第一部分 广元市利州区青少年校外活动中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区青少年校外活动中心单位职能简介

广元市利州区青少年校外活动中心隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制数6名。在职人员总数9人，其中事业专业技术人员9人，其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的法律、法规、方针、政策，和上级主管部门的各项规定。

2.负责本单位的行政管理工作，依《章程》坚持以人为本的管理，组织开展青少年学生思想品德教育活动、校外科学技术普及教育活动、校外体育运动、校外文化艺术教育、校外劳动与社会实践活动。

3.负责组织制定并执行本单位各种规章制度。

4.负责聘任、调配校外教育教师及工作人员的工作。

5.管理和规划单位内各项设施、经费的合理利用。

6.开展教职工的思想政治工作，组织政治业务学习。

7.在区教育局的领导下，负责全区青少年校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。

8.负责全区青少年校外教育教学计划的制定，承担全区校外活动内容和课程的研发工作，对青少年进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

9.开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验、航模制作等活动，向少年儿童传授科学技术知识。

10.负责全区青少年文体、艺术等各类特长生的培养工作，开展田径、球类、游泳、体操、武术、军训、模型、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及影视、阅读、摄影等兴趣特长培训，促进青少年全面发展。

11.负责组织全区性青少年校外竞赛及大型文体活动、科技活动，开展夏（冬）令营以及各种社会实践活动。

12.负责指导个乡镇（街道或社区）青少年学生校外活动辅导站工作，对各辅导站活动开展情况进行检查与考核。

13.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）广元市利州区青少年校外活动中心单位2025年重点工作

2025年，校外活动中心将重点做好以下几方面工作：一是进一步规范劳动与研学实践教育教学管理，用好区域、基地和校本三级劳动与实践教育课程资源，充分发挥全区中小学劳动与实践教育营地和基地实践育人功能。二是进一步规范社区辅导站运行，完善各项管理与考核机制，加强日常监管，不断提升活动质量，打造站点特色。三是进一步强化站点品牌项目建设，结合全市学校美育“一校一品”工作，做好全省第十一届中小学艺术展演总结工作和下一届谋划工作，助力学校进一步提升学生优秀社团建设水平。四是承办好全区性体育美育展示展演活动，提供更多优秀学生社团展示机会。五是全面落实《广元市利州区推进基础教育综合改革实验区建设心理健康成长守护工程实施方案》（广利教函〔2024〕76号）工作要求，推进区青少年成长支持中心项目建设，打造集心理成长指导、家庭教育指导、生涯规划指导和学校社会工作四位一体的青少年成长综合服务体，进一步聚焦学生心理成长需求，坚持全员参与、正向引导、心育渗透，突出五育融合联动，将心理健康教育贯穿于教育全过程，推动学生心理健康工作提质增效，促进学生思想道德素质和身心健康素质协调发展。并以此作为全面落实利州区未成年人思想道德建设、推进青少年健康成长的服务阵地，为青少年儿童的健康成长，创造良好的学校、家庭、社会环境，打造“三全育人”，形成家校社协同育人合力，为青少年儿童健康成长保驾护航。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 广元市利州区青少年校外活动中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区青少年校外活动中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区青少年校外活动中心单位2025年收支预算总数167.46万元,比2024年收支预算总数增加28.82万元，主要原因是人员增加2人及人员符合政策性变动薪资标准增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区青少年校外活动中心单位2025年收入预算167.46万元，其中：一般公共预算拨款收入167.46万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市利州区青少年校外活动中心单位2025年支出预算167.46万元，其中：基本支出127.46万元，占76.11%；项目支出40万元，占23.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心单位2025年财政拨款收支预算总数167.46万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加28.82万元，主要原因是人员增加2人及人员符合政策性变动薪资标准增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.46万元；支出包括：教育支出136.53万元、社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出5.35万元、住房保障支出10.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区青少年校外活动中心2025年一般公共预算当年拨款167.46万元，比2024年预算数增加28.82万元，主要原因是人员增加2人及人员符合政策性变动薪资标准增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出136.53万元，占81.53%；社会保障和就业支出14.86万元，占8.87%；卫生健康支出5.35万元，占3.19%；住房保障支出10.72万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为136.53万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.57万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.35万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2025年一般公共预算基本支出127.46万元，其中：

人员经费124.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平，金额为0万元。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平，金额0万元。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区青少年校外活动中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区青少年校外活动中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区青少年校外活动中心无车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区青少年校外活动中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算40万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。用于开展初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  四、社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指部门缴纳的工伤保险和失业保险支出。 
  五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区青少年校外活动中心2025年单位预算公开表