第一部分 广元市利州区北街小学单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区北街小学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区北街小学单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区北街小学职能简介
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。
5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。
7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。
8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。
9.承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区北街小学2025年重点工作
1. 强力推进文化系统建设，包括文化主题建设、特色课程建设、课堂模式建设、课改范式建设；强力推进艺术课程建设，在艺术、体育等学科建设上注入新动能；强力推动传统文化建设，从书法、武术、非遗、中医四个领域入手和下功夫，在区域形成示范。
2. 依托国家课程校本化执行机制，严格落实“向阳教育”课程，进一步加强学科资源优质化与学科品牌特色化建设；严格教学常规管理，扎实推进课堂教学形式的转变，保持教学质量的稳进态势；科学推进“双新”“双减”措施的稳步实施，努力实现教学评价改革有突破；深入探索数智化赋能学校教育教学工作的新途径，强化科研工作机制建设，提升“四川云教”品牌；确保各项课题研究项目落地，各项改革成果能在市、区产生影响力。
3.党政合力加强学习型教师队伍建设。继续以全国文明校园巩固提质为契机，以“行为示范”为教育主题，开展学习论坛，促进教职员工深入理解“做一名有教育家精神的教师”的本质内涵，形成“眼中有光、向美而行，做未来教师”的北小教师团队。
二、预算单位构成
广元市利州区北街小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。本单位无下属机构，设有内设机构7个。行政办公室、教学管理中心、课程科研中心、后勤服务中心、学生成长中心，安全管理办公室，信息装备中心。
第二部分 广元利州区北街小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 广元市利州区北街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出。北街小学2025年收支预算总数3126.80万元,比2024年收支预算总数增加552.18万元，主要原因：一是教职工人数的增加，二是其他收入中课后服务纳入预算管理，三是财政拨款中保安经费增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区北街小学2025年收入预算3126.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2756.8万元，占88.17%；其他收入370万元，占11.83%。
（二）支出预算情况
广元市利州区北街小学2025年支出预算3126.80万元，其中：基本支出2714.56万元，占86.82%；项目支出412.24万元，占13.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区北街小学2025年财政拨款收支预算总数2756.8万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加237.43万元，主要原因是学校教职工人数的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2756.8万元，支出包括：教育支出2756.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区北街小学2025年一般公共预算当年拨款2756.8万元，比2024年预算数增加237.43万元，主要原因是学校教职工人数的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2756.8万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2738.56万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为18.24万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区北街小学2025年一般公共预算基本支出2714.56万元，其中：
人员经费2625.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费89.41万元，主要包括：工会经费、福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区北街小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区北街小学2025年无政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区北街小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区北街小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区北街小学2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底， 广元市利州区北街小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区北街小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算412.24万元。特定目标类项目3个，涉及预算412.24万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。
三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。
五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区北街小学单位2025年预算公开报表