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第一部分 广元市利州区清河小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区清河小学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区清河小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区清河小学职能简介

1.清河小学是经利州区机构编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所乡镇小学。我校的主要职能是：实施小学义务教育，小学学历教育。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

5.负责组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

6.负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

7.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（二）广元市利州区清河小学2025年重点工作

1.严抓教学质量。

保证开全开足课程；严格教学常规管理，坚持推门听课评课制度；加强教科研队伍建设，鼓励教师参加各级各类竞赛活动。

2.抓德育，重实效。

坚持树立“育人为本，德育为先”的理念，建立健全学校德育工作机制。学校成立了德育工作领导小组，成立了家长委员会，建立清河片区共建共育基地，成立了学生自主管理委员会。组建了班主任工作领导管理小组。实行“行政值周+值周教师+班主任”工作领导小组共同参与的班级考核形式，对值周工作、班级工作按月考核。另外这些工作机构按月和不定时组织班主任、家长代表、村社干部、学生干部等召开专题工作会，开展专题培训和德育工作研讨，交流经验和方法，征求意见和建议，评议阶段工作成果，进一步密切了家、校联系，形成了教育合力。

3.安全工作进一步加强。

建立健全安全工作制度；严格履行学校安全职责，学校安全管理形成了“以校长负总责，德育分管，安办牵头”的制度，每月定期举行“全校应急安全疏散演练”“特殊时段安全管理”等。

4.抓保障，讲服务，改善办学条件。

加强财务的管理,严格财务制度，坚持把有限的资金用在提高教育教学水平上,以年初财务预算为准绳，从规范管理入手：一是严格执行新的财务管理制度，规范预算、审批、申报、执行程序。二是规范财务管理层级，校长直接分管财务，由廉勤委主任监督，实行财务三级联审制度，即经办人签字（安排人认可）——会计审核——廉勤委主任签字监督——校长签字。三是实行支出申报制度，学校支出每一笔钱，必须在分管领导处填写申报单，方可执行。四是杜绝浪费和一切不合规、不合理开支，实施办公区域节能降耗管理;今年暑期对教学楼、食堂整理进行了电线路更换、门更换及房顶处漏等维修。

5.认真开展好教育扶贫工作。

严格按国家“三免一补”政策，及教育基金救助要求，实事求是地落实好每一项惠民政策。尤其是住校生困难生活补助和学前教育“三儿”资金的发放、建档立卡学生助学金申请，执行政策和标准不打折扣，坚持“申报——公示——发放——回访”流程操作，保证及时准确发放到困难学生手上，及时宣传国家助学政策，确保了服务片区内符合条件建档立卡本专科学生及中职学生网上补助资金申报率100%，为了有效提高家长对扶贫政策的知晓度，今年专门召开了两次教育扶贫政策宣讲会议，二是建立家庭困难学生档案，争取社会救助和学校自身节约实施救助。三是切实做好控辍保学工作，健全控辍保学目标责任制。学校要分别与班主任签订控辍保学责任书，制定学籍管理制度，辍学报告制度，后进生跟踪和转化制度等控辍保学工作制度。

6.扎实开展党风廉政建设工作。

严格落实“三重一大”，推动民主决策。学校重大事项决策，重大项目安排，重要干部任免及人事安排，大额度资金的使用都通过由学校行政会讨论通过的程序，属教代会职责范围内的事项，提交教代会审议；认真开展师德师风建设活动。以“廉洁治校、廉洁执教、廉洁育人”为主线，开展了教师师德考核负面清单民主测评、签订师德师风承诺书等师德师风建设教育活动，让廉政文化进校园，切实提高全体教师反腐倡廉的自觉性。

二、单位预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，单位无下属机构，下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，德育处，安全办，办公室6个部门。2025年初固定资产总额349.12万元。

第二部分 广元市利州区清河小学2025年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区清河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

广元市利州区清河小学2025年收支预算总数212.11万元，比2024年收支预算总数增加25.07万元，主要原因一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加，三是其他收入中课后服务纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区清河小学2025年收入预算212.11万元，其中：其他收入0.3万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入211.81万元，占99.86%。

（二）支出预算情况

广元市利州区清河小学2025年支出预算212.11万元，其中：基本支出205.33万元，占96.80%；项目支出6.78万元，占3.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区清河小学2025年财政拨款收支预算总数211.81万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加24.77万元，主要原因是一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.81万元；支出包括：教育支出169.23万元、社会保障和就业支出20.56万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出14.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区清河小学2025年一般公共预算当年拨款211.81万元，比2024年预算数增加67.92万元，主要原因是一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出169.23万元，79.90%；社会保障和就业支出20.56万元，占9.71%；卫生健康支出7.18万元，占3.39%；住房保障支出14.84万元，占7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为168.75万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为0.48万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为19.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.18万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.84万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.77万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区清河小学2025年一般公共预算基本支出205.33万元，其中：

人员经费199.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费5.33万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区清河小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区清河小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区清河小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区清河小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区清河小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区清河小学共有车辆0辆。

我单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区清河小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算6.78万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算6.78万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，主要包含课时收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区清河小学2025年单位预算公开报表