目   录

第一部分广元市实验小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分广元市实验小学校2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分 广元市实验小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市实验小学校职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二） 广元市实验小学校2025年重点工作

（1） 梳理文化体系，分步实施建设

1.总结学校办学理念及课程资源，建构校园文化体系，形成实小个性表达。

2.沉淀价值观训育、校本化劳动实践、序列化研学实践、特色少先队活动课程等优质资源，形成校本化特色课程。

3.开展心育周、艺术节、运动会等主题活动，让校园处处彰显文化魅力，浸润师生心灵。

4.辟建学生优秀作品展示专栏，树立正向榜样，浓郁积极学风。

（2）搭建多元学堂，提升队伍素养

1.建立并完善 “教师学堂、班主任学堂、干部学堂”，分类分层开展培训，邀请专家讲学，组织交流研讨，引领学校及集团教师队伍建设迈上高阶。

2.探索并实施“家长学堂”，整合教联体优质智力资源，提高家教指导的有效性和家校协同的一致性。

3.深度推进“阅读养心”工程，助力师生和谐发展。

（3）探索智能路径，提质教学质量

1.借力AI工具，深化课堂教学研磨，提升课堂质量效益。

2.借助信息技术，优化教学方法与评价体系，利用大数据精准分析，助力教学质量提升。

（4）推进足球工作，打造特色品牌

1.加强足球师资培训，完善课程体系。

2.完善校内比赛机制，营造浓厚足球氛围，创建全国校园足球特色学校 。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构9个。

第二部分 广元市实验小学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。广元市实验小学校2025年收支预算总数2808.07万元，比2024年收支预算总数增加312.02万元，主要原因是本年度其他收入增加。

（一）收入预算情况

广元市实验小学校2025年收入预算2808.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2508.07万元，占89%；其他收入300万元，占11%。

（二）支出预算情况

广元市实验小学校2025年支出预算2808.07万元，其中：基本支出2502.07万元，占89%；项目支出306万元，占11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市实验小学校2025年财政拨款收支预算总数2508.07万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加12.02万元，主要原因是本年度学生人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2508.07万元；支出包括：教育支出2508.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市实验小学校2025年一般公共预算当年拨款2508.07万元，比2024年预算数增加32.02万元，主要原因是2025年学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2508.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2508.07万元，主要用于本单位举办的小学教育支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市实验小学校2025年一般公共预算基本支出2502.07万元，其中：

人员经费2232.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津补贴、奖金、事业人员基础绩效奖、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费68.32万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市实验小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市实验小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市实验小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市实验小学校为事业单位，2025年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市实验小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市实验小学校共有车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市实验小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算306万元。特定目标类项目2个，涉及预算306万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市实验小学校2025年单位预算公开表