目 录
第一部分 广元市市级机关幼儿园单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市市级机关幼儿园2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市市级机关幼儿园单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市市级机关幼儿园单位职能简介
广元市市级机关幼儿园属二级预算单位。总编制数56个，在职教职工总数53人，其中：其他事业人员52人，工勤1人；退休人员10人。其主要职能如下：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
（二）广元市市级机关幼儿园单位2025年重点工作
1.加强党组织自身建设。严格落实“第一议题”“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会，按时上好党课。强化党员管理。完善党员信息档案，做好党员组织关系转接工作；加强对党员的日常监督，激励党员争先创优。
2.提升党员队伍素质。采取集中培训、线上学习、实地参观等多种形式，开展政治理论、教育教学技能、党性修养等方面培训。实践锻炼。通过党员先锋岗，让党员在教育教学、安全管理、后勤保障等关键岗位发挥带头作用。在教学一线，党员教师带头开展教学研讨，上示范课，分享教学经验，引领教师成长；在志愿服务方面，展现党员担当。
3.推动党建与教育教学融合。挖掘课程中的思政元素，将爱党爱国、品德修养、社会责任等内容融入幼儿园的五大领域课程。师资培养。发挥党组织在教师队伍建设中的引领作用，实施“党员导师制”，每位党员骨干教师与若干年轻教师结对，从教学技能、班级管理、职业规划等方面给予指导。
4.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决执行党的教育方针，紧扣“立德树人”核心使命，弘扬教育家精神，强化师德师风建设，提升教师专业能力与教育情怀。
5.严格遵循《中华人民共和国教育法》《学前教育法》《幼儿园教育指导纲要》《3 - 6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等国家相关政策法规，以及《广元市幼儿园一日活动常规细则》等地方要求，结合我园“阳光文化”理念，创设富有“儿童友好”特质的育人环境，优化一日保教活动。夯实基础课程，开展德育主题活动 ，深化班本、园本课程，加强健康、安全教育系列活动，家园合作，共育成长。注重儿童的综合发展与情感关怀，采用体验式学习、社会实践融合等方法，不断进行评价与改进，坚持儿童立场、生活态度、整体视野、过程取向，致力于做好活教育、大课程，为培养“全儿童”而不懈努力。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构11个。
第二部分 广元市市级机关幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市市级机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。广元市市级机关幼儿园2025年收支预算总数848.49万元，比2024年收支预算总数减少45.92万元，主要原因是人员减少、本年无上年结转资金。
（一）收入预算情况
广元市市级机关幼儿园2025年收入预算848.49万元，其中：一般公共预算拨款收入848.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市市级机关幼儿园2025年支出预算848.49万元，其中：基本支出816.39万元，占96.22%；项目支出32.10万元，占3.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市市级机关幼儿园2025年财政拨款收支预算总数848.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少45.92万元，主要原因是人员减少、本年无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.49万元；支出包括：教育支出848.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市市级机关幼儿园2025年一般公共预算当年拨款848.49万元，比2024年预算数减少45.92万元，主要原因是人员减少、本年无上年结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出848.49万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为848.49万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2025年一般公共预算基本支出816.39万元，其中：
人员经费797.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出。
公用经费18.53万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市市级机关幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市市级机关幼儿园为事业单位，2025年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市市级机关幼儿园2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市市级机关幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市市级机关幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算32.10万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算32.10万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市市级机关幼儿园2025年单位预算公开表