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公开时间：2025年9月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码；按照实际公开时间修改公开时间）

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委办公室主要负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。

团区委主要负责一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。五是负责全区青年统战工作。六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。九是承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

区科协主要负责组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；编辑出版学术、科普性简讯；承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

区妇联根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

利州区委员会办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

纳入区委办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．区委办公室：该单位为行政单位，其下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。

2．团区委：该单位为参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

3．区妇联：该单位为参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

4．区科协：该单位为行政单位，属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1437.82万元。与2023年度相比，收、支总计各减少48.96万元，下降3.30％。主要变动原因是2024年项目收入支出较上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1437.82万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1437.23万元，占99.96％；其他收入0.54万元，占0.04％。上年结转和结余0.05万元，占0％。

（注：数据来源于公开02表，仅罗列本部门涉及的收入，不涉及的请删除。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1437.77万元，其中：基本支出920.02万元，占63.99％；项目支517.75万元，占36.01％。

（注：数据来源于公开04表，仅罗列本部门涉及的支出，不涉及的请删除。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1437.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.97万元，增长/下降3.30％。主要变动原因是2024年项目收入支出较上年减少。

（注：数据来源于公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1437.23万元，占本年支出合计的99.96％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.19万元，下降3.31％。主要变动原因是减少了项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1437.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1152.79万元，占80.21％；科学技术支出89.15万元，占6.2％；社会保障和就业支出101.06万元，占7.03％；卫生健康支出28.2万元，占1.97％；住房保障支出66.03万元，占4.59％。

（注：数据来源于公开06表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1437.23万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：支出决算为103.91万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：126.12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：31.01万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：47.25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为431.1万元，完成预算100％。决算数等于预算数。

6．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为301.6万元，完成预算100％。决算数等于预算数。

7．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为111.8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．科学技术支出（类）科学技术管理事务行政运行（项）：支出决算为46.36万元；完成预算100％，决算数等于预算数。

9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为20.97万元；完成预算100％，决算数等于预算数。

10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为21.81万元；完成预算100％，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为93.08万元；完成预算100％。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：支出决算为7.98万元；完成预算100％。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为28.2万元，完成预算100％。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为66.03万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数＜项级＞和全年预算数＜项级＞比较，与预算数持平可以不写原因。计算完成预算＊＊％的方法：部门决算财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表中＜本年支出＞/＜本年收入＋年初结转和结余＞×100％，把握一个原则，年末无结转结余的科目即完成预算的100％，年末有结转结余的科目按照上述方法计算）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.48万元，其中：

人员经费814.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

（注：GK08一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中涉及实际支出的经济分类科目保留，金额为“0”的经济分类科目删除。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算100％，较上年度减少13.31万元，下降74.69％。主要原因是2024年未发生因公出国经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平不写原因。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占71.84％；公务接待费支出决算1.28万元，占28.16％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少9.42万元，下降100％。主要原因是2024年未发生因公出国（境）费用。

（注：因公出国经费为0万元，而年初无预算可表述为“因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算”，如上下年度无变化，则表述为“因公出国（境）支出决算较2023年无变化”）

2．公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.95万元，下降54.99％。主要原因是2024年公务车仅使用11个月，而政府采购后节约了公车运行车本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（注：公务用车购置及运行维护费支出必须细化为公务用车购置、运行维护费支出，未购置公务用车必须说明，无公务用车保有量必须说明，不涉及的车辆类型可删除”）

3．公务接待费支出1.28万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长5.79％。主要原因是增加接待人数。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于主要用于区委办、团区委、妇联、科协等单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：区委办公室接待上级单位调研检查工作等2批次，45人次（不包括陪同人员），共0.62万元。团区委国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共0.15万元。区妇联国内公务接待4批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。区科协国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等机关运行经费支出 106.16万元，比2023年度减少3.48万元，下降3.17％。主要原因是2024年节约各项办公支出，减少机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等政府采购支出总额0万元

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党史研究中心项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委办公室汇总部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年省级科普专项、大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年，区委办公室严格按照预算编制执行基本支出和项目支出，整体预算管理情况良好。区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.95分，绩效自评综述：严格执行财政资金管理相关规定，强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益。团区委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.55分，绩效自评综述：项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90％。区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

7．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）：反映科普事业单位的基本支出。

10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）：反映用于开展科普活动的支出。

11．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（20607099）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

附件1

关于2024年度部门整体支出绩效自评情况的报    告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共广元市利州区委办公室属一级预算单位，内设股室13个（区委议事协调机构的办事机构2个），区委直属事业单位（委托区委办公室管理）1个，即：区委党史研究中心；区委办公室管理的参公事业单位1个，即：区目标绩效事务中心；区委办公室下属事业单位1个，即：区密钥管理中心。区委办公室下属二级预算单位3个，区妇联、团区委、区科协。

