目 录
第一部分 广元市利州区财政局单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区财政局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区财政局职能简介
1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）广元市利州区财政局2025年重点工作
1.聚焦增收提质，夯实财政保障能力。立足区情和财力现状，全面加强财政资金统筹，持续优化财税联动机制，优化土地出让时序，加强资产资源有效利用，力促财政收入平稳增长，助推全区经济发展持续向好。
2.聚焦民生福祉，兜牢民生保障底线。牢固树立以人民为中心的发展思想，从讲政治、惠民生的高度，强化责任担当、细化工作举措，进一步加大民生实事支持保障力度，全力支持就业、教育、医疗、养老、文旅等社会事业发展，确保民生支出占比稳定在65%以上。持续加大乡村振兴投入力度，绘就“和美乡村”画卷。
3.聚焦监督管理，提高财政治理水平。纵深推进落实财政绩效监督“三管三必须”，加快建立预算与公开绩效管理深度融合的地方财政体制，坚持对重点领域、重点项目、重点资金的常态监测、动态监管，坚决突出财经纪律、资金安全、项目实施的规范性和高效性，切实提高资金使用经济效益和社会效益。积极稳妥推进债务、金融风险防控，守牢财金领域风险底线。
4.聚焦人才培养，加强干部队伍建设。以高度的政治责任感、历史使命感抓好后继有人这个根本大计，健全培养优秀年轻干部常态化工作机制，通过专家授课、讲座培训、参加考试等多种形式，大力提升财政干部业务素质和综合能力。
二、部门预算单位构成
广元市利州区财政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 广元市利州区财政局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区财政局2025年收支预算总数1697.08万元,比2024年收支预算总数减少104.15万元，主要原因2024年退休人员多，增加了一次性补助支出。
（一）收入预算情况
广元市利州区财政局2025年收入预算1697.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1697.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区财政局2025年支出预算1697.08万元，其中：基本支出953.92万元，占56.21%；项目支出743.16万元，占43.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区财政局2025年财政拨款收支预算总数1697.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少104.15万元，主要原因是2024年退休人员多，增加了一次性补助支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1697.08万元；支出包括：一般公共服务支出1509.18万元、社会保障和就业支出91.73万元、卫生健康支出28.82万元、住房保障支出67.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区财政局2025年一般公共预算当年拨款1697.08万元，比2024年预算数减少104.15万元，主要原因是2024年退休人员多，增加了一次性补助支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1509.18万元，占88.93%；社会保障和就业支出91.73万元，占5.41%；卫生健康支出28.82万元，占1.7%；住房保障支出67.34万元，占3.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为637.75万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为569.55万元，主要用于：印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为301.88万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区财政局2025年一般公共预算基本支出953.92万元，其中：
人员经费840.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费112.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区财政局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降下降0.18万元，主要原因是按规定控制“三公”经费支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区财政局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区财政局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区财政局下属局机关机关运行经费财政拨款预算为112.94万元，比2024年预算增加3.08万元，增长2.8%。主要原因是2024年人员退休5人。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区财政局安排政府采购预算308万元，其中：政府采购服务预算260万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区财政局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区财政局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1697.08万元。其中：人员类项目9个，涉及预算840.98万元；运转类项目4个，涉及预算112.94万元；特定目标类项目8个，涉及预算743.16万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展财政管理工作的项目支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区财政局2025年部门预算公开报表