
|
个
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6
|
10
|
10
|
|
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新建红十字志愿服务队
|
≥
|
2
|
个
|
3
|
5
|
5
|
|
|
新发展青少年会员
|
≥
|
300
|
人
|
310
|
10
|
10
|
|
|
指导基层组织红十字会开展主题活动
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≥
|
5
|
场次
|
7
|
10
|
10
|
|
|
组织开展红十字志愿服务活动
|
≥
|
15
|
场次
|
18
|
15
|
15
|
|
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质量指标
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基层组织建设覆盖面不断拓展、基层组织工作力量不断壮大
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定性
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优
|
|
优
|
10
|
10
|
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效益指标
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社会效益指标
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基层组织活力明显增强
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定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
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可持续影响指标
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提升红十字会的公信力和影响力
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定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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红十字服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
93
|
10
|
10
|
|
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合计
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100
|
98
|
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评价结论
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结合自评总分98分，分行业、分领域多点开花，推动基层组织建设精准化、精细化，进一步加强红十字会的组织建设，完善内部管理机制，提升工作人员和志愿者的专业素养和服务能力。确保基层组织规范运行，积极主动融入基层社会治理，真正赢得基层群众的认可。
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存在问题
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财政对我会专项资金预算不够，难以满足基层组织发展需求，专项工作经费有一定的缺口。
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改进措施
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健全我会内控制度，积极争取专项资金，完善预算绩效管理。
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项目负责人：刘俊
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财务负责人：孙一杰
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表