（二）机构职能

区委办公室部门一是负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。二是围绕党中央和省委、市委、区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研。三是负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。四是承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。五是承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会日常工作。六是管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。六是负责妇女儿童有关工作。七是负责团委有关工作。八是负责科协相关工作。

（三）人员概况

区委办公室部门共有人员53人。其中：区委办公室39人，区妇联6人、团区委5人、区科协3人。行政人员25名，参公事业人员11名，事业人员12名，工勤人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区委办公室部门2024年年初预算收入1248.66万元，决算报表收入1437.82万元，年初预算数与决算数的差异原因主要是项目支出决算数比预算数有所增加。

（二）支出情况。区委办公室部门2024年年初预算支出1248.66万元，决算报表支出1437.82万元，年初预算数与决算数的差异原因主要是项目支出决算数比预算数有所增加。

（三）结余分配和结转结余情况。区委办公室部门2024年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1．履职效能。一是负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。二是负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。三是负责一是领导全区共青团工作，组织学术活动，开展学术交流，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的履职效能指标分值15分，我单位自评分数为15分。

2．预算管理。区委办公室部门不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以部门领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合部门业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。区委办公室部门2024年收入全部为财政拨款收入，预算支出执行率100％，预算年终结余为0元，并且2024年全年厉行节约，严控一般性支出。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的预算管理指标分值为25分，我单位自评分数24分。

3．财务管理。区委办公室部门财务管理情况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，并在不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作。在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率与效益。本年度工作目标完成情况良好，已按计划达成所有目标，达到预想的社会效益，满意度高。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的财务管理指标分值为10分，区委办公室部门自评分数10分。

4．资产管理。一是严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映部门的固定资产情况，并结合本部门的实际情况，完善固定资产管理制度。二是提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产的流失。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的资产管理指标分值为9分，区委办公室部门自评分数8分。

5．采购管理。加强采购程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。2024年区委办公室部门政府采购支出合计为0元。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的采购管理指标分值为6分，区委办公室部门自评分数6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额 1121.58万元，1—12月预算执行总进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该项目总数6个，设计预算总金额127.08万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

1．项目决策。

严格做好年度项目决策工作。各单位按照办公室的统一部署，根据各单位战略规划、事业发展规划、项目政策、申报理由等内容，结合年度工作任务，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估，科学、合理确定预算绩效目标，做好项目入库工作。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的项目决策指标分值为12分，区委办公室部门自评分数12分。

2．项目执行。

区委办公室部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在项目执行过程中有根据实际采取对应的调整措施，并且项目执行结果良好。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的项目执行指标分值为12分，区委办公室部门自评分数12分。

3．目标实现。本年度绩效目标完成情况良好。一是机要密码项目支出20万，资金支付率为100％。预算资金计划产生的预期效果基本实现，确保保障全区党政信息内网、机要通信正常运行。电报处理及时率达到预期指标98％，可持续影响表现为正向；上级主管部门满意率达到预期指标95％。二是老科协组织和活动项目支出4万，资金支付率为100％。预算资金计划产生的预期效果基本实现，开展科技相关的科技开发、科技咨询、项目中介、成果转化，金桥工程等服务。大学生志愿服务西部计划专项资金项目专款专用，发放时效控制在每月20日前；西部计划志愿者满意度程度大于90％，完成在岗省项目西部计划志愿者每月生活补贴发放，保障西部计划志愿者基本生活。

根据评价一级、二级指标类种及评分标准，项目绩效中的目标实现指标分值为11分，区委办公室部门自评分数11分。

（三）绩效结果应用情况。

区委办公室部门在绩效结果的应用管理中以结果为导向，避免“重投入、轻效果”，并且动态调整，快速响信息化，人工智能化变化，通过信息公开和技术手段，监督资金使用规范，提升公信力。通过科学的应用绩效结果，有效提升财政资金使用效益，进一步优化空间布局、资源管理、业务配置，努力实现资源的可持续高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区委办公室部门预算绩效目标完成度较高，有效提升资金使用效率，进一步优化空间布局、资源管理、业务配置，切实提高群众的满意度、认可度。围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理贯穿到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力促进区委办公室部门预算绩效管理工作，

区委办公室部门根据评价一级、二级、三级指标类种及评分标准进行部门预算绩效自评，自评分数98分。

（二）存在问题。一是队伍建设不强。目标绩效相关专业人才缺乏；二是运行发展不优。投入的国产电脑部分单位未使用，配套设备未达到最佳状态；三是项目绩效指标设定的可实施性和可考核性量化程度不足，项目绩效指标设定的量化指标和细化指标有待进一步加强。

（三）改进建议。一是加强人才队伍建设，着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才；二是争取积极向上争取资金，进一步保障保密、党史等专项工作经费，优化资源配置，提高资金利用率；三是设置科学合理、可衡量化的项目绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差，确保绩效目标工作措施落到实处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

