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第一部分 广元市利州区雪峰第一幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区雪峰第一幼儿园单位2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区雪峰第一幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区雪峰第一幼儿园职能简介

广元市利州区雪峰第一幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数5人，事业人员5人。其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2、维护学校的教育教学教学秩序，为学生营造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

5、加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

6、抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

计划生育工作。

8、统筹管理和协调校园内教育工作。

9、主管全园教师工作，组织实施各级各类教师资格证书制度，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，负责幼儿园内（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作，会同有关部门负责全教师专业技术职务评审工作，指导全园人才队伍建设。

10、指导和管理幼儿园内的科学研究工作，组织、协调、成人教育学校的课研开发、课研成果转化和教育兴农工作。

11、指导、协调后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作，指导、管理教育信息统计、分析和发布，指导有关的教育学会、协会工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，组织协调园内语言文字的规范和标准的监督检查，指导和组织推广普通话、开展普通话培训和测试工作。

（二）广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年重点工作

我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

二、预算单位构成

广元市利州区雪峰第一幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。

第二部分 广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区雪峰第一幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年收支预算总数104.95万元,比2024年收支预算总数减少42.07万元，主要原因是在职教师调出一名，预算减少，师生人数减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年收入预算104.95万元，其中：上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广元市利州区雪峰第一幼儿园单位2025年支出预算104.95万元，其中：基本支出52.55万元，占50.08%；项目支出52.4万元，占49.92 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年财政拨款收支预算总数104.95万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少42.07万元，主要原因是年初预算时调出在职教师1人，2025年师生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.95万元，支出包括教育支出92.27万元、社会保障和就业支出6.11万元、卫生健康支出2.16万元、住房保障支出4.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款104.95万元，比2024年预算数减少42.07万元，主要原因是2025年师生人数减少，相应预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出92.27万元，占广元市利州区雪峰第一幼儿园87.91%；社会保障和就业支出6.11万元，占5.82%；卫生健康支出2.16万元，占2.07%；住房保障支出4.41万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2025年预算数为92.27，主要用于：保障幼儿园正常运行，改善办园条件，提升保教质量，为全园师生提供一个良好的办公、学习环境。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为6.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的养老经费支出。

3.卫生健康支出2025年预算数为2.16万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出2025年预算数为4.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出52.55万元，其中：

人员经费51.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费住房公积金、等支出。

公用经费1.21万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：独子费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区雪峰第一幼儿园事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区雪峰第一幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区雪峰第一幼儿园共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区雪峰第一幼儿园单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算52.4万元。特定目标类项目3个，涉及预算52.4万元。涉密项目0个,不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、教育支出：指机关单位用于保障幼儿园正常运行，改善办园条件，提升保教质量。

三、社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

四、卫生健康支出：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，本事业单位未发生相关费用。

附件：广元市利州区雪峰第一幼儿园单位2025年单位预算公开表