关于2024年度专项预算项目绩效评价的

报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕116号文件），按照《中央和省级财政科普科服专项资金管理暂行办法》（川财规〔2024〕7号文件）组织实施好省级科普科服专项资金项目文件精神和要求，结合我区工作推进情况安排本批项目。项目主要包括利州区基层科普行动计划项目、利州区科普服务项目、利州区科技服务项目。该批项目主管单位区科协，主要负责项目的实施。项目的立项、资金申报参照省科协科普科服项目建设年度目标考核相关要求。资金管理办法参照省科普经费管理办法实施。资金分配原则按照科普科服工作开展实际需求。

（二）实施目的及支持方向。本批次项目资金管理办法按照四川省财政厅、四川省科协关于印发《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》的通知（川财教〔2024〕7 号）组织实施制定。项目实施的目的通过科普资源的配备、科普活动的开展、科技服务的提供，打造一个能服务广大科技工作者、企事业单位和人民群众的重要窗口和服务阵地。并结合本地主导产业、特色产业发展，深入研究分析本地科技人才状况、产业人才需求、产业技术需求、科普知识需求等现状和问题，为区委、区政府制定相关政策提供高质量对策建议。项目主要支持方向：一是争取2025年中国流动科技馆项目入驻利州巡展，开展系列科学技术普及活动；针对全区中小学阶段学生开展科技作品创新大赛活动；通过线上线下组织开展“‘科技之春’科普月活动”“科技活动周”“全国科普日”“科普六进”科普课堂等系列科普宣传活动；开展学术交流、科技培训、科技工作者座谈会、人才沙龙、科普阵地建设等活动。二是建设白朝乡月坝村天文科普馆、社区科普馆，支持面向学校、社区、农村、企业等开展线下专题性系列科普活动，宣传内容包括生态环保、农村实用技术、卫生健康、防灾减灾等。三是开展天府科技云服务；引导科技工作者（团队）、专家、企事业单位和个人注册，入驻天府科技云服务平台；开展院士（专家）工作站和企业科协组织建设；深入企业调研，打造高质量示范案例、示范工作室；组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策。

（三）预算安排及分配管理。资金分配原则按照科普科服工作实际需求及近几年在科普服务中资金使用情况。具体分配情况如下：利州区科普服务项目17.07万元、利州区基层科普行动计划项目15万元、利州区科技服务项目17万元。

（四）项目绩效目标设置。

1．项目的绩效目标：一是进一步提高基层科普服务能力、社会化服务水平，开创基层科普工作新局面、全面提高我区全民科学素质。二是通过基层科普阵地建设、科普资源配备、科普活动开展，将科学知识和实践活动带给广大群众，提高公民对科学的兴趣和认识，促进科学素质的提升，推动创新思维和创意能力的培养。三是开展天府科技云服务，打造高质量示范案例、示范工作室，培育院士（专家）工作站，新建企业科协，组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策。

2．具体目标：一是围绕“五大”重点人群，通过线上线下组织开展“‘科技之春’科普月活动”“科技活动周”“全国科普日”等大型科普宣传活动20次；组织青少年科技创新大赛活动1次、科普进社区活动5次；开展培训讲座与学术交流活动2次。二是因地制宜建设村、社区科普馆，打造基层群众家门口的科普阵地，面向村民、居民、老人、小孩开展各种形式的科普活动。三是开展天府科技云服务，引进专业机构1家入驻中心；引导科技工作者（团队）、专家、企事业单位和个人注册入驻平台；完成开展保姆式服务示范案例打造；培育二家院士（专家）工作站，一家海智工作站。新建企业科协1家；组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策。

3．项目自评步骤及方法。

（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（2）组织过程：按照《专项预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。该批项目资金分配合理，完成情况质量较高，项目严格按照资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

（三）评价选点。项目绩效自评按照本批次项目实施的内容进行全面抽样评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过对科普科服项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。

（五）评价组织。评价组人员构成由科协主席任组长，财政局分管股室负责人任副组长，区科协办公室负责人及财务人员、财政分管股室工作人员为成员。科协的主要职责是提供项目实施的全部相关资料，财政局的主要职责是负责项目资金支出情况的合理评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。项目的规划符合上级科协有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了本行业重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，充分体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。

2．项目管理。项目资金管理严格按照《四川省科普专项资金管理暂行办法》进行管理，制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布合理，管理、审批符合管理要求。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。

3．项目实施。2024年项目实施资金合计49.07万元，其中省级科普专项资金49.07万元，资金及时到位。该专项资金已经按照备案时的预算执行时间进度进行支付，支付流程合法合规；项目实施财务管理制度健全，严格执行四川省科普专项资金使用管理规定及财政管理制度，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。

4．项目结果。项目已经完成预期目标，项目的实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析。

通过项目的实施，项目实施对象精准实施标准合理，项目实施服务对象满意度达90％以上。通过对项目的实施进一步提高全民科普服务能力，持续发挥示范带动作用，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，为乡村振兴提供智力支撑，引导广大城乡群众建立科学、文明、健康的生产和生活方式。均达到项目设定初期的预期目标。

四、评价结论

（一）评价结论。

项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分98分。

（二）项目实施情况。

1．组织开展“‘科技之春’科普月活动”“科技活动周”“全国科普日”等大型科普宣传活动20次；中国流动科技馆四川巡展广元·利州区站正在巡展过程中；组织利州区首届“寻找小小发明家”青少年科技创新大赛1次、科普进社区活动5次；开展食用菌及果树种植专题科技讲座1次、人工智能专题科普培训讲座2次。

2．白朝乡月坝村天文科普馆、社区科普馆正在设计实施阶段，面向荣山镇大荣粮油园区油菜种植村民开展了油菜病虫害绿色防控技术培训1场。在宝轮镇云峰社区、上西街道橄榄园社区开展新春走基层暨反邪防邪宣传活动2次。在雪峰街道芸香社区开展青少年天文科普讲座1次。

3．通过项目实施，为全区入驻云平台的科技工作者（团队）在线上提供“一人一策”精准科技供需对接服务，对入驻云平台的企事业单位精准获取科技服务、科技成果以及破解科研难题。全区累计注册用户数75990户，设立云上科创工作室1255个，发布科技所能2026条，科技所需8304条，引导科技工作者（团队）企事业单位达成供需交易金额10亿元。

五、存在主要问题

在专项预算项目绩效自评过程中发现存在预算执行进度不均衡情况。其主要原因在于资金下达时间是年底，年底与次年初全区大项目比较集中加之资金调拨难度大。

六、改进建议

政策方面建议在省级科普、科技、基层科普行动等项目上给予增加资金的支持，更好地推进科协工作取得更大实效。

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目是团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障为落实好高校毕业生就业工作，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的志愿服务，服务内容涉及健康乡村、乡村教育、乡村社会治理、服务乡村建设、基层青年工作等6个专项。团区委作为利州区大学生志愿服务西部计划项目办，联合服务单位共同做好志愿者日常服务管理工作，贯彻落实《关于印发〈关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略实施意见〉的通知》（川青联发〔2021〕28号）文件精神，将省项目办拨付的专项资金用于发放西部计划志愿者生活补贴。

（二）实施目的

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目目标主要是吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位，助力西部计划志愿者更好的进行自我教育、自我管理、自我服务、自我成长。

（三）预算分配

按照团省委、团市委的要求，制定相应财务管理制度，做到项目专款专用、专项核算，为在岗西部计划志愿者发放生活补贴。

（四）绩效指标

绩效指标主要从项目产出的通用指标、专用指标、个性指标、扣分项等4个方面对项目的绩效情况进行评价。自评总分值为100分，实际得分100分。

二、评价实施

（一）评价目的

绩效自评旨在通过评价改善团区委的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，探寻2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目效率和效益，找出可拔高空间，提高对大学生志愿服务西部计划专项资金项目的有效利用度，进一步提升大学生志愿服务西部计划工作的水平。

（二）评价重点

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目资金主要用于西部计划志愿者生活保障，按照每月2000元/人·元的标准，为在岗西部计划志愿者发放生活补贴，每月均按时足额发放。

（三）评价选点

评价选点指标由产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标4个部分组成。团区委严格落实相关政策，全年均将生活补贴按时发放至志愿者个人，资金使用严格支出范围和标准，切实保障了西部计划志愿者合法权益。实际完成指标值均达100％。

（四）评价方法

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对全体在岗西部计划志愿者等进行调查，自我分析评价。

（五）评价组织

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金项目由团区委自行管理，严格执行相关法律法规和财务制度、项目管理等相关规定。项目配备专人负责，由团区委统一部署，团区委西部计划项目办专员具体实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标由项目决策、项目管理、项目实施、项目结果4部分组成。该项目自实施以来，团区委项目资金覆盖率达到100％，由分管财务领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。通用指标分值54分，自评得分54分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效为民生保障，分别为区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度。项目实施切实保障了西部计划志愿者在从事志愿服务期间的安全与基础生活，并鼓励支持期满志愿者扎根当地就业创业，有效留住了人才，促进本地经济发展。专用指标分值30分，自评得分30分。

（三）个性指标分析

个性指标主要是生活补贴发放。团区委项目资金覆盖率达到100％，项目每月按时足额发放在岗西部计划志愿者生活补贴，在助力西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务等方面充分发挥保障作用。个性指标分值16分，自评得分16分。

四、评价结论

该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量得到有效保障，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表